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#行业问题#大家好，现在一商贸公司刚从事会计工作，有很多问题不懂，希望各位前辈指导一下，5号客户从我公司订货，我们向供应商进货，同时货款已付供应商，15号收到供应商给我们开具的增值税发票，请问我应该什么时候做账？是5号还是15号？ _0#行业问题#大家好，现在一商贸公司刚从事会计工作，有很多问题不懂，希望各位前辈指导一下，5号客户从我公司订货，我们向供应商进货，同时货款已付供应商，15号收到供应商给我们开具的增值税发票，请问我应该什么时候做账？是5号还是15号？[]

收到发票的时候再做~~~
嗯，15号入账即可
@小Zz: 那我当时银行存款已经进账了，我需要挂账么？
@宝贝1: 那我当时银行存款已经进账了，我需要挂账么？
付款的时候可以先做预付，等发票到了，在确认购入。
@Tumi:银行进账有回单了就做账啊，发票是确认收入~~
@小Zz: 那应该是借银行存款，贷方写什么？这问题我问的都不好意思了[/尴尬]请指教哎
@Tumi:货款付给供应商怎么会是借银行存款呢，是我理解错了？也可以等发票到了，做一笔进货的，然后再根据回单做付款的~~这个没多大影响，不知道你们做账要求是怎样~~~
@小Zz: 不好意思，我刚才说错了，因为是进货后直接销售出去了，我们客户把货款也付给我们了，所以我说乱了
@Tumi:最好每一笔都写清楚一点，分开每一笔算，以后查起来也方便~~销货的也单独做一笔分录比较好~~
@小Zz: 好的，真心谢谢你了[/亲亲]
5号如果客户订货时没有付订金不需要做账务处理，向供应商预付时计入预付账款，如果说你公司往来核算不用预付这个科目也可以通过应付账款的借方核算，15号收到发票时转入库存商品。按你目前的表述，5号和15号都要做账。
但你业务没说全吧，只表述一半，与客户的结算呢？
@戴崇恩: 老师，您好，是这样的，5号客户向我们订货时全款已付给我们，但是销项发票是24号我们才给开出寄给客户的，我现在就是不确定应该是什么时候做账，比如是见发票做账，还是根据收款或者付款做账，请老师告知，谢谢
@Tumi:跟你订货的流程一样啊，收到时做预收，发货时确认收入。

调整石油特别收益金扣除方法后有关企业所得税预缴问题 调整石油特别收益金扣除方法后有关企业所得税预缴问题 税总函〔2015〕21号 　　北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、广东、广西、海南、重庆、四川、云南、陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海省（区、市）国家局： 　　中国石油天然气股份有限公司（以下简称中石油公司）调整所属分公司石油特别收益金核算方法后，对其预缴问题通知如下： 　　中石油公司将2014年度缴纳的石油特别收益金，按照配比原则分摊到所属分公司列支。根据《部关于印发〈石油特别收益金征收管理办法〉的通知》（财企〔2006〕72号）和《中华人民共和国企业所得实施条例》第一百二十八条规定，石油特别收益金准予在企业所得税前扣除，中石油公司所属分公司应当按照扣除石油特别收益金后的利润额计算预缴税款。鉴于2014年前三季度企业所得税预缴期已经结束，中石油公司所属分公司预缴2014年第四季度企业所得税时，按照扣除全年石油特别收益金后的实际利润额预缴税款。 　　2015年1月1日起，中石油公司所属分公司按照扣除石油特别收益金后的利润额计算预缴企业所得税。 　　国家税务总局 　　2015年1月14日  

用友T3用友通客户端访问服务器时响应很慢--用友T3用友通客户端访问服务器时响应很慢用友T3用友通客户端访问服务器时响应很慢">用友T3用友通客户端访问服务器时响应很慢

