小规模纳税人未达起征点的，销项税额怎样做账，转到哪里？ _0
2018-5-3 0:0:0 wondial小规模纳税人未达起征点的，销项税额怎样做账，转到哪里？ _0
小规模纳税人未达起征点的，销项税额怎样做账，转到哪里？[]营业外收入营业外收入@weeO:谢谢@刘爱英:谢谢@刘爱英:营业外收入的明细科目是什么呢？@似水流年1429780632:财政补助@似水流年1429780632:税收减免吧@依绫:我记在了免税收入里面了@刘爱英:谢谢，:我记在了免税收入里面了转出增值税：借：应交税费-应交增值税（销项税额）贷：应交税费--应交增值税（减免税额）。 减免增值税：借：应交税费-应交增值税（减免增值税）贷：营业外收入@衣切为了时尚:好的，谢谢@衣切为了时尚:不是直接 借应交税金应交增值税减免税 贷 营业外收入 吗？还是必须先转出？学习@yin1446688067: 必须先转出
如果您的问题还没有解决，可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 实物返利所得税如何核算2021-5-27 9:26:23
- 门户已运行问题详解2021-3-31 21:43:52
- T3如何查询客户科目余额表的累计数图文教程2021-3-15 9:47:42
- T3各模块反年结操作图文教程2020-11-9 10:32:53
- T3如何删除新年度的人员档案，工资项目等信息图文教程2020-11-5 9:3:54
- T3如何清空年度账图文教程2020-11-4 8:48:4
- T3如何设置存货总账的格式图文教程2020-7-15 8:20:18
- 用友T3如何按供应商进行账龄分析图文教程2020-6-29 10:3:26
- T3如何按供应商进行账龄分析图文教程2020-6-27 19:43:53
- T3供应商往来对账单如何录入图文教程2020-6-27 19:27:41
最新信息
- 月末在产成品批量录入中没有产成品的明细，之前做过产成品入库单也都审核记账了
- 核算管理单据记账有好多单据提示“记账失败”，是什么原因呢-有些单子能正常记账，把单子删除了重新做也还一样的提示！系统只启用了总账和核算管理模块，
- 1、销售订单保存时提示这个。-2、发货单审核时提示如图：-最大单据工具执行过，还有单据还原工具也操作过。-看看是什么原因，谢谢！
- T3 10.3 版本 支持当产成品入库单的入库数量已经超过计划生产单的数量时还可以再用计划单领料生产！但升级为11.0版本的就不行了。这个应该是写在某个存取过程中判断的，现在我想在后台掉这个验证，麻烦大神们指点指点
- 业务员在T+下单手机端下销货单，业务员下单后 后台数据客户带不出业务员的信息，之前只有个别业务员操作出现这种情况， 昨天升级补丁后，没有做任何操作设置，现手机端全部带不出业务员信息
- 用用友财务软件后，再用T3 软件，注册信息会关闭，然后提示未注册，这是盗版软件，但软件狗灯是亮的，必须手动注册后和能使用，每次都是这样
- 电脑系统坏了 没有自动备份 账套数据是DBSERVER下面的物理备份，总共5个 有4个附加后都可以用 第5个账套附加成功后打开了 怎么看不到总账那些模块呢？
- 请大师们帮我看看这是什么问题？一：有采购入库，却在存货档案里库存信息没显示最新成本，在同一张卡片价格信息里有显示最新进价和售价。-二：销售单上有成本，为什么毛利预估没显示呢？
- 有没有物理文件删除T3软件的方法-
- 用友T3财务分析功能
请教下工程师-客户T+普及版 有一个服务启动不了，手工启动报错，T+网页打不开 ，怎么处理呢 请教下工程师客户T+普及版 有一个服务启动不了，手工启动报错，T+网页打不开 ，怎么处理呢
建议备份数据，重装换端口号保存后再启用这个一般需要卸载重新安装了@Lee沐峰:都打不开系统了怎么备份数据呢。。@遗忘之前MrE:备份物理账套数据，附加数据库@畅捷服务姚培德:麻烦您能说下具体操作吗。。在哪换端口号呢点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—工具箱—T+服务管理器，网络端口号修改保存后，重新启动服务。@畅捷服务姚培德:厉害！可以运行了，但是还是进不了系统呢。无法打开网页修复安装试下。
业务里面有个新客户A，账上也不存在这个客户A的应收期初，也不存在业务单据，但是提前收到客户A的一笔货款，不走我们的现金银行，直接让客户A转给我们的供应商B(与供应商B之间也已经往来解清)，相当于提前支付供应商B的一笔货款，这个怎么实现呢？自己的账上不走收付的现金往来 业务里面有个新客户A，账上也不存在这个客户A的应收期初，也不存在业务单据，但是提前收到客户A的一笔货款，不走我们的现金银行，直接让客户A转给我们的供应商B(与供应商B之间也已经往来解清)，相当于提前支付供应商B的一笔货款，这个怎么实现呢？自己的账上不走收付的现金往来[]
无法冲销的。只能提前收到客户A那就是预收款，拿到这笔钱后付了供应商B的应付款。只是核销了供应商B的应付款，客户A的还是要显示预收款的。只能做收款单 客户A那就是预收款，然后再做付款单核销供应商B的应付款。@畅捷服务姚培德:可是我实际的账上是没有现金银行的增加减少的，我也没有真正的收款和付款呢@服务社区刘小艳:没有现金往来和业务往来，但是我的应收应付都分别减少了呢@硪T:那就分别做客户的应收，然后做供应商的应付，然后到往来现金中作应收冲应付；@服务社区刘小艳:做什么单据呢？实质是预收客户的货款和预付供应商的货款，直接让客户把钱给供应商，自己账户上是没有现金银行的增减的@硪T:销售给客户的时候做销货单，从供应商进货的时候做进货单，然后到往来现金桌应收冲应付。。@硪T:如果您说的不存在客户Ａ的应收，现在又不体现预收的痕迹的话，那就没有办法核销的，也就只能当这笔业务是直接跟供应商发生的，不录入单据，要不然，不可能有预收又不体现账款的变化的。。
