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20X6年12月31日，计提减值准备
借：资产减值损失 1300万元
贷：可供出售金融资产-减值准备
同时还需要将原先由于公允价值下降而直接计入所有者权益(其他综合收益)中的累计损失，应当予以转出，计入当期损益(资产减值损失)
借：资产减值损失 1500万元
贷：其他综合收益 1500万元
所以总计应确认的资产减值损失为2800万元。
@明若晓溪:那是不是意思就是，原本由于公允价值下降而计入“其他综合收益的”，当有一天确定要计提“资产减值准备”，以前由于公允价值下降计入的“其他综合收益”的项目都要转入“资产减值准备”

#新手入门#倘若有900号凭单要找823号凭单修改，怎样才能找到？谢谢！ #新手入门#倘若有900号凭单要找823号凭单修改，怎样才能找到？谢谢！[]

用友T3用友通系统计算出来的月折旧额不对时如何处理--用友T3用友通系统计算出来的月折旧额不对时如何处理用友T3用友通系统计算出来的月折旧额不对时如何处理">用友T3用友通系统计算出来的月折旧额不对时如何处理

录入固定资产原始卡片的时候，系统计算出来的月折旧额与原先手工帐有出入，其他的数据都是正确的，只有涉及到月折旧额的时候，有的卡片就不对了。可以修改月折旧额,具体方法:执行快捷键[Ctrl+Alt+g ]，打开修改折旧额开关。

返点费应作为利润计征企业所得税 返点费应作为利润计征企业所得税 案情简介：近日，南京地税稽查局在对某旅行社进行检查时发现，该公司将2013年取得的地接旅行社返点收入60000余元，列入“其他应付款—系统费”，未列入应所得额缴纳。对此税务机关作出调增企业所得税应纳税所得额，补缴相应年度企业所得税、加收滞纳金并处以0.5倍罚款的决定。 　　税务分析：根据《企业所得》的规定，企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入，为收入总额。包括：销售货物收入；提供劳务收入；转让财产收入；股息、红利等权益性收益；利息收入；租金收入；特许权使用费收入；接受捐赠收入；其他收入。因此，该旅行社取得的返点收入应计入收入总额计征企业所得税。

添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。

初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。

微信认证开了微信支付 。账号增加了微信支付 。门店也增加了 。Pos 收银时候F6 ，选微信支付 F5 。-扫了微信付款条码 。 提醒 “非现金付款大于应付金额 ， 请检查”-什么问题 ？？ 微信认证开了微信支付 。账号增加了微信支付 。门店也增加了 。Pos 收银时候F6 ，选微信支付 F5 。扫了微信付款条码 。 提醒 “非现金付款大于应付金额 ， 请检查”什么问题 ？？

微信支持金额是多少呀。
1 万 。 我看这个不是微信支付余额超限 。 而是Pos 那个扫出来的条码算金额了 。
现在测试的那成交余额 2.5 。我选F6 手动输入 2.5 Enter 。 交易完成了
需要按F5然后再扫描
先F6 出来结算界面F5选微信支付 然后扫了微信出来的付款条码
是的
那个是我的操作方法 。不过提醒 “非现金付款大于应付金额 ， 请检查”
如果确认是这样的话，需要您联系服务商提交支持网问题，发送数据进行分析了。

用友T3普及版，一点查账就卡死，怎么解决，软件系统，数据库，电脑都从新装过，补丁也打了还是存在这个问题 用友T3普及版，一点查账就卡死，怎么解决，软件系统，数据库，电脑都从新装过，补丁也打了还是存在这个问题[]

T3哪个版本软件，使用的操作系统是哪个什么操作系统，另外请使用数据库修复工具检测下数据是否正常，操作系统一定要使用符合该版本软件发版说明规定的纯净版的操作系统。
数据库修复工具见：http://service.chanjet.com/too ... 8fe4f
@服务社区_郝瑞然_:t3普及版10.8plus1，win7旗舰版
@超1430377366:win7旗舰版 多少位的。
@服务社区_郝瑞然_:64位
@超1430377366: 不支持，10.8.1 不支持64位操作系统的。
@服务社区_郝瑞然_:10.8pius2，也不行啊我试过了

银行日记账如何设置-银行日记帐如何设置银行日记账如何设置-银行日记帐如何设置

　　银行存款日记账是用来记录银行存款收付业务的特种日记账。其设计方法与现金日记账基本相同，但须将账簿名称分别改为“银行存款收入日记账”、“银行存款付出日记账”和“银行存款日记账”，并将前两种账页左上角的科目名称改为“银行存款”。而且一般应相应增加每笔存款收支业务所采用的结算方式一栏，以便分类提供数据和据以进行查对、汇总。一般企业也只设置三栏式的银行存款日记账。其基本格式可参照现金日记账，不另赘述。

