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房地产企业，假借股权收购逃税上千万元 房地产企业，假借股权收购逃税上千万元 日前，青岛市地税局某分局稽查局成功破获一起分配股利未扣缴案，查明某房地产开发有限公司借股权收购，隐瞒利益分配，偷逃个人所得税1001.98万元。 　　在对某房地产开发有限公司2011年度的情况进行例行检查时，检查人员发现该公司2011年的“应付利润”账户中，贷方增加了4775万元。比对其个人所得税扣缴信息，却未发现大额税款申报记录。检查人员怀疑该公司存在未按规定对分配利润扣缴个人所得税的行为。 　　调取征管信息，检查人员发现该公司由胡某、王某、蔡某和某集团有限公司共同出资构成，比例分别为57%、28%、10%和5%。2011年12月，该公司将法定代表人由安某变更为马某。 　　检查该公司的相关明细账和凭证，2011年4月30日的一张记账凭证引起检查人员的注意，上面记载着该公司宣告分配股利5273.6万元。按常规，该公司应按上述投资比例向自然人股东分配股利。但比对相关数据，检查人员发现该公司宣告分配的股利并未在征管系统中体现。 　　检查人员询问这个问题，公司财务人员说，这是因为公司当时资金困难，宣告分配的股利实际没有发放，仅作了账务处理，以表示每个股东应得的权益。当检查人员向其索取董事会关于分配股息、红利的决议资料时，财务人员以“没有”为由未予以提供。 　　企业为何宣布利润分配后又长时间内没有分配？带着疑问，检查人员决定以“先外围后内部”的方式进行调查取证。 　　检查人员查询该公司的登记资料，发现现任法定代表人马某同时任A、B、C、D等几家有限公司的法定代表人，前任法定代表人安某目前同时担任E、F有限公司的法定代表人。在分局管理科的协助下，检查人员悄悄掌握了A、B、C、D公司在项目投资、股权投资等方面的规划，了解到A公司有收购被查公司股权的意向。检查人员推断，这么重大的业务事项，肯定会在被查企业内部留下痕迹。 　　检查人员分析认为，被查公司2011年4月的数据之所以与其同期账面记载不符，原因极有可能与其股权转让前的资产评估有关。而资产评估少不了中介机构的鉴证报告，因此可以找相关中介机构了解情况。 　　查看被查公司2011年度的《年度纳税申报鉴证报告说明》，检查人员发现其中的企业股东表述为自然人董某和A公司，持股比例分别为43%和57%，出具此报告的单位为青岛某税务师事务所。检查人员马上与这家税务师事务所联系。对方说，这是应某房地产开发有限公司要求形成的描述。截至询问当日，相关股权转让并未完成工商变更登记。 　　根据《国家税务总局关于利息、股息、红利所得征税问题的通知》（国税函〔1997〕656号）规定，扣缴义务人将属于纳税人应得的利息、股息、红利收入，通过扣缴义务人的往来分配到个人名下，收入所有人有权随时提取。在这种情况下，扣缴义务人将利息、股息、红利所得分配到个人名下时，即应认为所得的支付，应按规定及时代扣代缴个人所得税。 　　经约谈，该公司承认利润已分配。根据规定，该公司将补扣“利息、股息、红利所得”税目个人所得税共计1001.98万元。  

非营利组织收入的确认条件 非营利组织收入的确认条件

　　民间非营利组织在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

　　（一）交换交易收入的确认条件

　　1.对于因交换交易所形成的商品销售收入，应当在下列条件同时满足时予以确认：

　　（1）已将商品所有权上的风险和报酬转移给购货方；

　　（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对售出的商品实施控制；

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。

打印多栏账，已经设置了横向压缩至一页，预览也是正常的，但是打印出来却并没有压缩。第二张是用虚拟打印机打出来的，第一张是预览的效果 打印多栏账，已经设置了横向压缩至一页，预览也是正常的，但是打印出来却并没有压缩。第二张是用虚拟打印机打出来的，第一张是预览的效果

您好，预览正常即打印正常，如果和预览结果不一致，请查看是否是纸张尺寸录入错了或者重装打印驱动
@服务社区_孙彦杰:虚拟打印机出来的也是一样的 应该不是驱动问题，尺寸的话是A4纸啊 上一年都可以正常打印的
虚拟打印机有自己的驱动。。 和你打印机驱动无关
@服务社区_孙彦杰:是啊 虚拟打印机和普通打印机都有不一样的驱动 但是打印出来都是跟预览都不一样 那应该不是驱动问题了
预览界面设置的打印效果并预览正常，那么打印输出的就是预览结果[/微笑]