服务器上有20套帐,最近在访问时变的很慢,即便是在服务器上直接操作的响应也很慢,有没有什么方法能提高其访问速度?系统的环境很干净只是装了一个office和一个杀毒软件,并且其服务器访问网上邻居的速度都很快,而登陆软件却要等15秒左右,在正常操作的过程中也是类似的情况,都要等很长时间。有可能是系统的硬盘碎片太多，好久没有整理硬盘碎片了。整理一下硬盘碎片看看速度是否有提升。另外，使用查询分析器连接数据库，是否连接速度也会很慢。查看ufsystem中的UA_log这个表中的数据是否很多。删除UFSYSTEM中的UA_LOG表中的数据。

初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

T3 双击打开系统管理 老是没有弹出界面 提示已运行 T3 双击打开系统管理 老是没有弹出界面 提示已运行[]

从新安装数据库和软件！
您好！在任务管理器中找到portal.exe进程，结束进程，重新启动下服务，重新登录，如果不行的话打上最新补丁，执行补丁脚本在看；祝您工作愉快！
是第一次安装吗？不是之前一直用着的？
@QQ_251276285_用友远程服务:不是 服务端的 之前不会
环境问题没办法排查，关闭杀毒软件重新安装软件更好
@服务社区_孙彦杰:本来昨天想重装软件的 然后删除的时候不给删除
重装下操作系统直接？

打印多栏账，已经设置了横向压缩至一页，预览也是正常的，但是打印出来却并没有压缩。第二张是用虚拟打印机打出来的，第一张是预览的效果 打印多栏账，已经设置了横向压缩至一页，预览也是正常的，但是打印出来却并没有压缩。第二张是用虚拟打印机打出来的，第一张是预览的效果

您好，预览正常即打印正常，如果和预览结果不一致，请查看是否是纸张尺寸录入错了或者重装打印驱动
@服务社区_孙彦杰:虚拟打印机出来的也是一样的 应该不是驱动问题，尺寸的话是A4纸啊 上一年都可以正常打印的
虚拟打印机有自己的驱动。。 和你打印机驱动无关
@服务社区_孙彦杰:是啊 虚拟打印机和普通打印机都有不一样的驱动 但是打印出来都是跟预览都不一样 那应该不是驱动问题了
预览界面设置的打印效果并预览正常，那么打印输出的就是预览结果[/微笑]

用友T3软件如何修改月折旧率的数据精度T3如何修改月折旧率的数据精度
如何修改月折旧率的数据精度？
一、点击“固定资产”—“卡片”—“卡片项目”：
二、在弹出的“卡片项目定义”的界面中，左侧选择项目“月折旧率”，点击“操作”按钮：
三、点击操作之后，小数位长变成可修改的，直接进行修改，修改之后点击保存。
四、修改保存好后，打开折旧分配表，月折旧率的数值已经变化为5个小数位。
注意事项：月折旧率的小数位只可以改大，不能改小。

用友T3软件凭证打印字体大小如何调整T3如何调整凭证打印字体大小
标题:如何调整凭证打印字体大小
问题现象:怎么调整凭证打印字体大小？
原因分析:见问题答案
问题答案:

（1）依次点击“总账”-“凭证”-“打印凭证”菜单，在凭证打印界面点击“预览”按钮。

（2）在预览的界面点击“设置”按钮。

（3）在相关设置界面勾选“用自定义字体”，修改“标题字体比例”。

（4）修改完成后点击“保存设置”按钮，再看预览效果，字体大小产生变化了。

T6v7.0版本的客户端打开T6没反应，再点击就提示已在运行，重启服务器电脑就好了（安装好使用还没两周已经出现三次这种情况了），，，客户端HOST文件已配置好，服务器是固定IP地址，数据库服务和T6服务都是自动启动，，服务器的防火墙也是关掉的，，还有什么会有影响吗？
在系统管理里面清理一下异常任务，然后不要重复打开，
@畅捷服务李笑旺:服务器清理之后客户端打开还是这样的。。。半天没反应，，
@王星jiM:按照以下方案排查一下

1.检查是否能ping通
2、检查1433和4630的端口问题
3、检查host文件配置
4、检查数据库的tcp/ip协议
5、regedit打开注册表，然后software/64、32node/ufsoft/8520/login/打开涉及到的server的文件，看看是不是服务器的IP地址或者计算机名称

