#财税实务# @赵树峰 请问我单位是一般纳税人公司收到一张盖有即征即退章的进项发票，已经认证通过，能抵扣当月销项税吗？如果可以抵扣填增值税纳税申报表怎么填啊，跟一般的进项发票有区别吗？ #财税实务# @赵树峰 请问我单位是一般纳税人公司收到一张盖有即征即退章的进项发票，已经认证通过，能抵扣当月销项税吗？如果可以抵扣填增值税纳税申报表怎么填啊，跟一般的进项发票有区别吗？[]

可以正常抵扣，但对即征即退增值税应纳税额的计算和增值税纳税申报是一个不能轻视的环节。各地税务规定有一定的差异，但通过增值税申报表的设置可以看出，对其收入、销项、进项、留抵、应纳税额等均需要单独列示，在实际操作中，税务部门也要求对即征即退货物或劳务应缴纳的税款单独开具增值税缴款书。
纳税人日常发生的增值税即征即退项目要严格按规定比例分摊进项税额，一般货物及劳务和即征即退货物及劳务需要分别核算和申报，防止发生将属于即征即退项目负担的进项税额计入一般货物及劳务的进项税额中，导致人为少缴纳增值税情况的发生。
抵扣方不受影响

#易代账# 借：资产减值损失—计提的坏账准备，贷：坏账准备。这两个在易代帐里面的那个科目下面记账？ _0#易代账# 借：资产减值损失—计提的坏账准备，贷：坏账准备。这两个在易代帐里面的那个科目下面记账？[]

恩
@哈哈1451315032:[/撇嘴][/撇嘴]
@哈哈1451315032:我是找不到这两科目
你建账时没有选择会计准则
@鳯游樂兒:意思是要全部把所有科目余额都删除了在重新建账？
@无悔1451043946:删除账套，重新建账更快，
@水泉1438238671:8、1月29日，退回上月销售给小易公司的A软件5套，上月已确认收入3414.53元，增值税税率17%，给小易公司开出红字增值税专用发票，冲减小易公司的应收账款。上月已结转成本1840元；通过“以前年度损益调整”科目调整，并调整期初未分配利润。退回的软件已收到入库。（不考虑所得税影响）；后面损益调整怎么做账？
@无悔1451043946:借：应收账款――小易公司 -3995
贷：主营业务收入 -3414.53
应交税费――增――销 -580.47
@无悔1451043946:借：利润分配――未分配利润3995
贷：以前年度损益调整 3995
@水泉1438238671:3955怎么来的？我算的不是这么多
@无悔1451043946:业务收入3414.53X0.17=580·47
580·47十3414.53=3995
@水泉1438238671:不减成本？
@无悔1451043946:1574.53
@水泉1438238671:借：应收账款――小易公司 -3995
贷：主营业务收入 -3414.53
应交税费――增――销 -580.47
这个不平
[/尴尬][/尴尬]@无悔1451043946:不是你不平，我把数字搞错了一个
@无悔1451043946:[/再见]
，选择企业会计准则，这两个科目本身就是一级科目；小准则没这两个科目。

用友T3用友通项目编号--用友T3用友通项目编号用友T3用友通项目编号">用友T3用友通项目编号

用友通10.0行政事业版在使用项目管理时,分二级,二级下面设了若干个分项,大多数项下面都有个其他,在进行凭证录入时,选择其他后,会再次弹出窗口,将所有的其他项列出来,让在选一次,不知为什么? 已经看过账套,因为在项目目录中您虽然对每一个目录用了不同的编号,但是他的项目名称是一样的,系统对于相同的项目名称会让你再次选择一次,是怕客户误操作,所是要再确认一次,要想避免,只能让编号和名称都不重复才可以.软件是为了防止输入错误才有的这项提示,要不然你只能直接输入代码了,只要有重复就要重新选择,也可以在“其他”的后面加上不同的数字来区分。

