#会计考试#-强烈要求今年的初级实务还要赵树峰老师讲课！！！！ #会计考试#强烈要求今年的初级实务还要赵树峰老师讲课！！！！[]

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[/强] 我很好奇初级经济法是哪位老师？不会还是去年那位吧[/撇嘴]
你的愿望可以实现！[/坏笑]
@戴崇恩: 太好了，那经济法是哪位老师？
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在家园不用钱还可以选老师上课真是太好了。
我考试一般都不买课本，只听课和做题省的多了
@豆芽juQ:[/强]
@戴崇恩:强烈要求戴老师讲经济法，可以实现吗
@Jewel:现在都在抢老师呀
@Jewel:赞成，赞成，赞成@戴崇恩
@豆芽juQ: 厉害
@Jewel: 非常赞同！！[/强][/强][/强][/强][/强]
@Jewel:支持[/强]
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偶然发现会计家园，有免费课学习真是太好啦[/胜利]
@?1448287010:你现在才知呀，我一进家园就知了。

#财税实务# @曾雪枫 您好 咱们易代账可以保存模板吗 #财税实务# @曾雪枫 您好 咱们易代账可以保存模板吗[]

目前还没有

短期行为的投资核算时通过什么科目 短期行为的投资核算时通过什么科目

　【问题】

　　短期行为的在核算时通过什么科目核算？如何入账？期末是否需要计提利息，收到的利息是否应冲减“交易性金产”？

　　【解答】

　　企业为短期持有目的而购入的股票或债券等投资，通过“交易性金融资产”科目来核算。取得时按照公允价值借记“交易性金融资产——成本”，按发生的交易费用借记“投资收益”，按已到付息期但尚未领取的利息或已宣告但尚未发放的现金股利，借记“应收利息”或“应收股利”科目，按实际支付的金额，贷记“银行存款”等科目。交易性金融资产持有期间被投资单位宣告发放的现金股利或在资产负债表日按分期付息、一次还本债券投资的票面利率计算的利息，借记“应收股利”或“应收利息”科目，贷记“投资收益”科目，不冲减交易性金融资产的成本。

分公司向总公司汇总数据抵扣问题 分公司向总公司汇总数据抵扣问题

记账宝U盘版是否支持外币核算？原因分析：记账宝U盘版只支持人民币的核算。问题解答：记账宝U盘版不支持外币核算，只支持人民币的核算。

怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。

您好，T1商贸宝无法打开，提示“服务器连接失败，请重确认”，数据库连接也测试通过。这个是什么原因？ 您好，T1商贸宝无法打开，提示“服务器连接失败，请重确认”，数据库连接也测试通过。这个是什么原因？[]

套字服务器有启动吗
您好，先检查下插了加密狗的服务器电脑是否可以正常登录进去，若是服务器电脑也不行，您先看下您电脑右下角是否有套接字服务器，如下图，有的话，双击打开看下左上角的端口号是不是211，除了211还有其他的吗？若是没有的话，您在开始--所有程序--启动中点击该图标或是在安装路径下服务器文件夹中点击该图标启动即可。
具体操作步骤您可以参考学堂—文库 中的服务器连接失败的解决方法：http://service.chanjet.com/zhi ... 7b4d1
根据楼上方法处理

老师，请问库存状况表A仓库已经无数据了，但是停用仓库还是提示有结存数量或者金额。怎么处理呢？ 老师，请问库存状况表A仓库已经无数据了，但是停用仓库还是提示有结存数量或者金额。怎么处理呢？[]

查询一下存货总账中是否有结存数量和金额，如没有，需要脚本进行处理，请您联系服务商提交支持网问题，发送数据进行分析了。
@畅捷服务姚培德:存货总账是所有仓库的结存数量和金额吧，我只是要停用某一个仓库的，有停用仓库的文档吗？老师
正常仓库中存货数量为0，结存为0就可以停用了。
@畅捷服务姚培德:在哪里查询呢？老师
@畅捷服务姚培德:收发存汇总表和库存台账可以按仓库来查询
是的。