用友T3打印凭证如何只打印一级科目用友T3打印凭证如何只打印一级科目
会计科目级次比较多，凭证打印只想打印一级科目，如何操作？
填制凭证的时候如果有下级科目必须使用末级科目，打印时只想打印一级科目，可以通过会计科目中的“汇总打印”来实现。依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”，双击点开末级科目，点击“修改”，将“汇总打印”勾上，“汇总到”选择该科目的一级科目。

采购请购单‘弃审’置灰 采购请购单‘弃审’置灰

excel基本操作 excel基本操作

　　绘制斜线表头一般情况下在Excel中制作表头，都把表格的第一行作为表头，然后输入文字。不过，这样的表头比较简单，更谈不上斜线表头了。能不能在Excel中可以实现斜线表头，下面就是具体的方法： 由于作为斜线表头的单元格都要比其他单元格大，所以首先将表格中第一个单元大小调整好。然后单击选中单元格，单击"格式→单元格"命令，弹出"单元格格式"窗口，选择"对齐"标签，将垂直对齐的方式选择为"靠上"，将"文本控制"下面的"自动换行"复选框选中（），再选择"边框"标签，按下"外边框"按钮，使表头外框有线，接着再按下面的"斜线"按钮，为此单元格添加一格对角线（），设置好后，单击"确定"按钮，这时Excel的第一个单元格中将多出一个对角线。现在双击第一单元格，进入编辑状态，并输入文字，如"项目"、"月份"，接着将光标放在"项"字前面，连续按空格键，使这4个字向后移动（因为我们在单元格属性中已经将文本控制设置为"自动换行"，所以当"月份"两字超过单元格时，将自动换到下一行）。现在单击表格中任何一处，退出第一单元格看看，一个漂亮的斜线表头就完成了。

带数量的项目核算科目，反算金额不一致 带数量的项目核算科目，反算金额不一致

单据的单价能否自动带出原因分析：产成品入库无法自动带出单价，需要手工录入或者在核算模块进行产成品成本分配；材料出库单，也无法自动带出单价，系统会在单据记账后自动回填的，不过也可以手工录入，不过一旦手工录入后，系统就不会再回填；采购入库单的单价，可以通过改ACCINFORMATION中来修改，可以带参考成本；发货单的单价是根据销售模块的价格管理，使用了价格管理，设置了相应的价格后，才自动带价格的。问题解答：产成品入库无法自动带出单价，需要手工录入或者在核算模块进行产成品成本分配；材料出库单，也无法自动带出单价，系统会在单据记账后自动回填的，不过也可以手工录入，不过一旦手工录入后，系统就不会再回填；采购入库单的单价，可以通过改ACCINFORMATION中来修改，可以带参考成本；发货单的单价是根据销售模块的价格管理，使用了价格管理，设置了相应的价格后，才自动带价格的。

税法规定年所得12万元以上的纳税人应办理纳税申报 税法规定年所得12万元以上的纳税人应办理纳税申报

　　个人所得超过国务院规定数额的，在两处以上取得工资、薪金所得或者没有扣缴义务人的，以及具有国务院规定的其他情形的，纳税义务人应当按照国家规定办理纳税申报。扣缴义务人应当按照国家规定办理全员全额扣缴申报。

　　 （《个人所得税法》第八条）

　　“年所得12万元以上的纳税义务人，在年度终了后3个月内到主管税务机关办理纳税申报。

以前印花税做到管理费用的，以后做到营业税金及附加里面可以吗 以前印花税做到管理费用的，以后做到营业税金及附加里面可以吗[]

印花税就是归到管理费用
@梦在扬帆:我是用2013小企业会计准则，
@黄1446376003:小企业会计准则是入营业税金及附加里的
执行小企业会计准则的，在营业税金及附加里核算
@明若晓溪:我公司使用小企业会计准则，可会计将印花税入到管理费用里面，这样岂不是有问题？
@Xym:是呀，我们也是，以前的会计是做的手工账入到的管理费用里面的，现在我做电脑账想以后入到营业税金里面，不知道这样可不可以
是呀，我们也是，以前的会计是做的手工账入到的管理费用里面的，现在我做电脑账想以后入到营业税金里面，不知道这样可不可以
我们的是电脑账，一直是这样，也没改。
@Xym:我现在就是不知道要不要改，改的话前后不一致，不改的话又是入错了科目。

