想请教一下，款打到对公户了，对方不要发票怎么记呢？谢谢！能不开吗？ _0
2018-5-5 0:0:0 wondial想请教一下，款打到对公户了，对方不要发票怎么记呢？谢谢！能不开吗？ _0
想请教一下，款打到对公户了，对方不要发票怎么记呢？谢谢！能不开吗？[]正规来说是要做收入，交税的。我也遇到这问题，求解@六月虫:哦，谢谢啦！那就是说不要票就别往公帐上打款，是这意思吧[/龇牙]主要现在打进来了应该如何处理呢？做无票收入啊，不然你怎么解释这笔钱是什么？借款么？@夿爾菢赱:做无票收入的话，有什么后果吗一、做无票收入，视同开票处理：借:银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费—应交增值税（销项税额）；二、挂其他应付款，借：银行存款 贷：其他应付款—XX。@轻扬1432556915:第一种方法的话，没开票就没交税啊，这个怎么做贷记应交税费呢？做无票收入会有什么后果，比如说是要去补交税补开票，如果被发现了是要罚款吗@以后如是:无票收入是要交税的哈，你不想交税就挂应付，但是往来款项从来都是税局稽查的重点我们都是走其他应付，记还股东款@夿爾菢赱:唉真是头疼，那我可以做预收吗，后来在补开@以后如是:第一种方法的话就是你公司卖了东西没开票的意思，用发货清单做附件，凭证和已开票销售业务凭证一样，申报表上有无票收入列。如果你确定顾客以后会要发票的话，可以做预收账款。@轻扬1432556915:之后会开，对方不要也要开出来。那我可以到16年再看吗，这个票啊@轻扬1432556915:谢谢啦！@硕硕eAV:谢谢指点！@夿爾菢赱:谢谢指点！@轻扬1432556915:您好，像我们公司是服务业，没货，就是收的服务费，附啥单据呢？@以后如是:可以的。什么时候开票，什么时候确定收入。收到的款项可以做预收账款处理。@慧丽:附服务项目明细单。@以后如是:什么时候开票，什么时候确认收入。这样比较简单，不用冲来冲去的。@轻扬1432556915:谢谢您[/可爱]如果是说好了不开票 的最好不要走对公户 以后最好走老板个人账户 小金额转来转去好麻烦 如果是说好了的不开票 可以走暂借款形式 贷其他应收款借 银存 公司帐上有个人借款的（不是你老板或你公司的人 其他姓名）还给他就行了 最好有个银行存单小额要么就这个收据附上 前提 一定要你老板签字 付在这个公司的其他应收款中 一借一贷就当没发生 实际上自己知道就行正规的是要做无票销售的 是要交税的 你想交税吗？说好了不开票就是不开票 即使以后要开票 以后再说 到时候直接冲借款做收入 在交税也不迟不开票收入，对会计是一大考验，企业偷税漏税往往都在不开票收入之中作文章，它考验的是会计的法律意识，能否帮助业主偷税漏税，业主往往以此衡量会计是否对他忠诚的一个法码，不开收入，对会计来说很难处理，不开票收入如实记帐申报纳税老板不高兴，不申报纳税帮助老板欺骗国家少缴或不缴纳税款自己触犯法律，一旦被执法机关发现会计本人也要承担法律责任。遇到此类问题会计要三思而后行。我也在学习中.....我们公司遇到这种情况都是做不开票销售，税额自己算出来上报的学习了款打到你们企业的帐户了，作为会计首先要查明款的来源，需要出具什么手续，其次要根据不同类型作相应的会计处理。收入类的开具收据作销售处理，其他类的开具收据作相应的处理。学习@老兵1449099123:谢谢指点！@不太有趣的xy:哦，谢谢啦！@倾本佳人吾本凉薄:谢谢谢谢！
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是用次年的日期登录账套修改的期初吗@畅捷服务刘璐:是的，改成0了 结果余额表里面还是显示原来的数值。极度郁闷那就有问题 备份好账套在服务社区工具下载里下个CHECK BUG的工具 在服务器上运行一下看能不能检测出问题我马上试试，希望老师等下还是关注一下我的信息，谢谢@畅捷服务刘璐:回复 surmavIf：工具报错的话就用不了了 您试试在期初里随便填一个数字然后再清掉试试 如果还不行的话就要提账套看看了@畅捷服务刘璐:试了还是一样的有问题。老师 期间结转后次年的期初是支持清零 修改的吧？T+12.1回复 surmavIf：是的支持@畅捷服务刘璐:需要怎么提交账套？要联系经销商 在支持网提交
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是存货价格做变动之后不带出改过的价格，带出的还是之前的价格吗？客户要按照他们的价格表 带出价格 这个价格表里面的要带出来的这两项刚好不能修改，只能自动生成@赵明福:自动生成的是改不了的，这个没办法能自定义 让进货单 跟销售单 来自动取里面的价格吗？@赵明福:只能取存货价格表里固有的值好的 谢谢 研究一下@赵明福:不客气[/微笑]您好，如果是栏目修改了保存不上，可能是IE有问题，建议重置IE后再试试。谢谢@赵明福:不客气，很高兴为您服务。周末愉快。@赵明福:不客气，很高兴为您服务。周末愉快。
