#财税实务#请问一下,我公司招待外地客户,由我公司职员垫付的本地住宿费该入哪个科目,可以借管理-业务招待,还是借什么科目呀,能进差旅费么 _0
2018-4-14 0:0:0 wondial#财税实务#请问一下,我公司招待外地客户,由我公司职员垫付的本地住宿费该入哪个科目,可以借管理-业务招待,还是借什么科目呀,能进差旅费么 _0
#财税实务#请问一下,我公司招待外地客户,由我公司职员垫付的本地住宿费该入哪个科目,可以借管理-业务招待,还是借什么科目呀,能进差旅费么[]借管理费用-业务招待费 贷其他应付款-xx员工宝怡妈妈做的非常对谢谢,我是看过孟峰老师有一课提到过,是本地的住宿票只能做业务招待费对吗?还有一个问题请教一下,有一家客户多收我们款项了,直接银行转账把款项还给我们了,都没有开票,请问我可以直接借银行贷主营业务成本么,该凭证后附什么附件合适呀@清风1423839062:客户多收了你们的款项,是应该归还的,你为什么做成主营业务成本呢 应该借银行存款 贷预付账款/应付账款@清风1423839062:你应该有银行回单的,可以做附件我们平常收到他们公司的普票,付款时借主营业务成本贷银行存款是的,我是用银行回单做附件的,会计说不合适@宝怡妈妈: 谢谢你哦,一直都是你热心给我解答呢@清风1423839062:你们是采购吗 什么东西@宝怡妈妈: 我们是物流公司,对方是船公司@宝怡妈妈: 我们委托他们帮客户运货@清风1423839062:提供的是一种服务?对方开票内容是服务费吗@宝怡妈妈: 开的诸如收取的仓位费,文件费之类的@清风1423839062:这就可以理解楼主冲减主营业务成本了。-- 可以这么操作吗?会计说不合适,所以我想请教一下,知道的烦请赐教,谢谢了@清风1423839062:恩,明白了,我也理解为什么直接冲成本了,@清风1423839062: 有家园这个地方真好,无知的我有学习的渠道了,真心感谢这个平台@宝怡妈妈: 我在想收到退款的同时,我司是否开张发票给对方,更符合税法要求@清风1423839062:你多付给人家,人家退还给你,这不需要开票的,你们这笔款项并没有业务往来。@宝怡妈妈: 那我只能照我目前的分录做了?@清风1423839062:是的@宝怡妈妈:老乡好@宝怡妈妈:其他应付款不是负债类的吗?这里为什么用其他应付款呢 ?业务招待借记管理费用吧好像不能记人业务费管理费用-业务招侍费管理费用—业务招待费@宝怡妈妈:我想问一下,建筑公司的账,去年才取得的资质建账,餐饮票比较多好几万的(有的出差吃饭,有的不是出差),未来要确认160万的收入,这些票怎么处理比较好,我朋友给我说的,先按实际的做账,年底调账,但是我觉得这做进去,后面产生更多的税应该比较麻烦了,你有什么好的方法吗?@会计会计会计会计:公司员工垫付了住宿费,对公司而言,就是负债。@擺o:那就可以根据收入配比着来做。收入的千万之五,你的是160w*0.005,你算算大概有多少,也就是招待费的60%的。至于出差吃饭的,记住管理费用差旅费吧,不要把差旅费和招待费混在一起。@宝怡妈妈:那我才能入账8千元招待费,至于详细的用途老板都不知道了估计,时间长,因为公司刚建账,统一入账长期待摊了,还没有分管理费用据实入账吧,汇算清缴的时候调增。@宝怡妈妈:老板恨不得不交税,如果调增还不如不入账,我觉得[/龇牙]@擺o:每个老板都恨不得不交税,最好国家再给点就更好了。不过不交税,交的少了,税局都不放过你。@宝怡妈妈:呵呵。好吧
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没图[/撇嘴]你是不是图没贴上来啊?@赵树峰:@231437641240:就是税局端以前年度累计下来的亏损额你们单位只有131662.69,你填的比这个数字多。@赵树峰:这个数据是根据税务局的累计数得的,和单位的实际利润不一样,可我如果按照这个填的话,那我的实际利润就和我账上不一样了,这样有影响吗@231437641240:所得税报表的弥补亏损,补的必须是按照企业所得税法口径计算的亏损,并不是您单位的实际利润,所以不能按利润表的数据填。@赵树峰:哦哦 那这样的话,我单位是不是要交所得税@231437641240:那要看补完这个数后还有盈利没@赵树峰:哦哦 谢谢
房产税、城镇土地使用税政策有何变化 房产税、城镇土地使用税政策有何变化
【问题】
房产税、城镇土地使用税政策有何变化?