　　在日记账用作过账媒介时，必须设置普通日记账，用以记录全部转账业务，逐日逐笔进行登记。普通日记账可以采用账户两栏式，也可采用金额双栏式，但后者更为简便易行。

用友T3用友通科目其他出（入）库业务在科目设置中存货对方科目该怎么设置呢？用友T3用友通科目其他出（入）库业务在科目设置中存货对方科目该怎么设置呢？
库存系统中的库存调拨单和盘点单生成后，都会自动生成其他出（入）库单，在核算中其他出（入）库单是生成的凭证的会计分录是什么样的呢？在科目设置中存货对方科目该怎么设置呢？库存调拨单一般不用生成凭证。如果要制单的话，可以到制单界面，同时选择“其他入库单”和“其他出库单”，其他入库单：借：库存商品，贷：一个中间科目 其他出库单：借：一个中间科目，贷：库存商品 合并制单：借：库存商品 贷：库存商品盘点单生成的其他出（入）库单制单的对方科目为“待处理财产损益——待处理流动资产损益”。

你好。我这边有个T1商贸宝普及版的加密狗，主机是安装在其他地方的，可不可以直接把加密狗插在分机上用？我直接插上去都是显示试用版的 你好。我这边有个T1商贸宝普及版的加密狗，主机是安装在其他地方的，可不可以直接把加密狗插在分机上用？我直接插上去都是显示试用版的[]

不可以的
您好，不可以的。加密狗必须插到服务器的电脑上。

建议！上班打卡及下班打卡时间自己设置。不同企业上下班时间不同。 建议！上班打卡及下班打卡时间自己设置。不同企业上下班时间不同。[]

就是自定义时间啊，你在签到设置里修改上下班时间就可以了
[/偷笑]

用友T3软件盘点单单价和明细账显示的单价不一致盘点单单价和明细账显示的单价不一致

盘点单单价和明细账显示的单价不一致原因分析：在盘点单上，会根据金额反算单价。如盘亏数量25个，明细账上的单价为3.1547。则盘点单上的金额=25*3.1547=78.8675元。保留两位小数为78.87元，再反算单价则为3.1548。与明细账中不一致。问题解答：在盘点单上，会根据金额反算单价。如盘亏数量25个，明细账上的单价为3.1547。则盘点单上的金额=25*3.1547=78.8675元。保留两位小数为78.87元，再反算单价则为3.1548。与明细账中不一致。

采购发票不可参照采购订单 采购发票不可参照采购订单

持有至到期投资的购买费用计入什么啊？ 持有至到期投资的购买费用计入什么啊？[]

计入到购买的持有至到期的成本里，具体书怎么说的我忘了
成本
是计入成本，面值与成本的差计入利息调整
@举案齐眉:我想起来了，呵呵[/微笑]

一个公司两个部门，固定资产折旧要分别核算，哪位老师有办法？ 一个公司两个部门，固定资产折旧要分别核算，哪位老师有办法？[]

分别是什么部门呢，生产车间固定资产记制造费用，办公室固定资产记管理费用，销售科固定资产记销售费用
贷：累计折旧，借：相关成本费用科目。

哪些资产管理公司可以接受银行的坏账资产包 哪些资产管理公司可以接受银行的坏账资产包
1999年开始，信达、华融等四家资产管理公司奉命处理四大商业银行上万亿不良资产，十年后这些“坏账银行”又借市场化跳板把更多账单塞进国家手中，如此辗转腾挪的后果便是，坏账不减反增，全体纳税人掏腰包。
接受要谨慎，处理要得当。
一些有实力的提供不良资产回购服务的公司，像上海中和正道

到货单列表增加可以查询退货单的过滤条件原因分析：到货单列表不可以单独查询退货单，但是列表中有退货标识，而滤设中没有该过滤条件。问题解答：打开到货单列表，在滤设中增加以下条件：1-代表退货单，0-代表到货单名称：bNegative 标题：到货退货标识数据类型：数值参照类别：无条件：单值条件查询属性：1,0

#枣庄同城会#怎么成为标准用户！ #枣庄同城会#怎么成为标准用户！[]

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@赵树峰 老师1.车间生产购入的一项设备改良时领用企业自产的产品 用做销项税确认吗？ 答案说不要确认 为什么？ 2.长期借款于短期借款的利息都是到期一次还本付息的为什么计提利息的账务处理不一样？ 长期借款的 J 财务费用 D 长期借款-应计利息 短期借款 J财务费用 D应付利息 ？ 为什么 处理不一样 _0@赵树峰 老师1.车间生产购入的一项设备改良时领用企业自产的产品 用做销项税确认吗？ 答案说不要确认 为什么？ 2.长期借款于短期借款的利息都是到期一次还本付息的为什么计提利息的账务处理不一样？ 长期借款的 J 财务费用 D 长期借款-应计利息 短期借款 J财务费用 D应付利息 ？ 为什么 处理不一样[]

1.车间生产购入的一项设备改良时领用企业自产的产品 用做销项税确认吗？ 答案说不要确认 为什么？
不要确认销项，也不要进项转出，用于生产用动产设备，可以正常抵扣
2.长期借款于短期借款的利息都是到期一次还本付息的为什么计提利息的账务处理不一样？ 长期借款的 J 财务费用 D 长期借款-应计利息 短期借款 J财务费用 D应付利息 ？ 为什么 处理不一样
因为长期的，到期一次还本付息的，计提的利息不属于流动负债，而是属于非流动负债，所以不用“应付利息”这个流动负债的科目。
谢谢
外购的产品用于设备改良是不是就要进项转出了
@欣欣宏伟3:不需要，只有用于不动产的比如建厂房的，自产产品要确认销项，外购已抵扣进项的要做进项转出
哦 了了