分录大全-会计人必知的194个分录之一 分录大全:会计人必知的194个分录之一 一、实收资本及资本公积 ? 　　（一）实收资本 ? 　　1.收到者投入的货币资金? 　　借：现金（或银行存款） ? 　　贷：实收资本? 　　2.收到投资人投入的房屋、机器设备等实物，按评估确认价值? 　　借：固定资产? 　　贷：实收资本? 　　3.收到投资者投入无形资产等，按评估确认价值? 　　借：无形资产等? 　　贷：实收资本? 　　4.将资本公积、盈余公积转增资本? 　　借：资本公积（或盈余公积） ? 　　贷：实收资本 ? 　　（二）资本公积 ? 　　1.捐赠公积（1）接受捐赠的货币资金，按实际收到的捐赠款入帐? 　　借：现金（或银行存款） ? 　　贷：资本公积 ? 　　（2）接受捐赠的固定资产? 　　借：固定资产（根据同类资产的市场价格或有关凭据） ? 　　贷：资本公积（固定资产净值） ? 　　贷：累计折旧? 　　（3）接受捐赠的商品等，根据有关资料确定的商品等的实际进价入帐（库存商品采用售价核算的，还应结转进销差价） ? 　　借：库存商品? 　　贷：资本公积等 ? 　　2.资本折算差额企业实际收到外币投资时，由于汇率变动而发生的有关资产帐户与实收资本帐户折合记帐本位币的差额： ? 　　借：银行存款借：固定资产? 　　贷：实收资本借或贷：资本公积 ? 　　3.投资者缴付的出资额大于注册资本产生的差额计入资本公积借：银行存款等贷：实收资本贷：资本公积4.法定财产重估增值借：材料物资借：固定资产贷：资本公积 。

用友T3票据通

记账宝U盘版是否支持外币核算？原因分析：记账宝U盘版只支持人民币的核算。问题解答：记账宝U盘版不支持外币核算，只支持人民币的核算。

你好，12.6普及版在win7 64闪退是什么问题？ 你好，12.6普及版在win7 64闪退是什么问题？[]

是提示找不到加密狗吗？服务器还是客户端？重新登录是否正常？加密狗是黄颜色的吗？
可能是程序损坏 可以测试重装修复 稳固运行环境
回复 服务社区黄旻：黄色狗，单机版，操作过程中就卡住了，然后自动退出，支持旗舰版64位不？
@bjlb王伟:支持旗舰版64位系统，您转下加密锁驱动http://service.chanjet.com/too ... 96982
@服务社区黄旻:好的，我先试一下，谢谢！
@bjlb王伟:[/可爱]
@服务社区黄旻:还有我这个是断网使用的？
@bjlb王伟:单机版不需要联网使用

用友T3用友通核算管理问题用友T3用友通核算管理问题
客户是加工产品的 原材料价格提高 现在要把价格上调 使用手工输入和入库单调整后
1.发现数据有差异(修改过后的数据带小数,和价格不符)
2.客户要求分批(有些结存有些未处理)结存 结存后的数据和实际数据不符。做入库调整单来调整结存单价。调整单上的金额求法为：现在的单价*数量－结存金额。

用友T3用友通2005plus1单据号排序不连贯用友T3用友通2005plus1单据号排序不连贯
为什么采购系统和库存系统里的采购入库单查看上张，下张时入库单号不连贯？
销售系统的发货单和库存的销售出库单号查看上张，下张时的单据号也不连贯？
采购入库单查询的时候，是按照录入的先后顺序查询的。而单据的排序是以仓库为标准的。 比如录入1仓库1-32号，在录入2仓库1好，在录入1仓库33号，那么我们在查询的时候，末张是33，上张是1，再上张是32。 销售出库单的排序同采购入库单。 销售发货单不会存在这个问题，除非使自己删除了部分销售发货单。如999演示账套。从16号直接到20号。另外，如果是通10.0的话，在销售模块的业务范围设置中的业务范围“发货单\发票排序方式选择按照单据号排序”试一下。

用友T3财务通库存收发子记录结转失败用友T3财务通库存收发子记录结转失败
在做年度结转时提示”库存收发子记录结转失败”.客户是财务通8.21,这个账套只用了存货一个模块。有相关的补丁，名称为USGXLJZ.dll，存放位置 winnt/system32/ufcomsql 如发生相同问题，可以向总部索要这个文件，替换同名文件。

