#财税实务# @赵树峰 请问百度推广费如果计入营业费用-服务费 所得税汇算用调整吗 我很纠结这个事 ，我们每月将近20万 ，他开来费发票写的是技术服务费或者服务费 #财税实务# @赵树峰 请问百度推广费如果计入营业费用-服务费 所得税汇算用调整吗 我很纠结这个事 ，我们每月将近20万 ，他开来费发票写的是技术服务费或者服务费[]

这个不能我说了算，因为分析这个“百度推广费”其实是有点类似于广告费的吧，但是开的是技术服务费，从技术服务的角度说这个没有扣除限制，但从广告费角度分析，这个有扣除限制。看看当地税局有没有明确规定。
销售费用-服务费
根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十四条　企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出，除国务院财政、税务主管部门另有规定外，不超过当年销售（营业）收入15%的部分，准予扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。
个人认为：这类费用应计入销售费用--广告宣传费，税前扣除肯定受限制。
如果调增的话 ，我们交所得税， 这一年下来将近服务费200万 我想在没做12账之前就合理避税，以便计入后税前抵扣有比例，
+-*/。
@随心1435564768:“我想在没做12账之前就合理避税，以便计入后税前抵扣有比例”这个是什么意思？
百度推广费是不是计入宣传费，你们有这个费吗 14年谁有这方面的费用 请指教 ；
@赵老师 ；我的意思那我推广费就不用发票，不计入费用‘ 我计算所得税时不用调增，
@随心1435564768:其实开技术服务费双方既有避税之嫌，从票上看，觉得也可以规避广告宣传费用。
我就是这个意思，百度写服务费那我就计入营业费用-服务费，那样就没有税前扣除限制
@随心1435564768:恩，话是这么说，但是如果税局查账，认定这个是广告业务宣传费的性质，那也没办法，还是要调增，只不过就是查不到不调而已。
不知道可否 ？
是不是有点税务风险
老师们，谁有这方面经历 ，急
已经说啦，风险就是一旦查账税局认为这是告业务宣传费的性质的，那就涉及纳税调增。
@随心1435564768:装...卖...，一般没事儿，坦荡荡.....。
@赵树峰:老师汽车上牌800元，机动车行驶证120元，机动车登记证书工本费80元，一共1000元在一张单据上，入固定资产科目吗？
@秦语:可以入固定资产。

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丢失进项发票联和抵扣联如何认证处理 丢失进项发票联和抵扣联如何认证处理

　　咨询描述：我公司从外地厂家购进配件，厂家将增值税发票联和抵扣联通过快递邮寄过来，在传递过程中，发票联和抵扣联丢失，对于这种情况税务局有什么要求，企业以什么作为记帐依据

　　解答内容：您好,您所咨询的问题收悉。现针对您的提问简要回复如下：

　　您好，根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》[ 国税发〔2006〕156号]第二十八条规定：一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联，如果丢失前已认证相符的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》（附件5），经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证；如果丢失前未认证的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证，认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证。一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联，如果丢失前已认证相符的，可使用专用发票发票联复印件留存备查；如果丢失前未认证的，可使用专用发票发票联到主管税务机关认证，专用发票发票联复印件留存备查。一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联，可将专用发票抵扣联作为记账凭证，专用发票抵扣联复印件留存备查。请您按照上述文件的规定处理，如果您还有疑问欢迎拨打我们的电话0375-123661反映相关详细情况。

怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。

记账宝U盘版凭证打印可以使用哪些纸型？原因分析：软件目前不支持自定义纸型打印凭证。问题解答：记账宝U盘版只支持A4白纸和凭证套打纸。套打纸型具体大小：记账宝11.3连续打印纸张尺寸：222*127mm，非连续打印尺寸：210*127mm；记账宝11.5连续打印纸张尺寸是210*127mm，非连续打印尺寸：210*297mm。

