#财税实务# @戴志中 您好，我想请问一下。我们是酒店住宿企业。去年9月正式营业的。但很多，大部份装修发票都没有收到。所以没有入账也没有做摊销。那16年的做15年的的所得税汇算清缴的时候有什么影响 啊。，，还有我们酒店装修的时候 产生一项装修设计费去年取得发票，也没做开办费处理。。今年如果取得发票后要怎么入账？求教 _0#财税实务# @戴志中 您好，我想请问一下。我们是酒店住宿企业。去年9月正式营业的。但很多，大部份装修发票都没有收到。所以没有入账也没有做摊销。那16年的做15年的的所得税汇算清缴的时候有什么影响 啊。，，还有我们酒店装修的时候 产生一项装修设计费去年取得发票，也没做开办费处理。。今年如果取得发票后要怎么入账？求教[]

你都可以按照预估价先进去的
@倪玲1457921978:也就是说我可先按合同做暂估入账是吗？
@杨洋1459307097:那我现在要做的就是按合把装修过程中产生的各项费用未收到发票的直接按合同先预估入账是吗》
如果酒店是租来的，装修设计费和装修费作为长期待摊核算，汇算清缴结束后取得发票的，其摊销应进行专项申报，追补扣除。
@tyfhluo:谢谢，，那还想请问一下，我在取得发票之前要先按合同预估入账吗？
@杨洋1459307097:可以，但要税前扣除，应在汇算清缴结束前取得合法凭证。

#泰安同城会#我今天收到国税局通知，说我未申报10月份的，可是我在10月份去申报9月份的增值税的时候，已经办了申请季报了，我们是小规模纳税人，我不是应该在2016年1月份再申报吗？搞不明白，我错了吗 #泰安同城会#我今天收到国税局通知，说我未申报10月份的，可是我在10月份去申报9月份的增值税的时候，已经办了申请季报了，我们是小规模纳税人，我不是应该在2016年1月份再申报吗？搞不明白，我错了吗[]

那你得去问税务局了[/龇牙]
小规模季报的话，个人所得税，资产负债表，利润表还是要每月申报的。企业所得税，增值税或营业税是季度申报。
小规模纳税人按季申报增值税 营业税等，但不是说与企业相关的所有税种都是按季申报的，如个税
另外，如果是网上申报应该有“申报成功”回执，我每次报表发送成功后，再收取回执打印出来存档。
@小会计v22:请问，如果自己在网上报税，需要经过税务局批准吗？我能登上网上办税平台，但我的权限里没有表要填啊？新手求教
太坑了，我上个月申请了季报，但办税的那小姑娘没有给我改，害得我被税务局罚。冤枉啊！
没给你申请成季报
@举案齐眉:你问一下专管员。我这里开办初期税务审批就是网上申报，包括社保，公积金等事项。除了变更和购买发票外，好像真没有需要跑大厅的，即使报表数据比对出错，专管员也会把错误信息发到税务官网，凭纳税代码及密码登陆后，发个解释说明就可以了。然后专管员通过系统后台删除错误报表，我再重新发份正确的。
@举案齐眉:是否季报应该是税务自行认定后，再通知你的（一般是新的一个年度的第一个月），以邮件形式直接发送到你公司的报税网站。
税务部门搞错了，按季度申报本身就是税务部门在他们的平台上给维护上的。否则，你报不上的。泰安国税取消专职税管员后，偶尔会出现这种情况。和税务主管部门沟通一下就ok了。
@惠天下:税管员让我12月初去大厅办理，说会罚50元，然后重新申请，流程是怎么做？是填什么表呢还是知办税人员说明一下情况吗？没办过，不知啥情况
如果罚你50元，证明你有漏报的，带上你的漏报月份的财务报表到大厅去办理补报。扣税的账户需要存上补交的税款和罚金。我认识的一伙计因漏报了按季度申报的企业所得税，被罚款50元。