用友T3用友通非年初使用，无本年度前期累计用友T3用友通非年初使用，无本年度前期累计
客户在使用用友通2005的时候是去年8月份，客户在总账的期初余额中录入了年初余额、1-7月份的累计借、贷方发生额、8月初的期初余额。但在年底打印帐簿的过程中，没有1-7月份累计发生数据，只是出现了8-12月份的累计数，请问该如何解决？
数据上8月份的累计数中是包含1-7月份的数据的。 如果是想在账页格式上多出一行，显示1-7月份的累计发生数。是不行的。 账套是8月份开始启用。只会显示8月份以后的账页。

用友T3用友通现金流量表用友T3用友通现金流量表
请问：用指定科目方法设置现金流量，在报表公式中起止月份可否按季、按年选择？
报表公式中的期间设置目前支持两种方式
选择月份和输入启止日期
如果要编制季度或者年度的现金流量表，只能选择手工输入启止日期的方式， 界面上没有可以直接选择某季度或者某年度的按钮。

你好，那我们这边有非客户给供应商的其它应收款怎么做呢谢谢 你好，那我们这边有非客户给供应商的其它应收款怎么做呢谢谢[]

“非客户给供应商的其它应收款”详细描述下，不明白
就是这个人既不是客户也不是供应商 做其他应收款
设置性质为客户/供应商
OK，谢谢您

用友T3用友通发存汇总表查询报错用友T3用友通发存汇总表查询报错
核算模块的收发存汇总表查询条件若选择了“收发级次”然后查询，无法显示账表数据，并且列表头显示col字样，不按照“收发级次”进行查询显示正常。数据问题，业务单据上的收发类别有误。如果业务单据类型和单据上的收发类别不属于同一类型，则会影响收发存汇总表按“收发级次”查询的显示效果。
例如：其他入库单，单据的业务类型记录的是销售出库的情况下就会影响查询效果。通过数据查询筛选入库类型单据的业务类型不属于入库类别的或者出库类型单据的业务类型不属于出库类别的，将单据找到后，修改单据，重新选择业务类型并保存即可。

用友软件取消记账用友软件取消记账

总账菜单→期末→对账 → 选择月份 → Ctrl+H → 输入口令 → 提示：恢复记账前状态功能已被激活 → 总帐菜单 → 凭证 → 恢复记账前状态 → 选择月初状态 →确定

用友T3软件UFO报表录入关键字后提示函数录入错误UFO报表录入关键字后提示函数录入错误

UFO报表录入关键字后提示函数录入错误原因分析：asuser用户的口令被修改或被删除造成问题解答：进入企业管理器，在system库的UA_user表里,将用户名为auser记录的iAdmin字段改为0. 然后在系统管理中将asuser用户的口令修改为auser ,之后再次进入system库UA_user表里,将用户名为auser记录的iAdmin字段改为1

“销售成本表”、“客户商品销售统计”、“销售排行榜”3张表统计的成本会不一样？原因分析：3张报表在统计数据时，统计的范围不一样。具体区别在于：“销售成本表”统计时默认不包含赠品的成本；“客户商品销售统计”是默认包含赠品的成本；“销售排行榜”在查看时可以选择是否包含赠品的成本金额。问题解答：“销售成本表”和“客户商品销售统计”成本不一致是由于赠品成本导致的。前者不包含赠品成本，而后者是包含赠品成本的。两张表在和销售排行榜对比时，需要在右上角选择“包含赠品数量、成本”来进行区分。

#财务软件#各位老师，我想了解一下国税，地税的抄税，报税流程，谢谢 #财务软件#各位老师，我想了解一下国税，地税的抄税，报税流程，谢谢[]

各地的网报系统都不一样，所以具体的流程最好去各地的税局网站上看下，一般都有详细的介绍
@戴志中:嗯嗯，好的，谢谢

整理现存量的权限是那条明细权限控制的原因分析：问题解答：将仓库月末结帐的权限赋予操作员,操作员就可以整理现存量了.