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我公司以前使用的是用友通精算版 现在财物的电脑升级为win 10 64位 原来老版本的客户端有什么办法可以使用或者替代版本? 我公司以前使用的是用友通精算版 现在财物的电脑升级为win 10 64位 原来老版本的客户端有什么办法可以使用或者替代版本?[]
升级到最新版的T3即可 具体咨询你的服务商这个版本不支持在win10系统上用的,要不您就换操作系统,要不就得升级软件了。升级升级软件吧,升级到11.0的版本。只升级客户端就可以吗?服务器端是否也一定要升级才能用?@yangxians:升级的话是需要服务器和客户端都升级的,而且你这个加密狗可能还需要花钱升级的。
T3 10.8.1备份的时候报错 T3 10.8.1备份的时候报错
您好,如果您是伙伴建议查看下数据后台,看一下对应账套数据库是否正常。可能是数据库坏了或者置疑造成的。看一下对应账套数据库是否正常。可能是数据库坏了或者置疑造成的@畅捷服务吴潮:我在企业管理器里面做备份 恢复 都是正常的 有100多套账 都是正常的 没有显示质疑@畅捷服务吴潮:之前不是怕客户数据丢失 所以100多套账我一个一个的在企业管理器里面备份的@15388846201:其他账套备份是否正常?@畅捷服务魏雯:系统管理里面的都备份不了 企业管理器里面的可以@畅捷服务魏雯:而且我分离了所有的数据库 附加都是正常的 软件我也卸载干净重装过了@15388846201:做好物理备份,使用数据库检测修复工具试试看下新建账套会不会这样子@畅捷服务魏雯:我检测了十几个都是没有错误@畅捷服务吴潮:我刚刚新建了账套 备份恢复都是正常的 是不是之前的另外那些账套的备份路径不对,要怎么改@15388846201:路径查看系统库ua_account表@畅捷服务魏雯:可以直接修改表里面的路径吗?@15388846201:做好数据备份可以修改@畅捷服务魏雯:我刚刚打完10.8.1的补丁 提示430 打补丁前面是正常的@15388846201:由于您账套比较多,以免数据丢失,麻烦您提交一下数据到技术支持网,我们进一步查看
用友T3普及版年结流程一、用友T3普及版年结年结流程图
建立年度帐-供销链结转-总账系统结转二、用友T3普及版年结前的准备1、检查各模块的结账状态
核算模块完成当年业务,12月份已经结账
往来管理客户、供应商是否已两清
现金银行模块是否已经做过核销银行帐
总账系统完成当年业务,并做总账12月份月结
2、打最新补丁,并对账套执行脚本,选择运行补丁,执行脚本工具
3、账套备份注意:用admin的身份登陆系统管理,进行账套备份!
三、用友T3普及版年结具体操作流程第一步、建立年度账,执行补丁脚本1、账套主管身份登陆“系统管理”,会计年度选择2014
用户名:账套主管
2、年度账→建立→确认→是
3、年度账建立成功
4、对新年度账执行补丁脚本
安装目录下
“UFSMART”
文件夹下
选择“补丁脚本”文件夹下“补丁脚本执行器”。对新的年度帐执行脚本。第二步、结转数据1、以账套主管身份登陆系统管理,会计年度选择2015
用户名:
账套主管
2、供销链结转3、总账系统结转用友T3普及版年结备注:1.选择按‘余额方式’
:系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年2.选择按‘明细方式’
:系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年。
四、年结后的对账
年度结转过程中没有报任何错误,并不代表结转成功了,还要确认年度结
转的数据没有问题,年度结转的工作才算完成。
大致需要核对的数据为:a.总账:对期初余额进行试算平衡检查,进行期初对账,并和上年期末余额进行核对。b.核算管理:总账、明细账期初数据是否和上年期末数一致
五、年结常见问题(用友在线客服qq4009908488)1、问:为何账套菜单的备份置灰不能使用?答:系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套2、问:为何年度账菜单是置灰不能使用?答:系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账,也有可能系统未检测到加密狗3、问:对总账进行年结的时候,提示“为使用后的第一年,不需要执行上年结转!”不能结转答:计算机时间必须新年度日期方可进行总账的结转4、问:结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果?