用友T6软件T6库存核算模块，年结之后，库存有数量是对的，核算模块其中一个仓库只有金额，没有数量，别的仓库对。T6库存核算模块，年结之后，库存有数量是对的，核算模块其中一个仓库只有金额，没有数量，别的仓库对。 您好，建议您在年结之前先用存货总帐重算工具进行重算，然后再进行年结操作。这样上下年度的存货数量会对上。

发票丢失被盗报告办税流程 发票丢失被盗报告办税流程 一、业务概述 　　人发生丢失、被盗发票事件的，应立即向主管机关报告，办理相应的挂失手续。 　　二、政策依据 　　《中华人民共和国发票管理办法》第三十六条 　　《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第四十一条 　　三、纳税人应提供的资料 　　1、《发票挂失/损毁报告表》（主表）2份； 　　2、遗失证明的材料； 　　3、刊登遗失声明的版面原件和复印件； 　　4、《发票挂失/损毁报告表》； 　　丢失专用发票的需提供： 　　《〈增值税专用发票遗失声明〉刊出登记表》 　　四、纳税人办理业务的时限要求 　　纳税人丢失发票，应于丢失当日书面报告主管税务机关并于相关部门违章处罚后。 　　五、税务机关工作流程和承诺时限 　　（一）工作流程： 　　纳税人申请→大厅受理办结。 　　（二）承诺时限： 　　提供资料完整、填写内容准确、各项手续齐全，符合条件的当场办结。 　　六、审核要点 　　1、审核资料是否齐全、有效，《发票挂失/损毁报告表》填写是否完整准确，印章是否齐全； 　　2、审核纳税人《发票挂失/损毁报告表》填写内容与附报资料是否一致，原件与复印件是否相符； 　　3、纸质资料填写是否符合规定。 　　4、核实纳税人丢失被盗发票情况是否属实，有关部门出具的遗失证明材料是否合法、真实有效。 　　5、核实纳税人未按规定保管发票是否已经过相关部门进行违章处罚。

记账宝U盘版是否支持外币核算？原因分析：记账宝U盘版只支持人民币的核算。问题解答：记账宝U盘版不支持外币核算，只支持人民币的核算。

报表能否调整行高和列宽？原因分析：可以手工调整，也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答：有两种方法：1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽；2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。

用友T3用友通批次存货无法出库用友T3用友通批次存货无法出库
在批次库存表里该货品该批号结存数为1000.但在做出库单的时候选不到该批号，直接输入该批号提示“批号输入无效或者已经出空”，把表mainbatch里相关的数据改为0，出库单可以输入该批号，但显示该批号的结存数为0，打了补丁也没用，整理现存量也无效。批次台账，批次存货汇总表、存货批次汇总表中能够查询到1925和1935的存货有结存而却发不出是因为存在发货单未审核的情况，而发货单未审核在现存量表中影响现存量作为待出数量，从而使现存量为0而批次结存表和批次台账是不包括发货而未出库的数量。

T1商贸宝做完盘点单后，未发生过业务往来的大类商品不能分类，提示该商品在草稿单中有数据，这怎么解决？？ T1商贸宝做完盘点单后，未发生过业务往来的大类商品不能分类，提示该商品在草稿单中有数据，这怎么解决？？[]