#财税实务# @曾雪枫 老师你好，向您请教个问题，公司是用一般人的手续签的合同，可是开发票时对方却要了个体户手续的发票，但是款却打回了一般人账户里，请问这样可以吗？ #财税实务# @曾雪枫 老师你好，向您请教个问题，公司是用一般人的手续签的合同，可是开发票时对方却要了个体户手续的发票，但是款却打回了一般人账户里，请问这样可以吗？[]

发票和合同不一致，税局可能还查不出来；发票的收款人和实际收款人不一致，税务检查的时候肯定会关注
@曾雪枫:老师，我把对方公司的汇款，算做是公司向老板借款，然后再由公司将钱转到老板的账户里，这样处理可以吗？
@张硕1448525985:那个算造假啊。谁进的钱，回谁的账户。进的账户，和出的账户，不是一个账号啊
@曾雪枫:对方公司往一般人账户里打钱，可是没有发票也不能做账啊，那怎么办呀？如果做到往来账里，不就显示的是预收款了嘛，如果做到其他应付里，这两种情况也不能一直挂在账上啊，请教老师
@张硕1448525985:为什么开具发票方，和收款方不能为同一个人
@曾雪枫:对方公司说什么开小额发票价款低，才让我们开小额发票，但是合同签的又是一般人的，所以打款只能按合同约定往一般人账户里打款，说改不了只能这样，我有点担心[/流泪]
@张硕1448525985:老师没办法
@曾雪枫:老师，是不是用哪个手续签的合同就要开哪个手续的发票，回款也要打在其相应的账户里，这才正规吧
@张硕1448525985:是的
@曾雪枫:谢谢老师[/玫瑰]

#财税实务#我是一个个体工商户，新注册的还没营业，专管员没定税也没买发票。我哥哥不小心把他要交的6000多的税交到我的税务号上，专管员说已经在国库拿不回来了，请问大神这种情况还能拿回来吗？ _0#财税实务#我是一个个体工商户，新注册的还没营业，专管员没定税也没买发票。我哥哥不小心把他要交的6000多的税交到我的税务号上，专管员说已经在国库拿不回来了，请问大神这种情况还能拿回来吗？[]

不是拿不出来，是国库出库的审批手续比较麻烦，但你要求他退，他就得给你退！
@张福龙:谢谢，但是专管员说不能退，算是白交了，是死帐了，6000多也蛮多了，相赚回来也要好久
@916930623:我遇到过，找局长，或再往上找，世上那有白交的事！再说税务机关也是依法收税，很严谨的！
@张福龙:谢谢前辈，我知道了
@916930623:[/抱拳]
可以当成你的预缴，以后你交税时，直接从里面抵。
申请退税是很麻烦的，手续审批很烦人啊

我们公司是一般纳税人，9月份开出的普票6个点的10万元，本月收入是12000元，我能开负数发票吗？开负数的话，实际的销售金额就能负的了。求指点 _0我们公司是一般纳税人，9月份开出的普票6个点的10万元，本月收入是12000元，我能开负数发票吗？开负数的话，实际的销售金额就能负的了。求指点[]

当月只能开上个月的负数发票！
当然可以开冲红发票了，但是必须是之前有票开错了才能冲，把之前开错的冲红，然后开一个金额正确的发票出来就可以了
首先你得确定别人有没有认证呢吧，认证了就没办法开负数发票呢吧！
@萌城少年:我们就是退票，开负数以后就不在开发票了，现在是收入少，负数多，发票汇总表成负数了。
@苏小汐:开出的是普票。
@苏小汐:对，是10月份开的负数发票，上面写错了，发票汇总表成负数了，怎么申报呢？
@闪耀888:正常申报，我上个月也是这样报的！
@苏小汐:麻烦您能告诉我具体是怎么弄的吗？您扣扣号能告诉我一下吗？我加您一下，我发给您，帮我看一下要怎么填？您是在北京吗？
我给国税大厅打电话，让我去大厅手工申报
你先按照正常申报流程申报，要是在报2.0的时候提示销售额为负不能提交，那就要去国税大厅手工申报。
我没敢申报，我怕以后有什么问题。
我之前也遇到这种情况，打电话税务的人说负数销项可能在网上提交不了，要是提交不了就到大厅手工报税。我在2.0申报的时候能提交。你要是不放心的话就去大厅申报吧，可能有税务的人指导一下会更放心。