只安装了客户端，但是打开得时候却提示 用友服务没有启动 host文件配置了 防火墙关了 怎么办？ 只安装了客户端，但是打开得时候却提示 用友服务没有启动 host文件配置了 防火墙关了 怎么办？[]

客户端配置HOSTS文件，服务器关闭防火墙
@章豪:配置了 防火墙也关了 他是提示 用友通服务没有启动
@孟宪超2Yj:您使用的软件版本时什么？T3是什么版本呢
@章豪:客户端为什么提示服务没启动？别的客户端都正常 就这一台不行
@畅捷服务李笑旺:10.6标准版
@孟宪超2Yj:操作系统是什么呢
@畅捷服务李笑旺:xp
@孟宪超2Yj:操作系统是可以支持的，您在本地启动一下T3服务
建议绑定每台机器的MAC和固定IP地址，会解决很多类似的问题

现金日记账，借方、贷方位置不对，请问这个调那个模板。 现金日记账，借方、贷方位置不对，请问这个调那个模板。

表体数据没有模板的，在查询界面把摘要栏的宽度拉宽就行了。
宽度设置了摘要宽度缩小都不会变
@雷隆梅:这个别小了，设置大点。
一开始是87，我预览，感觉是打印出来是多了一个对方科目。
@雷隆梅:是多了东西，你这日记账里没有显示借贷方的栏。

用友T3用友通自定义项设置用友T3用友通自定义项设置
1、用友通10的基础设置中的自定义项设置，自定义项中的存货自由项，定义好后，保存增加档案时，只能录入5个汉字，如何解决？
查询相关单据时，能用自由项模糊查询吗？
自由项最多可以设置多少个？
2、单据设计中，如何固定单据的行数？
客户端是否能改？
在客户端看不到单据的行数设置吗？
3、工资模块能否用计件来核算工资，如何设置？
1、请下载133号补丁。档案可以录入10个文字。在查询的时候，可以按照自由项查询（如库存模块的出入库流水账）。存货有两个自由项。每一个自由项的档案设置没有限制
2、在单据设计中，除了订单外，其他的业务单据都可以固定行数和行高。客户端也可以操作。
3、目前只能增加工资项目“计件工资”，设置为“增项”，再增加一个工资项目“件数”，设置为“其他”。计件工资的公式设置为：
件数*单件的工资标准（常数）。

用友T3用友通已开发票未收款的数据结转不到下一年度用友T3用友通已开发票未收款的数据结转不到下一年度
上年度，已经发货并且开票，但没有收款的销售业务如何结转，在新的年度中，收款核销“发货开票收款勾对表”中如何表现？
上年度，已经发货并且开票的业务在销售模块相当于已经完成，在做年度结转的时候，通过“供应链结转”，结转不到下一年度。由于没有收款，会通过“应收应付”的结转结转到下一年度客户的期初应收账款。由于“已开发票未收款的数据“结转不到下一年度，这样在新的年度做收款核销后，在“发货单开票收款勾兑表”只看到回款额，造成未回款额为负数。已发脚本。对期初的应收账款做收款核销的时候，只把数据表现在客户余额表中，不写入“发货开票收款勾对表”的“回款额”中。这样的话，在“发货开票收款勾对表”中就显示不出该记录，不出出现未回款额为负数的情况。

上个月季报的时候，企业所得税少报了一部分。要怎么办，是想网上说的加到第四季度报，还是补交？ 上个月季报的时候，企业所得税少报了一部分。要怎么办，是想网上说的加到第四季度报，还是补交？[]

和税管员协调一下，最好是四季度再报，不会有滞纳金
@静1427974722:留到第四季度也是可以的吗？哦哦，谢谢啦。

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有应收模块吗？

用友T3软件数据库升级数据库升级

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您先到软件的基础设置—计量单位中查看是否已经有excel中的计量单位组的档案，需要先维护；