您好，在业务单据-盘点业务-盘点管理中心，看这个商品是否有抄账，要删除才行
回复 畅捷服务许青：做了总量盘点单，那肯定是抄帐了，怎么可以盘点的时候不抄账？按你说的在抄帐单中删除，怎么删？删单个商品还是整张抄帐单？那如果是删整个抄帐单的话，那我已经做过的盘点单怎么办？因为我是在盘点过后的一周发现的商品不能分类，那这段时间的业务单子怎么弄？谢谢你帮忙解决
回复 yfkj：如果包含这个商品的抄账单已过账，那就无法删除，就新增一个商品做拆装单将旧商品出库，新商品入库，数量和成本一致进行转换，然后再将旧商品停用，使用新商品分类
回复 畅捷服务许青：那我们每月都会盘点，那不能总这么弄吧？有什么解决办法吗？
@yfkj:那建议按照类别来盘点，不参与盘点的商品不要抄账。
回复 畅捷服务许青：那类别多的不的累晕呀！后期可以解决这个问题吗？或者是再盘点抄帐时商品大类可以多选这样有好过一类一类的盘点！希望解决
回复 畅捷服务许青：那类别多的不的累晕呀！后期可以解决这个问题吗？或者是再盘点抄帐时商品大类可以多选这样有好过一类一类的盘点！希望解决
@yfkj:抱歉了，目前软件是这样设置的，您的需求已记录，会反馈给我们研发部门。感谢您的反馈。

用友T3工资模块中打印工资表时可否改为公司名称。用友T3工资模块中打印工资表时可否改为公司名称。

打印工资表时，下面显示的单位名称为此工资类别的名称，请更改工资类别的名称为单位名

称即可

用友T3用友通销售发货单和销售发票上的金额不一致，如何处理用友T3用友通销售发货单和销售发票上的金额不一致，如何处理？
客户要求发货单反映销售金额的全额1000元（包括折扣额150元），发票开出的折扣后的金额850元。应如何处理？
销售发货单上可以显示1000元，由发货单生成销售发票后，可以点击鼠标右键选择“总额分摊商业折扣”，录入折扣额150，这样的话。发票就是850。发货单和发票在数据上是独立的，不必必须一样。按照850确认销售收入。
第二个问题，销售发货单上可以显示1000元，由发货单生成销售发票后，可以点击鼠标右键选择“总额分摊商业折扣”，录入折扣额150，这样的话。发票就是850。发货单和发票在数据上是独立的，不必必须一样。按照850确认销售收入。

T+12.1标准版有配货管理么-
选项-库存-配货管理
@畅捷服务姚培德:标准版没看到这个功能啊
如果没有的话，那只能升级到专业版才有的。
@畅捷服务姚培德:恩 标准版没有 专业版有
有些功能只能升级到专业版的功能。

已录入T+的进货单有没办法我们设置好帐期时间，可提前提醒财务未来一周，二周或一个月二个月要付的款项 已录入T+的进货单有没办法我们设置好帐期时间，可提前提醒财务未来一周，二周或一个月二个月要付的款项[]

1、预警设置中进行设置 2、启用账期管理

用友T3软件多工资类别，怎么实现人员档案不同类别间的互调多工资类别，怎么实现人员档案不同类别间的互调

多工资类别，怎么实现人员档案不同类别间的互调原因分析：使用问题问题解答：打开需要调出的数据类别，在维护节点下打开人员调动打开之后根据不同的条件将人员调到不同的类别中去

用友T3软件之前平衡的银行对账不平了之前平衡的银行对账不平了

之前平衡的银行对账不平了原因分析：一般这样的问题,都是因为客户对帐操作错误引起的.问题解答：只能取消银行对帐然后重新对帐,如果还是错误就继续取消之前的对账,直到找出哪个月份的对帐不正确,然后修改,再重新对帐到现在即可,一般这样的问题,都是因为客户对帐操作错误引起的.

商贸公司在商场有专柜，交15年的半年网费1800，如何做帐？ 商贸公司在商场有专柜，交15年的半年网费1800，如何做帐？[]

可一次性计入费用，也可分月摊销
1800不是大额的，可以一次性计入费用（销售费用）
我们公司一年网费3200都是一次性下费用的。
直接进费用就可以了，小额
谢谢各位

怎么找回密码？是否有人工电话服务？ 怎么找回密码？是否有人工电话服务？[]

需要改后台数据库表，建议联系下服务商
我提供公司名称是否可以帮我联想到服务商，急
是否有电话咨询服务，或在线咨询服务？
请给我北京朝阳区区域的服务商电话
回复 lizhuopop：您周一的时候大下热线，帮您查下您的服务商

