前几个月计提的社保,但是银行交的金额跟机体的不一样 ,以前的凭证不能更改,现在的社保有贷方余额,请问这个怎么调账呢?
2018-4-19 0:0:0 wondial前几个月计提的社保,但是银行交的金额跟机体的不一样 ,以前的凭证不能更改,现在的社保有贷方余额,请问这个怎么调账呢?
前几个月计提的社保,但是银行交的金额跟机体的不一样 ,以前的凭证不能更改,现在的社保有贷方余额,请问这个怎么调账呢?[]本月少计提一些把原来的帐走平就行了先查一下什么原因导致的@豆芽juQ:不用另作一个凭证吗?@口袋的天空焕:嗯嗯好的谢谢 查到了之后呢 账上怎么做@小西21sc:如果是因为计提错误的话就改下计提凭证,如果是因为缴纳不及时产生滞纳金的话就做营业外支出。@口袋的天空焕:滞纳金倒是没有 如果不修改计提凭证的话在这个月怎么平账呢@小西21sc:这个月就是将之前计提错误的凭证冲红,做一张正确的@口袋的天空焕:哦哦哦好的 谢谢哈@口袋的天空焕:不能直接多计提些这个月的是吧?
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 实物返利所得税如何核算2021-5-27 9:26:23
- 门户已运行问题详解2021-3-31 21:43:52
- T3如何查询客户科目余额表的累计数图文教程2021-3-15 9:47:42
- T3各模块反年结操作图文教程2020-11-9 10:32:53
- T3如何删除新年度的人员档案,工资项目等信息图文教程2020-11-5 9:3:54
- T3如何清空年度账图文教程2020-11-4 8:48:4
- T3如何设置存货总账的格式图文教程2020-7-15 8:20:18
- 用友T3如何按供应商进行账龄分析图文教程2020-6-29 10:3:26
- T3如何按供应商进行账龄分析图文教程2020-6-27 19:43:53
- T3供应商往来对账单如何录入图文教程2020-6-27 19:27:41
最新信息
- 月末在产成品批量录入中没有产成品的明细,之前做过产成品入库单也都审核记账了
- 核算管理单据记账有好多单据提示“记账失败”,是什么原因呢-有些单子能正常记账,把单子删除了重新做也还一样的提示!系统只启用了总账和核算管理模块,
- 1、销售订单保存时提示这个。-2、发货单审核时提示如图:-最大单据工具执行过,还有单据还原工具也操作过。-看看是什么原因,谢谢!
- T3 10.3 版本 支持当产成品入库单的入库数量已经超过计划生产单的数量时还可以再用计划单领料生产!但升级为11.0版本的就不行了。这个应该是写在某个存取过程中判断的,现在我想在后台掉这个验证,麻烦大神们指点指点
- 业务员在T+下单手机端下销货单,业务员下单后 后台数据客户带不出业务员的信息,之前只有个别业务员操作出现这种情况, 昨天升级补丁后,没有做任何操作设置,现手机端全部带不出业务员信息
- 用用友财务软件后,再用T3 软件,注册信息会关闭,然后提示未注册,这是盗版软件,但软件狗灯是亮的,必须手动注册后和能使用,每次都是这样
- 电脑系统坏了 没有自动备份 账套数据是DBSERVER下面的物理备份,总共5个 有4个附加后都可以用 第5个账套附加成功后打开了 怎么看不到总账那些模块呢?
- 请大师们帮我看看这是什么问题?一:有采购入库,却在存货档案里库存信息没显示最新成本,在同一张卡片价格信息里有显示最新进价和售价。-二:销售单上有成本,为什么毛利预估没显示呢?
- 有没有物理文件删除T3软件的方法-
- 用友T3财务分析功能
用友T3用友通成本分配问题用友T3用友通成本分配问题 在修改产成品入库单时,会显示”此入库单已参与生产加工成本分配,无法进行修改或删除,若要修改或删除,请删除生产加工成本分配表”大概是这样的,但是我们在核算模块里又找不着这张”生产加工成本分配表”,而且也没人进行过这一步骤的操作(即进行产成品生产加工成本分配)。是rdrecords标中的idquantity字段有问题,请先将数据备份然后在数据库中执行如下语句:update rdrecords set idquantity=null
请问做月末处理时,先提示手工输入几个存货的单价,然后就月末处理失败应该怎么处理? 请问做月末处理时,先提示手工输入几个存货的单价,然后就月末处理失败应该怎么处理?[]
月末处理失败? 如果月末处理失败请取消记账,然后重新进行记账,记账时请勾选出库单已有单价记账时重新计算出库价。都操作过了,还是失败,而且我看到这些提示手工输入单价的存货,原单价都是负数的@王小三: 如果单价是负数,则说明你之前出库的时候出库单上的单价大于入库单上的单价导致库存金额为负数,然后重算单价的时候单价也变成负数。所以是这个原因造成的 月末处理失败了吗?我看这个客户以前一直是以负数单价结账的每个月都能结掉的呀@王小三: 库存金额为负数 不应该不允许月末处理的,你这样,先备份下数据,然后使用存货总账重算工具重算下,工具下载见服务社区--产品线--工具下载--T3 中。@服务社区_郝瑞然_:工具用过了,还是不给月末处理@王小三: 如果还是不行,是客户请联系下你的服务商进程处理下,是伙伴请提交支持网问题。