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#惠州同城会#客户想在今月开上月的发票可以吗？ #惠州同城会#客户想在今月开上月的发票可以吗？[]

手写发票,本月没开的可以
客户要开，有什么办法呢，那就开吧。
@朵朵1445684587:这个想法很危险
@芝姜，那有什么别的好办法吗
@朵朵1445684587:什么事都不加思索的同意,倒霉的只能是你自己,
@芝姜，出售商品劳务，按法律规定必须提供发票，不然就是偷税漏税，对方可以去告的，一告一个准，那你说，有什么办法不给对方发票呢？
销售部一句"不懂财务"就能推的干干净净,你往哪里推?!!所以,该会计做的做,不该做的,非做不可也要讲清利害再做
@朵朵1445684587:题目是要开上个月的发票,我理解是开上个月的日期,你怎么理解?
@芝姜，我理解是销售在上月已达成，当时没强调要不要发票，这个月又来要发票
关注。

丢失发票的问题 丢失发票的问题

　　问：我公司购货后邮寄过程中丢失发票记账联，可不可以用发票记账联复印件入账，用不用另外取得相关的证明，复印件能否在企业所得税前扣除？

　　答：根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第四十一条：使用发票的单位和个人应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公报声明作废。

　　另根据相关规定，你公司可以用发票记账联的复印件做为记账凭证，但是复印件需加盖单位财务专用章或发票专用章。

用友T6软件T6 6.1版本的出纳管理模块，在支票打印时，输入金额后大写“元”变成“圆”了，不符合银行要求。T6 6.1版本的出纳管理模块，在支票打印时，输入金额后大写“元”变成“圆”了，不符合银行要求。

问题模块： 出纳管理

关键字：金额的大写“元”变成“圆”了。

问题版本：T6-企业管理软件V6.1

原因分析： 软件功能新增了金额大写“元”和“圆”，默认带出的是“圆”。在票据模版上编辑，将修改成“元”。

适用产品：T6系列

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

用友T3用友通系统工具导凭证提示错误用友T3用友通系统工具导凭证提示错误
用系统工具导凭证,提示:在外部凭证表中的记录期间与制单日期不一致[2008-01-01-AR-0000000000002].???错误。导入凭证时注意，一次只能导入一个月的凭证，且登陆系统工具的月份和需导入凭证月份一致（这是主要原因）。另一些基本设置一致，如：行业性质，科目编码级次，凭证类别等。

请看看，这是什么情况？录入存货档案、或客户档案时，或别的小窗口信息，就会出现这样的提示，这个界面的提示会出现两次，然后就是小广告窗口。 请看看，这是什么情况？录入存货档案、或客户档案时，或别的小窗口信息，就会出现这样的提示，这个界面的提示会出现两次，然后就是小广告窗口。

点击你所使用的浏览器
工具————Interent选项————常规—————Interent临时文件—————设置——————
检查所存网页的较新版本——————设置为 “不检查”
希望能帮到你