T1商贸宝批发零售版 老显示找不到加密狗 怎么办？ 经常出现 无驱也转有驱了 还是出现 不止一个客户！
是普及版还是标准版的软件？
普及版 标准版最近都出现这个问题！
普及版出现的多
@用友销售:演示版的原因比较多，但常见的杀毒软件和防火墙导致T1服务没有正常启动，您碰到此问题看下启动或是重启商贸宝服务后能否正常登陆
防火墙都关闭了；而且有的时候用着用着就出现！重启商贸服务有的时候可以 有的时候也不可以！很头疼 有彻底解决的方法吗？
@用友销售:暂时只能这样操作，等新版T1 BS架构出来就可以解决该问题了。
@用友销售:标准版的目前有个补丁，您邮箱留下一个。
T1 BS架构什么时候发版？
[email protected]
@用友销售:预计3月份第一版
@用友销售:好的稍后给您邮件
谢谢黄大美女
@用友销售:[/可爱]已发送邮件，请查收哈
普及版的没有嘛？
@用友销售:木有，研发做新版了，这个补丁只是解下燃眉之急。
好的！
@用友销售:[/可爱]
财贸宝和工贸宝的都没有吗？
@用友销售:[/NO]

我有个既是供应商又是客户，现在往来款账务要互冲，但是预付账款又是受控科目，这样系统上要怎么操作啊？没启用应付 我有个既是供应商又是客户，现在往来款账务要互冲，但是预付账款又是受控科目，这样系统上要怎么操作啊？没启用应付[]

您预付可以使用预收代替，就是方向相反
您预付可以使用预收代替，就是方向相反

用友T3软件为什么选择的税率是３３％，而主表２３行的税率变成了１８％或２７％？为什么选择的税率是３３％，而主表２３行的税率变成了１８％或２７％？

为什么选择的税率是３３％，而主表２３行的税率变成了１８％或２７％？原因分析：软件会依据计算出的应纳税所得额自动执行二档优惠税率，即：≤3万的执行18%，>3万且≤10万的27%。问题解答：软件会跟据应纳税所得额自动执行优惠税率,软件会依据计算出的应纳税所得额自动执行二档优惠税率，即：≤3万的执行18%，>3万且≤10万的执行27%。就算用户选的33%,软件也是根据上述进行调整.

用友T3软件备份帐套引入时提示备份信息无效备份帐套引入时提示备份信息无效

备份帐套引入时提示备份信息无效原因分析：帐套备份文件的lst文件错误问题解答：通过软件提供的解压缩文件把ufdata.ba_解压后通过企业管理器进行恢复

销售订单表体扣率不能输入小数位原因分析：数据库中扣率的小数位本来是2，但显示是0问题解答：在Vouchitems表中订单对应的ID号17，将NumPoint字段从0改为2

新添加了银行存款科目，并勾选零售支付账户，但是零售单结账时看不到新增的银行科目？原因分析：零售单上面显示零售支付账户是提取显示科目上的科目别名，而不是科目名称。如果添加的科目只录入了编码和名称，即使勾选了零售支付账户，结账时也只会显示一个序号，而不会显示是什么银行账户。问题解答：在商品信息-现金银行中编辑银行科目信息，录入别名保存即可。

绑定T+账套和工作圈绑定，设置人员为账套主管，在工作圈能收到消息提醒，但是一点开消息会提示未下载T+审批，请点击图标。但是工作圈界面没有T+审批的图标？ 绑定T+账套和工作圈绑定，设置人员为账套主管，在工作圈能收到消息提醒，但是一点开消息会提示未下载T+审批，请点击图标。但是工作圈界面没有T+审批的图标？[]

需要账套里重新检查 选项设置 审批流的启用状态。
然后登录协同办公。
@畅捷支持侯椿寳1976:是不是需要启用审批流之后，然后设置审批的流程呢？可是我直接把这个人设置为账套主管了，不能直接在工作圈审批吗，老师
不能的。
@畅捷支持侯椿寳1976:老师，发现一个很奇怪的问题。当时不是设置好吗，然后能够看到工作圈推送的消息。但是不能审核，但是到下午，重新登录下工作圈就又出现审批的图标了。
是后台服务响应到你的需求。
恢复了功能使用。