车间安全管理措施如何落地实施 车间安全管理措施如何落地实施''
车间安全管理措施如何落地实施：答： ?1、 宣贯安全管理有制度。没有规矩不成方圆，对于日常安全管理，必须依靠完善的健全的管理制度去保障。而这种制度必须让全体工作人员知晓。
?2、 安全责任落实到人。安全责任重于泰山，那到底谁才是“泰山”，谁又为安全负责，安全责任该怎样去落实？毫无疑问，对于车间和班组日常安全管理工作来说，车间主任和班长是车间和班组的安全第一责任人，而落实和开展好安全工作主要由车间和班组安全员负责，日常检修的安全主要由项目负责人对检修进行安全锁定和确认，班组安全员二次确认。
? ? ? ?3、 安全工作按流程作业。日常安全工作必须保证完全按照流程进行作业。其中包括检修工作票的审批，安全确认，隐患整改，对于工作流程的规范，车间和班组都有严格的规定，怎样按照流程进行汇报和协调，并最终解决各项安全问题，切实做到为员工安全着想。
? ? ? ?4、 安全检修有计划。日常检修是我们做好安全工作的重中之重，怎样确保车间在日常检修的安全，做好安全准备工作关键，并做到有计划的进行各项安全措施和计划。例如日常检修安全锁、检修牌的准备，吊索具的检查，日常安全用具的准备如煤气报警器等，必须在检修前全部准备到位，并进行安全检查和确认，班组安全员在检修前必须对以上各项进行确认和检查，以确保检修的安全。
?5、 安全作业有标准。日常作业过程中，包括检修和装配及修复，在作业过程中一定要严格遵守安全规程，如使用电焊机，割刀的电焊手套，防护眼镜，使用砂轮机的规程，安全带的使用，报警器的检查和使用，如果在工作中能够做到各项作业有标准，有规范，可以大大降低违章违规的行为，减少安全事故的发生。安全的标准就是国家和企业所规定的一切安全法律法规以及安全规章制度。
? ? ? ?6、 工作布置有反馈。日常工作过程中，特别是在检修和临时性的抢修过程中，必须要做到安全工作有反馈和汇报，确保对工作过程中的安全进行监控和了解，在工作过程中发现的一些问题必须及时的进行协调和解决，并针对问题的严重程度进行逐级反馈和汇报，做好信息沟通工作。对于临时性的检修和抢修，必须第一时间电话告知车间安全综合管理员，并安排到现场进行安全监护，确保做好抢修的安全工作。
? ? ? ?７、 安全工作执行要到位。日常安全工作的执行到位主要由三个问题组成。比如说安全工作的内容要搞清楚，谁去执行要明确，执行到何种程度需要掌握。而日常的安全工作执行主要是检修以及日常车间布置的各项工作在规定的时间内完成，并按照要求上传到车间内网，对于职责范围内的事情必须全部确保完成。
? ? ? ?８、 安全监管工作要有力。作为车间级安全管理，主要是要做到安全监管，对平常班组检修过程的监管，对全过程安全控制，对隐患的监管，对现场的监管，同时对于监管必须采取一定的考核奖励，来激励全员对安全的认识，把监管做到细致全面，对发现的问题和不足需要及时的指出和要求改进，并提出相应的考核。
? ? ? ?９、 安全违规违章要考核。对于违章违规人员，我们需要采取三个措施，第一就是必须当场制止，第二才是教育和劝说，告诉员工这样做的危害和可能对自己造成的伤害，第三必须对违规违章人员进行经济处罚和考核，对于违规违章人员的不安全行为必须提出考核，而考核的同时也必须依据制度进行，不能按照个人意愿进行。
? ? ? ?１０、 安全违规违章要教育。作为违规违章人员来说，在一定的程度上可能有很多的原因和理由，作为安全员，必须将违规违章的危害和可能带来的后果对我们的员工讲清楚，让员工深刻的理解和知道我们对于违章的态度，决心，而帮助违规违章员工提高安全意识，改掉坏毛病是我们的工作重点。
? ? ? ?我们从事的是最平凡的工作，同时我们保障的是每一个员工的安全，我们维系的是每一个家庭的幸福。作为一名专职安全员，身上背负的责任和担子犹如泰山，如何保证全体员工的安全，如何维系车间安全管理工作的顺利进行，将是我们永恒的追求和努力的方向，但是我们也相信，我们的队伍是一支团结的队伍，我们的员工是一群优秀的员工，做好车间的安全管理工作，我们充满信心。