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用友软件入库超额上限可以批改吗？入库超额上限可以批改吗？ 原因分析：见问题答案。问题解答：打开基础档案-存货-存货档案-批改，修改项目选择入库超额上限，修改内容选择需要修改成的入库超额上限，然后点击下方的修改，系统会提示“本次可能成批修改XX条记录请确信是否按选择的条件进行修改”，点击“是”就可以修改成功了。注意：如果要修改部分存货档案的，也可以在条件选择下的项目选择进行条件加入，比如只修改所有默认仓库为原料仓的存货档案，则在项目选择下选择默认仓库，关系选择为“=”条件内容选择原料仓，然后点击条件加入，再点击修改就可以修改成功了。

用友软件如何增加减少凭证管理栏目？比如默认的凭证管理界面没有“来源类型”字段，想要显示出来需要怎么操作？如何增加减少凭证管理栏目？比如默认的凭证管理界面没有“来源类型”字段，想要显示出来需要怎么操作？

问题模块： 总账-凭证

关键字：凭证管理栏目

问题版本：T+ 11.5

原因分析： 见问题答案。

适用产品：用友T+系列

问题答案：系统预置好了而又没有显示出来的栏目，如果需要在凭证管理上显示，可以在凭证管理界面勾选显示。在填制凭证的界面点击“查找”按钮，输入查询条件后可以跳转到凭证管理界面或是直接点击“总账”-“凭证”-“凭证管理”按钮，输入查询条件后也可以跳转到凭证管理界面。在凭证管理的界面，点击“栏目”按钮，把需要显示出来的栏目勾选“显示”，如想要显示“来源类型”字段，直接勾选显示即可。

#财税实务# 老师在吗我们公司是认缴制，注册资本100万，都没有到账，我们是产生业务都是从老板私人账户付款和收款的，是不是应该把老板做成其他应收款，然后购买原材料就借原材料贷其它应收款？但是上个月我报的资产负债表其他应收款是零，我该怎么办 #财税实务# 老师在吗我们公司是认缴制，注册资本100万，都没有到账，我们是产生业务都是从老板私人账户付款和收款的，是不是应该把老板做成其他应收款，然后购买原材料就借原材料贷其它应收款？但是上个月我报的资产负债表其他应收款是零，我该怎么办[]

是不是其他应付款啊，公司跟老板借款的哎。
@白云1445862349:可是我实收资本这块我怎么体现呢因为我们所有业务都不做公户
让老板往公司转一百万
关注
@尹衫:实收资本是出资人根据章程出资时间到银行填进账单缴纳资本的。
@尹衫:实收资本是通过公司账户缴纳的。
@白云1445862349:接账时，我公司还没基本户，找得是外面带账会计，资产负债表上显示其他应收款2000万，实收资本2000万，可以理解成账上就没钱吗？这样做，不对吧？
@紫丁香0429:和你遇到相同问题了，关注，有了答案记得分享，先谢。

1.所有的进货单销售单都没有收付款，需要核销。有没有什么方法可以一次性核销出来？-2.销售的商品能不能根据商品查出来哪种商品没付钱，哪个付了？ 1.所有的进货单销售单都没有收付款，需要核销。有没有什么方法可以一次性核销出来？2.销售的商品能不能根据商品查出来哪种商品没付钱，哪个付了？[]

您好，第一，通过收付款到进行核销。第二，查询钱流信息中的按单结算查询就可以知道付款结算情况了。
@服务社区李珊:但是好几千张单子挨个核销，困难啊。
@宋淑萍:您可以做收付款单，输入收款金额，点击自动分配后点击单据过账即可
@服务社区李珊:好的。那他家有的商品没有收款，有的收款了，怎么能查出来？
@宋淑萍:查询钱流信息中的按单结算查询就可以知道付款结算情况了。
@服务社区李珊:我的意思是商品具体的应收应付能查出来呢？
@宋淑萍:不能，只能查询到单据。