税务检查最易关注会计凭证的八大问题 税务检查最易关注会计凭证的八大问题

一、形式绝对重于实质，有票绝对胜过无票

　　尽管总局所得税司在答网友问时提到这么一点，即使无发票，只要提供真实合法凭证，依然可以扣除，但中国的事情绝非想象的这么简单，局永远不会急人所急，想纳税人所想，现官不如现管，没票的统统调增应纳税所得额的做法在全国大地盛行，而且长盛不衰。起码笔者见到的类似税务处理占大多数，而且也有总局的政策依据，即80号文，不符合规定的票据不得作为税前扣除凭证。

6个月前注册成功了，软件一直提醒未注册，前天提示演示期限已到软件进不去了，怎么办？ 6个月前注册成功了，软件一直提醒未注册，前天提示演示期限已到软件进不去了，怎么办？[]

本机重新注册一下
@服务社区窦佳:本机重新注册了，也提示成功，回过头看好像不能注册成功保存
@服务社区窦佳:能辛苦您给我远程看看啊？
@幸福人生YfQ:抱歉，服务社区不提供远程服务，所有对话仅限于这个平台，接受监督。如需远程或现场服务，请直接联系您的经销商。
您使用过程中插加密狗了吗？什么颜色的？加密狗号是否是41开头？
没有在使用过程中插入加密狗，是红色的，61046130
@服务社区窦佳:使用时必须插着狗，不插就是试用版。
@幸福人生YfQ:
@服务社区窦佳:狗一直插着哦
注册成功信息不能保存
那个注册信息联系人，填写了再看就空白，有关系啊？
@幸福人生YfQ:您装的哪个版本的软件？您刚才说没有在使用过程中插着加密狗，又说一直插着，到底插没插呢？
@服务社区窦佳:T3产品，狗一直插在电脑上，是笔记本
航信财务通普及版
红狗ID61046130
软件提示演示期限已到总账系统打不开
南通市通州区有维护人员吗？
我把我电脑里装的行助手卸载了有用吗？
？？
@幸福人生YfQ:稍等，我查下您的加密狗。
@幸福人生YfQ:您当时注册是在这台笔记本吗？在哪台机器使用，就在哪台机器注册。
@幸福人生YfQ:不需要卸载软件，在本机重新注册下加密狗，注册地址http://service.chanjet.com/productreg
重新注册了，还是不行
用户信息注册产品授权
不可以再提交了，只可以用户信息修改？
不行，还是进不去[/难过]
还是提醒演示期已到[/难过]
@幸福人生YfQ:以前使用正常吗？把您的软件截图我看一下
@幸福人生YfQ:这个是加密锁注册的流程，请核对操作是否正确http://service.chanjet.com/zhi ... 002d4；
@服务社区窦佳:你好，有人给我远程看过了，是版本不匹配，因为我这个卡密狗是在家里用的，安装盘找不到了，就拿的我单位的安装盘安装的，可能这就是注册成功而软件还提醒注册的原因，这该怎么解决呢？
@幸福人生YfQ:您安装完，左上角显示的是什么版本呢？

IT通讯版 业务草稿有张单据过账的时候提示如图，过不了帐。这个东西仓库里确实存在，之前销售过，但是做了销售退货单据，已经退回到了仓库 IT通讯版 业务草稿有张单据过账的时候提示如图，过不了帐。这个东西仓库里确实存在，之前销售过，但是做了销售退货单据，已经退回到了仓库

您将维护中心，系统配置，业务设置，将出入库检测序列号取消。或是直接点击继续操作
点击继续不行，还是提示上图。业务设置里面也没有您说的那一项。
@以马内利yiu:录账配置和其他设置中均看下，是有该选项控制的
按照您说的操作还是提示上图
@以马内利yiu:您采用的是严格序列号管理，所以软件中不能存在相同的序列号。目前库存中已存在，所以会提示不能保存，已有相关序列号存在。
那该怎么解决这个问题呢？虽然是严格序列号管理，但是这个商品已经退货到仓库，不应该还是可以销售的吗？
@以马内利yiu:出库单不会受影响，影响是入库的时候。您备份好账套数据，在产品更新，T1里面下载 it通讯板最新补丁安装并执行补丁脚本后再操作下。补丁下载地址：
http://service.chanjet.com/chanjet/T1
我现在就是想把这个东西再卖出去。也就是做销货单，但是就是不让过账