系统管理注册点确定一直没有反应 系统管理注册点确定一直没有反应

这个电脑上安装过U852系列的或者T6系列的类似版本所以没有反应。需要卸载干净再装T6，将C盘下面的ufcomsql和T6SOFT删除干净再装
@服务社区赖海芳:噢 好的 谢谢

你好，客户使用的是T3普及版的存货核算模块，存货档案是导入进去的，但是在做采购入库单据的时候，直接手工输入存货编码单据上可以显示该存货，但是直接参选的情况下单据上什么也不显示，请问怎么解决？ 你好，客户使用的是T3普及版的存货核算模块，存货档案是导入进去的，但是在做采购入库单据的时候，直接手工输入存货编码单据上可以显示该存货，但是直接参选的情况下单据上什么也不显示，请问怎么解决？[]

此存货没有结存
@服务社区刘明新:刘工，是没有期初库存吗？那也不应该影响做采购入库单的时候进行参选存货啊！现在是参选存货的时候能看到，但是就是选择不上，或者是双击该存货后，单子上面还是空白的
@MrZhangRay:采购属性勾选了么？重新勾选一下试试
@服务社区刘明新:刘工，采购的属性已经勾上了，刚才我也已经试过了重新勾选，但是还是不行
@服务社区刘明新：你们也不知道这问题怎么处理吗？
@MrZhangRay:打上补丁看是否正常，如果还不正常，就需要看数据了，从提供的描述和问题来看，无法直接判断问题了
@服务社区刘明新:好吧，我先更新一下补丁试试吧！如果需要提交数据我怎么提交呢？刘工
@MrZhangRay:如果补丁打了，执行脚本了，也不行，就联系代理商，由代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理；

我买了这个软件一直没有用过 打开是这个提示 怎么才能登录呢 我买了这个软件一直没有用过 打开是这个提示 怎么才能登录呢

是 初始化失败还是服务器连接失败？
连接失败
@牛女士1463626810:先检查下插了加密狗的服务器电脑是否可以正常登录进去，若是服务器电脑也不行，您先看下您电脑右下角是否有套接字服务器，如下图，有的话，双击打开看下左上角的端口号是不是211，除了211还有其他的吗？若是没有的话，您在开始--所有程序--启动中点击该图标或是在安装路径下服务器文件夹中点击该图标启动即可。
具体操作步骤您可以参考知识库的服务器连接失败的解决方法：http://service.chanjet.com/zhi ... 7b4d1

若是服务器正常，局域网客户端不行，您先将服务器防火墙关闭，IP地址固定，客户端的登录使用服务器固定IP地址登录，若是外网客户端不行，除了上述防火墙关闭，IP地址固定外，还需要在路由器上开放211端口。
如何安装数据库呢
@牛女士1463626810:数据库安装指导：msde2000数据库：http://service.chanjet.com/zhi ... 66f84
@服务社区李珊:安装是这样的提示
@服务社区李珊:然后找不到实名
@牛女士1463626810:您先看下控制面板，卸载程序中是否已存在 Microsoft sql server之类的信息了，已存在则是已安装了数据库，则您现在也不需要再安装了
若是未安装，请参考知识库中的 实例名无效解决方法：
http://service.chanjet.com/zhi ... 9cabd