#财税实务#销售了1000的货（不含税）本来应该确认1000的收入，开增值税发票按含税1000开的，没把税点开进去，等于我确认了854的收入，交了146的税，客户也只给打了1000元的款，现在要再向客户要税钱怎么操作，就是我们想把收入确认为1000怎么操作 _0#财税实务#销售了1000的货（不含税）本来应该确认1000的收入，开增值税发票按含税1000开的，没把税点开进去，等于我确认了854的收入，交了146的税，客户也只给打了1000元的款，现在要再向客户要税钱怎么操作，就是我们想把收入确认为1000怎么操作[]

看看你们签订的合同吧，有没有规定是不含税价格。如果客户不肯给你们钱你们就没有办法了
@口袋的天空焕: 没有合同，可以要到钱的情况
1、先跟客户确认好，对方认不认税点，
2、然后补开收入146的票，或者原发票让客户退回，你作废，跨月就红字发票冲，重新开一张收入为1000的含税发票
@尉迟蓝一:可以要到钱的情况下，就给客户补开票啊，将差的收入和税额开票，
@口袋的天空焕: 我差146元的收入，我再开票应该是146+146*0.17对不？
@尉迟蓝一:对

#财税实务#实务当中，发生了收入，借方应收账款，贷方主营业务收入，如果属于装修公司，是不是要等工程完工才确认收入吗？，但是这时客户交来材料购买金，我直接借记银行存款，贷记应收账款，把预收账款科目放到了应收账款下核算，等完工直接借方应收账款，剩余款项借银行存款，贷主营业务收入可以吗？ #财税实务#实务当中，发生了收入，借方应收账款，贷方主营业务收入，如果属于装修公司，是不是要等工程完工才确认收入吗？，但是这时客户交来材料购买金，我直接借记银行存款，贷记应收账款，把预收账款科目放到了应收账款下核算，等完工直接借方应收账款，剩余款项借银行存款，贷主营业务收入可以吗？[]

可以看下这个：
预收账款的核算：为核算企业按规定向购货方预收货款的收取和结算等情况，应设置和运用“预收账款” 科目。
预收账款主要账务处理：
　　（1）本科目核算企业按照合同规定向购货单位预收的款项。预收账款情况不多的，也可将预收的款项直接记入“应收账款”科目。
　　（2）本科目应按购货单位进行明细核算。
　　（3）企业向购货单位预收的款项，借记“银行存款”等科目，贷记本科目；销售实现时，按实现的收入和应交的增值税销项税额，借记本科目，按实现的营业收入，贷记“主营业务收入”科目，按专用发票上注明的增值税额，贷记“应交税费——应交增值税（销项税额）”等科目。
　　购货单位补付的款项，借记“银行存款”等科目，贷记本科目；退回多付的款项，做相反的会计分录。
　　（4）本科目期末贷方余额，反映企业向购货单位预收的款项；期末如为借方余额，反映企业应由购货单位补付的款项。
　　「例」某企业按合同预收购货单位货款10 000元，产品完工后按合同规定供货50 000元，交货后购货单位开出商业承兑汇票抵补差额款，该企业账务处理如下：
　　收到款项时：
　　借：银行存款 　 10 000
　　　贷：预收账款 　 10 000
　　产品销售实现时：
　　借：预收账款 　10 000
　　　 应收票据 　 48 500
　　　贷：主营业务收入　50 000
　　　　　应交税费——应交增值税（销项税额） 　 8 500
　　如果企业预收货款业务不多，也可以不设置“预收账款”，而是将预收货款直接记入“应收账款”的贷方，销售产品时，记入“应收账款”的借方。如上例，预收货款时：
　　借：银行存款　 10 000
　　　贷：应收账款　 10 000
　　销售产品时：
　　借：应收账款 　10 000
　　　　应收票据 　48 500
　　　贷：主营业务收入 　50 000
　　　　应交税费——应交增值税（销项税额）　 8 500