用友T3用友通委托加工业务用友T3用友通委托加工业务
1、自己出一两个主要部件，其他材料由受托方负责，加工后的产品作购入处理，对于加工中由于受托方的责任造成有次品的，则直接从款项中扣除次品的钱（相当于那些主要部件作销售处理），购销存中如何操作比较合理？ 2、如果由于委托方的过错造成次品的，则全部作购入处理，次品作坏件处理，购销存中如何操作比较合理？ 3、如果由于委托方的供货商供应的材料有问题造成次品的，对于好的产品作购入处理，对于次品，则委托方赔给受托方材料款及其他费用，委托方再把坏的材料退给供货商，作换货或退货处理，购销存中如何操作比较合理？
一：对于主要材料出库，然后完工产品正常入库（没有次品）的情况 材料出库，走材料出库单 完工产品入库，走采购入库单，同时增加两张发票，一张发票上的金额就是出库材料的金额，不点 “应付”按钮，另一张发票上的金额是对方收取的加工费，点击“应付按钮”。这样两张发票与采购入库单进行结算。入库成本就是原来的主要材料和加工费。
二、由于受托方原因造成次品的 完工产品入库，采购入库单上两条记录，成品和次品。仍然与“一”一样增加两张发票，结算的时候，显示出库材料金额的发票与采购入库单结算，然后在费用折扣结算中，把加工费与采购入库单上的成品结算。这样成品的成本就是材料加上加工费，次品的成本就是材料费。然后再把次批按照成本价销售给受托房，确认应收。通过“应收冲应付”，来从加工费中扣除次品的钱，余额作为应付款项。
三、由于委托方原因造成次品的 虽然收到的是次品，但的确已经耗费了原材料，并且要支付给受托方的加工费也不能少，所以处理同“一”。至于收到后“作坏件处理”，这跟您的手工账一致，比如您手工账下，作为您手工账下，就作为废品，作为“营业外支出”处理，您就可以通过“其他出库单”把次品出库，凭证上作为“营业外支出”。
四、由于委托方的供货方的原因造成次品的采购入库单上面显示成品和材料，采购发票上也显示成品和材料，金额分别是按照比例分摊的原材料成本。发票和采购入库单结算。加工费用发票也开两张，一张是成品应承担的费用，与采购入库单上的成品结算，另一张是材料应承担的加工费，但不与采购入库单上的材料结算。（这样，应付的加工费金额正常，材料成本只是分摊的原材料成本）。次品入库的材料退回，这与正常的采购一样。

新建帐套需要注意哪些事项新建帐套需要注意哪些事项
       

当我们有了软件之后，不要急于尝试软件的各项功能，有的选项选了之后不能修改。首先应该对软件的使用细则有一套清晰的了解，应了解该财务软件的运作流程。然后，按下列程序进行套帐的初始化操作。

1、在用友财务软件中，首先应该以管理员的身份新建套帐，建帐之后不应先去初始化期初余额，更重要的工作是进行财务分工！不要对我说你单位就你一个会计，即便如此，你也得进行财务分工，身兼数职：所有的财务软件都将凭证的录入与审核计帐相分离，以便交叉监督。最常见的财务分工方式是分成四人：系统管理员、制单员、审核员、记帐员。在以后的使用中，应该按帐务核算的分工以不同的身份登录财务软件。

2、进行科目设置。在财务分工之后，接着应查看由系统提供的会计科目是否能够满足你单位的核算需要，如果不够（准确地说，肯定不够！），还应该添加相关的科目。比如，在核算增值税的过程中，很明显地需要“应交增值税”二级科目甚至三级科目，但你在系统提供的会计科目中不能找到，此时应进入“会计科目”模块，进行科目的添加工作，在添加的过程中，应该注意对科目编码的设置。如果是二级科目，该科目的前三位编码一定要设成对应的一级科目的代码。应该知道的是，用友财务软件对科目的管理是以科目编码为依据的，如果科目编码设置错误的话，后患无穷！而且，科目只要设定好了，以后核算中想将之删掉都不行！

3、进行期初余额的设定。如果你新建套帐的启用日期是在年份中间，在录入期初余额时，不能在“年初余额”栏目中输入，这样做是徒劳的。我就曾因为该问题一直怀疑是否是有软件故障。正确的方法是在“期初余额”栏目中输入。在进行期初余额录入时，一定要注意数据的准确性，因为，这些期初数据一旦发生作用时，你是无论如何也不可能去修改的！

T3 软加密在哪里注册呢
首先确认软件版本是11.0，其次要打最新的补丁
然后打开系统管理 系统 注册 或者打开T3登陆界面 有激活两个字 点击它
@qq37724861:一定要打补丁吗
@nUj:是的 不打补丁可能注册的时候会有问题。
@qq37724861:[/强]
@qq37724861:好谢谢

12.1哪位大神知道如何清除所有账套系统管理员密码（代帐公司账套很多）的语句，谢谢
社区-产品线-工具-t+-清除密码工具
@畅捷服务姚培德:通用版能清12.1的吗？
是的。