答:下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符5、问:如果发现某年度账中错误太多,或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度答:使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空,而还是要保留一些信息的,主要有:基础信息;系统预置的科目报表等等,为了方便清空后的年度账重新做账6、问:成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容?答:在建立完新的年度账后,不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改,等年度结转完毕后,再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示,或年度结转后数据出现错误
用友T3用友通凭证及明细帐打印出错用友T3用友通凭证及明细帐打印出错 客户的打印机是HT STAR AR-970,没有连在主机上,是网络共享,打印凭证时,表头表尾及表体的字体均放大了2倍左右,打印明细帐时,表头及表尾的字体也放大了2倍,但表体的字体正常,重新安装打印驱动(epson LQ1600K)也不行。Star AR-970这种打印机和用友软件兼容性不好。原因是Star AR-970打印机驱动程序有错误。就算这种打印机连接到本地,也会出现这样的问题。你可以将这个打印机先安装在本地,然后安装EpsonLQ1600K+(或者也可以试一下EpsonLQ300K+)打印机驱动,测试打印凭证没有问题后,再把打印机安装在网络上面。
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T3出纳通如何添加票据账户T3出纳通如何添加票据账户? 登录出纳通,“票据管理”--“新建票据账户”,弹出界面录入相应的账户内容,“添加”相应的票据模板,“确定”即可,则票据管理中生成一个新的票据账户。
谈个人所得税扣缴义务人手续费的会计处理 谈个人所得税扣缴义务人手续费的会计处理
根据收入准则和税法的有关规定谈谈手续费的会计处理。
(一)手续费应确认为企业的一项收入。
收入是指企业在销售商品、提供劳务以及他人使用本企业资产等日常活动中所形成的经济利益的流入。手续费是他人使用本企业的人力资源所形成的收入。收入的确认原则包括两个方面:(1)与交易相关的经济利益能够流入企业;(2)收入的金额能够可靠地计量。个人所得税扣缴义务人按照所扣缴的税款,只要在下月7日前办理税款入库手续,就可取得相应的手续费,经济利益就能够流入企业,收入的金额能够可靠地计量。扣缴个人所得税取得的手续费符合以上两个原则,应确认为企业的一项收入。
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#承德同城会#抢了本excel今天收到了,高兴啊。 _0#承德同城会#抢了本excel今天收到了,高兴啊。[]
[/强][/强] 真棒晒个图[/强]书名是什么@personal1431073233:@凡人不烦:促销吗@personal1431073233:写的是促销,这么快就没有了商城没有这本书?[/微笑]@普通一人9981:已经抢完了,不知道还会有吗@凡人不烦:什么时间抢的@普通一人9981:4号有的这本书,5号一上午就光了@凡人不烦:谢谢会长[/微笑]@普通一人9981:我不是会长哦[/惊讶]@凡人不烦:对不起[/玫瑰]@普通一人9981:没事的[/偷笑]@凡人不烦:我看见黄钻4星,就认为你是会长了,反正你级别蛮高的我5号早晨到商城溜达,看到,正好积分够,就换了,下午看园员说就没了,暗自庆幸了一小下[/偷笑]@personal1431073233:书的图片和凡人不烦发的一样,我就不再发了你们都好抢手呀。
我在16年开始建立期初时,有个科目不想用了,删除时提示已在总账系统常用科目中使用,怎么删除? 我在16年开始建立期初时,有个科目不想用了,删除时提示已在总账系统常用科目中使用,怎么删除?
您好,打开填制凭证界面,点击科目参照时,在“常用”文件夹下选中需要取消的科目,点击右边的“常用”功能取消code表里直接删了就是@张勇FJF:code是什么?@服务社区胡圆圆:是不得把每个人的常用科目都删除?有的人离职了,不知道密码怎么办?@小时光moon:把需要删除的科目取消常用即可,不知道操作员密码,可以直接到系统管理,修改此操作员的密码后再登陆@服务社区胡圆圆:还是删不了怎么办?@小时光moon:还是这个提示吗@服务社区胡圆圆:是的@小时光moon:看下是否还有其他操作员设置了这个常用,用不同操作员登陆进去查看下
使用技巧
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问题解答
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预收预付款退回是什么业务
预收预付款退回
原因分析:
预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。
预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。
问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。
【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程
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恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理
恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理 恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理[]
服务社区,产品里有工具,名字和这个提示一样!
行业性质与科目分类不符
打开总账模块提示行业性质和科目设置中的科目分类不符。http://service.chanjet.com/too ... 2cfea
[/强]好人
用友热销产品
解决方案
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房产企业收入利润会计核算
房产企业收入利润会计核算
房产企业收入利润会计核算
(1)主营业务收入:
包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。
由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算
①在实现营业收入同时收到价款时
借:银行存款 贷:主营业务收入
②营业收入实现前,价款收取后的。
借:应收账款 贷:主营业务收入
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用友软件如何查看加密狗号
用友软件如何查看加密狗号用友软件如何查看加密狗号
方法一:查看加密狗插口位置的钢印,此处显示的字母加数字为加密狗号;
方法二:将加密狗插在电脑上,打开软件,点击软件右上角‘帮助’下的‘关于’,此界面显示的ID号即为加密狗号。
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看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的 允许记账的单子显示是白色 不允许记账的单子显示是蓝色 如果入库单没有单价的情况是不允许记账的 需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
--单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
@黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
--我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
@黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧: