#财税实务#我们7月份开始建的账，工资是下月发放，我从8月每月发放工资做借：管理费用，贷：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬，贷现金，。现在才发现工资要当月计提，这账怎么改？呜呜……… #财税实务#我们7月份开始建的账，工资是下月发放，我从8月每月发放工资做借：管理费用，贷：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬，贷现金，。现在才发现工资要当月计提，这账怎么改？呜呜………[]

反结账，上月计提，下月发放。计提工资：借：管理费用或是销售费用 贷：应付工资 发放就是：借：应付工资 贷：现金或是银行
@Dilys2015: 我们是当月工资下月发放，我发放工资时做了计提和发放的分录，这样不对，不知道怎么改了
补计提
刚建帐，现金和银行存款怎么建
发现的当月，多计提一个月的工资即可
@Q1446256719:根据实物建账，现金归企业管理，银行存款有银行回单及对账单
@曾雪枫: 可是费用一下子多了好多，不知道怎么办了
@凡麻麻200803:你同一年不能计提13个月工资就行
@曾雪枫: 嗯嗯，谢谢

#新手入门#请问代开地税发票所扣税费怎么做账务处理？求解答。 _0#新手入门#请问代开地税发票所扣税费怎么做账务处理？求解答。[]

发票上应该很清楚的有税种和税额的，如果是自己公司的名字开出的发票就应该记收入。
具体如下：
先计提：借：营业税金及附加
贷：应交税费---应交营业税
----应交城建税
----应交教育附加
----应交地方教育附加
计提所得税费用时：借：所得税费用
贷：应交税费---应交所得税
缴纳时：借应交税费---应交营业税
----应交城建税
-----应交教育附加
------应交地方教育附加
-----应交所得税
借：管理费用----印花税
贷：银行存款等
为什么多了一个印花税啊？为什么印花税挂管理费用
多谢大神，跪谢跪谢。
@雨yu:怎么能加您呢大神？
@雨yu:怎么加您啊？
@一个像夏天一个像秋天1447679663:印花税是可以挂管理费用的！
@一个像夏天一个像秋天1447679663:如果你这笔收入 签订合同 就要交印花税 如果执行企业会计准则就直接借：管理费用 贷：银行存款 如果是小企业会计准则 则先计提再缴纳 用营业税金及附加这个科目
请问建筑业收取的挂靠费怎么处理

用友T3财务通查询明细账时，提示“运行时错误-21455…..连接失败”用友T3财务通查询明细账时，提示“运行时错误-21455…..连接失败”
在查询明细帐时提示“运行时错误-21455…..连接失败”,在期间损益结转时也提示这个错误,但是05年的帐是没问题的,在用数据库维护工具给修复数据的时候一点连接数据库就提示“运行时错误-21455…..连接失败”,现在急等着用帐套的数据,请快点帮忙看一下好吗?您好，检查了，是数据库损坏导致。建议新建立一套帐，用总帐工具把本年度的基础档案和凭证用总帐工具引入，然后再把本帐套的本年度帐删除，再建立年度帐和做年度结转，后再用总帐工具把凭证引回到本帐套。

电子合同也应缴纳印花税 电子合同也应缴纳印花税

　　问：我们公司经常通过互联网联系业务，也经常通过互联网签订电子形式的合约。我认为只要不将网上的合同打印成纸质凭证就不用缴纳印花税，是这样吗？

　　答：您理解的是原有的处理方法。根据《印花税暂行条例》的规定，在中华人民共和国境内书立、领受本条例所列举凭证的单位和个人，都是印花税的纳税义务人，应当按规定缴纳印花税，由于在网上签订的合同往往没有纸质的凭证，因此，互联网上的电子合同不打印成纸质凭证就暂不征收印花税。

菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

记账宝U盘版凭证打印可以使用哪些纸型？原因分析：软件目前不支持自定义纸型打印凭证。问题解答：记账宝U盘版只支持A4白纸和凭证套打纸。套打纸型具体大小：记账宝11.3连续打印纸张尺寸：222*127mm，非连续打印尺寸：210*127mm；记账宝11.5连续打印纸张尺寸是210*127mm，非连续打印尺寸：210*297mm。

最近好多客户都有检测不到加密狗的问题，是怎么回事？以前都是正常使用，就是最近开始频繁的出现检测不到加密狗 最近好多客户都有检测不到加密狗的问题，是怎么回事？以前都是正常使用，就是最近开始频繁的出现检测不到加密狗[]

具体提示是什么？
就是演示期限已经到期
@张华艳:首先将加密狗插拔之后在登录软件，如果不行，请您右击计算机（我的电脑）-管理-服务和应用程序，在服务里面找到T3产品服务或者用友通服务，点击重启服务，然后再登录软件；请您备份账套，在服务社区上下载当前版本的最新补丁，打上补丁执行补丁脚本，然后在进入软件：（注意：下载对应版本的补丁）：http://service.chanjet.com/product；打上补丁之后在看是否正常；
如果仍有问题，将加密狗再重新注册。
注册地址：http://service.chanjet.com/productreg
加密狗注册流程：http://service.chanjet.com/zhi ... 002d4

销售发货单上个月做的单然后弃审，再新增一条数据进去，为什么发货单的单号和日期会变成这个月的日期，而且单据号也会改变，可不可以不改变发货单的单号和日期呀？ 销售发货单上个月做的单然后弃审，再新增一条数据进去，为什么发货单的单号和日期会变成这个月的日期，而且单据号也会改变，可不可以不改变发货单的单号和日期呀？[]

以上个月发货单的时间登陆进去。
修改发货单增加或者删除表体中数据不会更改发货单号以及制单日期的，先备份下账套，然后使用报表格式还原工具 和T6报表还原工具 还原下发货单试下，工具下载地址见：http://service.chanjet.com/too ... e%3D3
@小叶YLJ:但是不可能每次改单都以上次的时间登陆吧，这样会很麻烦的
@服务社区_郝瑞然_:好的，我试一下
@服务社区_郝瑞然_:这为什么会这样？
@魏华杰: 杀下病毒，看下是否中病毒了。

用友T3用友通成本核算用友T3用友通成本核算
我的客户想通过用友通10.0进行成本核算,但是用友通10.0里面只有手工核算好后进行分摊的功能.如果进行项目核算的话只能进行基本材料成本核算,如果让系统自动核算出成本,怎么做才行？
目前通产品没有专门的成本核算管理，只能采用项目管理+财务报表来实现基本项目管理。

用友T3用友通不能结帐，提示对帐不平用友T3用友通不能结帐，提示对帐不平
在结帐时提示未通过工作检查.错误提示总帐和明帐对帐不平衡.科目211应付工资的总帐和明细对不上,请检查数据库表code中该科目和其明细科目的末级标志是否正确。
末级科目的bend字段的值是1，非末级科目的bend字段的值是0。

7.1 针式打印纸套打凭证是选6.0的纸吗？
这个我们这边没测试过，你可以打印下试试。
@服务社区_郝瑞然_:选用友7.0的纸就对了，显示自定义纸 2420*1150
@丫吖:[/强]

T3打印客户往来明细账，只能打出来一张，没点预览直接打印的。
您是说第二页有内容，但是不打印吗

用友T3软件采购订单执行统计表增加表体自定义项过滤条件采购订单执行统计表增加表体自定义项过滤条件

采购订单执行统计表增加表体自定义项过滤条件原因分析：设置问题问题解答：在自定义项中把表体自定义项15进行设置激活（比如修改名称）即可使设置生效。

T3普及版的总账升级到T+标准版12.1，T+里面要新建账套吗？ T3普及版的总账升级到T+标准版12.1，T+里面要新建账套吗？[]

不用新建立帐套
不要
需要的，一个年度一个账套

还有老师，就是工资通过现金发放可以吗 还有老师，就是工资通过现金发放可以吗[]

可以的。
可以
当然可以
为什么不可以？
可以的
可以的，我们就是现金发放，把账做对就行
@贤小金鱼：现在厂里不干了老板想把钱都弄出来，我怎么走账呀
@Super笵児:我就是取的工资
也不能40万都是工资呀

小规模无票收入怎么报税啊？申报表没有那一项 小规模无票收入怎么报税啊？申报表没有那一项[]

同求
填在开票那栏，只要申报的数大于系统中开票的数就能通过。
小规模纳税人增值税申报表里没有专门的无票销售收入栏，直接按照销售收入的分类填在计税依据的总数栏（1、4、6、10栏）

大家好，帮我看看，这道题答案是不是错了，应该选A吧 大家好，帮我看看，这道题答案是不是错了，应该选A吧

没错啊，如果是因为管理不善造成原材料丢失，进项税额是不能抵扣的，要作进项税额转出的，所以40000加6800减21000得结果25800
由于是管理不善导致，所以要做进项税额转出，总损失要包括税d正确
d
@娜1445913421:好的，谢谢
@春暖花开1434881560:谢谢，懂了

#财税实务# @戴崇恩 老师您好 什么样的小规模纳税人企业所得税税率是10%，什么条件限制，需要去税务备案或其他登记吗？ #财税实务# @戴崇恩 老师您好 什么样的小规模纳税人企业所得税税率是10%，什么条件限制，需要去税务备案或其他登记吗？[]

财税〔2015〕34号 财政部 国家税务总局 关于小型微利企业所得税优惠政策的通知 一、自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元（含20万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
　　前款所称小型微利企业，是指符合《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称企业所得税法）及其实施条例规定的小型微利企业。
财政部 国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知 财税〔2015〕99号 一、自2015年10月1日起至2017年12月31日，对年应纳税所得额在20万元到30万元(含30万元)之间的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

　　前款所称小型微利企业，是指符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例规定的小型微利企业。

小型微利企业标准：要求从事国家非限制和禁止的行业以外，还包括三个标准：一是资产总额，工业企业资产总额不超过3000万元，其他企业的资产总额不超过1000万元;二是从业人数，工业企业从业人数不超过100人，其他企业从业人数不超过80人;三是税收指标，年度应纳税所得额不超过30万元。
新版纳税申报表，设计了小微企业各项判定条件的指标。小型微利企业享受企业所得税优惠政策，不需要到税务机关专门办理任何手续，可以采取自行申报方法享受优惠政策
[/强]
@风之幽灵:谢谢[/可爱]

您好 为什么会出现这样，打不下本来也是打到下一页的啊 您好 为什么会出现这样，打不下本来也是打到下一页的啊

您好，您可以看下打印报表设计里，那一段话的属性是什么，一般都是总结
@畅捷服务梁园:是总结啊
@梦之蓝2016:您可以看下基本样式，参考修改下
@畅捷服务梁园:急急急？？？基本样式是正常的
@畅捷服务梁园:跟基本样式的设置是一样的[/流泪]
@梦之蓝2016:那您发您打印样式的图看下，是否属性里有多个总结
@畅捷服务梁园:
@梦之蓝2016 位置不对的那几行文本，你需要设置成“总结”（即打即停模式）或者是“页注脚”（固定大小模式）
@梦之蓝2016:[Copy([细项数据."换算率"],1,1)][Copy([细项数据."换算率"],5,2)]=[Int(Copy([细项数据."换算率"],8,Length([细项数据."换算率"])-9))]
[Copy([细项数据."换算率"],Length([细项数据."换算率"])-1,2)]
1.00箱=10.00盒转换为1箱=10盒 您可以参照这个公式

#完税证明#老师们，有个单位要我们那个完税证明，但是完税证明是由税务局开出的，证明纳税人已缴纳税费的完税凭证。但是我们都是网上申报的，所有这个完税证明可不可以是：银行回单+国税地税申报表？ #完税证明#老师们，有个单位要我们那个完税证明，但是完税证明是由税务局开出的，证明纳税人已缴纳税费的完税凭证。但是我们都是网上申报的，所有这个完税证明可不可以是：银行回单+国税地税申报表？[]

在申报软件里可以打印完税凭证的。
网上申报，可以打印电子申报的
网上可以打印缴款凭证
@蓝色彩:[/玫瑰]
@有求必应:打错了，可以打印电子缴款凭证的
对的
@有求必应:银行回单是吗？
拿银行回单和税务登记证可以到税务局打印完税证明，我经常去，
@hanxiaohan88:自己就能打，去税务局多麻烦！
@hmj孤迹背影:不是，你不是网上报税么，你自己找下，有个电子缴款凭证的，
@蓝色彩:亲爱的，直接打那个银行电子回单就好了，是吗？
@有求必应:好的！谢谢亲。
@蓝色彩:为了有税务局的章子啊
@hmj孤迹背影:不是，申报后缴款后，在申报软件里有个地方找到打印缴款凭证，那个打印出来就是完税凭证，带税务局印章的。
@hanxiaohan88:在白水软件左下方有个电子缴款凭证，点开，下载缴款信息，就会有你交过款的税票出来，打印就可以了，是带税务局印章的。
@蓝色彩:嗯，我上那个广东国家税务局打了出来了
@蓝色彩:我这边没有