采购发票在应付里现付后，在现付制单时，只出现现金科目这一条分录，其他全无 采购发票在应付里现付后，在现付制单时，只出现现金科目这一条分录，其他全无

用友T3软件无法登录。无法登录。

无法登录。原因分析：在服务器设置那里输入服务器名。IP地址要输入127.0.0.1，不能直接设置本机IP地址。问题解答：在服务器设置那里输入服务器名。IP地址要输入127.0.0.1，不能直接设置本机IP地址。

亲们，设计公司发生的图纸费算主营业务成本，是不是可以直接借主营业务成本贷库存现金或者银行存款，还有广告发布公司差价的业务，别人开进来的广告发布费也直接做主营业务成本，谢谢 亲们，设计公司发生的图纸费算主营业务成本，是不是可以直接借主营业务成本贷库存现金或者银行存款，还有广告发布公司差价的业务，别人开进来的广告发布费也直接做主营业务成本，谢谢[]

可以
可以

打印时出现-101错误 打印时出现-101错误

用友软件期初余额不能录入期初余额不能录入

问题模块： 基础设置

关键字：期初余额录入

问题版本：网上记账

原因分析： 期初余额的录入一般都是在建立账套时开始录入。如果之前未录入，后续可以录吗？

适用产品：C系列

问题答案：1.在账套启用时，在“基础设置”--“录入期初余额”里录入相应的期初金额2.如果账套启用时并没有录入期初数据，后续又想录入的话，可以把账套进行反结账，反结账时一定先要备份数据，反结账到账套启用日期再进行期初数据的录入，再期末结转回当前月份就可以了。

固定资产年结注意事项原因分析：问题解答： 结转后固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致。 年度结转后固定资产不能进行上年度第12个会计期间的反结账操作。 如上年固定资产业务需要修改，删除新年度账，恢复2008年12月份的结账时，系统提示“<固定资产>系统本年度已经结账，不能恢复固定资产帐套月末结账前状态！”，可以用伙伴账号登录支持网站后，在支持工具中使用”维护工具-维护通2.0下载-固定资产取消年结”工具取消固定资产模块的年结标志，然后在软件里可以正常取消12月份的结账。

2015年度的小微企业享受所得税优惠怎么计算？国家税务总局四个案例图解让你看懂！ 2015年度的小微企业享受所得税优惠怎么计算？国家税务总局四个案例图解让你看懂！

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如果2016年末应纳税所得额超过30万，那就是25%的税率了
这和税局文件的解读内容是一样的[/强]
@若只如初见520:谢谢[/玫瑰]
@美丽心境:谢谢[/微笑]
@孟峰:谢谢孟老师[/玫瑰][/咖啡]
@天道酬勤1440052169:这就是税务总局的解读，谢谢[/微笑]
亲爱的达人，我是家园的小园丁，请多多完善一下自己的个人资料哦~（在“我的主页”编辑）
这是我们园粉达人召集令的QQ群 338587726 快快加入吧！ （需要输入家园昵称验证哦）

你好，如何解决？ 你好，如何解决？

总账-期末-对账的界面按CTRL+F6清除所有站点的锁定记录，点是再进行填制凭证。
@服务社区赖海芳: 清除了也不行
@王伟vqE: 先用admin登陆系统管理备份下账套
这个问题是因为gl_accvouch表中i_id字段的标识被改过，需要进入企业管理器，设计表gl_accvouch，将i_id字段改为“是”即可。
@服务社区赖海芳: 改了也不行
@服务社区赖海芳: 还有别的字段需要检查的不
@王伟vqE:就只有这个字段是主键 其他的字段都不是主键
@服务社区赖海芳: 还是不行啊，怎么解决呢？
@王伟vqE:和正常的账套或其他正常的年度对比下
@服务社区赖海芳: 解决了，谢谢赖工
@王伟vqE:[/强]OK