单价0.345，它直接调成0.35，怎么修改 单价0.345，它直接调成0.35，怎么修改[]

您好，什么单据？您的单价小数位数是几位?
销售单，3位数
@轩惠:您这个单价是手输的还是通过软件反算出来的？
开销售单时手工输入的单价
@轩惠:手输，输多少是多少，没法实现，如果是反算的小数位保留2位的情况，反算出来0.345，保留2位的情况才会是0.35
这个都没问题是吧，单价怎么都输不出0.345
@轩惠:您这个商品是不是有换算率 换算比例是多少
换算率我不知道呢
@轩惠:换算率是1
@轩惠:不存在您的这种问题现象呢，如果单价是3位，那么您手输0.345那么就是0.345，不可能是0.35呢，您把单子关掉，重新开账单据，或是进入演示账套看看
退出之后重新登录没问题了[/微笑]
@轩惠:好的

用友软件T3固定资产卡片复制T3固定资产卡片复制
固定资产卡片复制？
一、做一张固定资产卡片，卡片编号是00003，固定资产编号是010003，原值和累计折旧为一个资产的值。
二、在这张固定资产卡片的界面上右键，选择“复制”，或者点击“编辑”—“复制”，在复制界面输入，资产编号范围：010004~010006，一共复制3张：
三、查看卡片管理： 其中卡片编号是00001—00004，固定资产编号是010001—020001的卡片为手工输入的卡片

用友T3用友通2005plus1单据号排序不连贯用友T3用友通2005plus1单据号排序不连贯
为什么采购系统和库存系统里的采购入库单查看上张，下张时入库单号不连贯？
销售系统的发货单和库存的销售出库单号查看上张，下张时的单据号也不连贯？
采购入库单查询的时候，是按照录入的先后顺序查询的。而单据的排序是以仓库为标准的。 比如录入1仓库1-32号，在录入2仓库1好，在录入1仓库33号，那么我们在查询的时候，末张是33，上张是1，再上张是32。 销售出库单的排序同采购入库单。 销售发货单不会存在这个问题，除非使自己删除了部分销售发货单。如999演示账套。从16号直接到20号。另外，如果是通10.0的话，在销售模块的业务范围设置中的业务范围“发货单\发票排序方式选择按照单据号排序”试一下。

主营收入、主营成本会自动结转？ 主营收入、主营成本会自动结转？

您这是期间损益结转

你好，我这做了5月份结账，现在做返结账，请问怎么做？ 你好，我这做了5月份结账，现在做返结账，请问怎么做？[]

您是财务还是业务结账呢？可以直接点取消结账的按钮
在系统管理中有业务结账和财务结账，选择月份点击取消结账即可

用友T3软件采购订单执行统计表增加表体自定义项过滤条件采购订单执行统计表增加表体自定义项过滤条件

采购订单执行统计表增加表体自定义项过滤条件原因分析：设置问题问题解答：在自定义项中把表体自定义项15进行设置激活（比如修改名称）即可使设置生效。

用友T3软件无法生成凭证无法生成凭证

无法生成凭证原因分析：原因是accinformation表中的‘最后一次分配折旧的期间‘为空或者错误导致数据库取折旧分配期间时出错问题解答：修改数据库accinformation表中的‘最后一次分配折旧的时间’的值，然后修改‘需要重新生成折旧分配凭证’的值为true，重新登陆软件重新生成折旧分配表。

用友软件银行存款科目设置外币核算，月末在做汇兑损益调整时发现生成的凭证金额过大银行存款科目设置外币核算

银行存款科目设置外币核算，月末在做汇兑损益调整时发现生成的凭证金额过大与实际业务严得不符。原因：期初余额录入中该科目由于挂外币核算，只在期初余额中录入了本币，没有录入外币金额。在月末做汇兑损益调整时就会导至金额过大的问题。解决方法：取消结账、记账到期初，在期初余额录入中将该科目的外币期初补录后，重新做汇兑损益结转。如有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。

企业发放的第13个月工资如何交税 企业发放的第13个月工资如何交税[]

除以12 当一个月的工资，找出税率之后算税额
@理想ing:这样的算法类似于全年一次性奖金的算法？
如果没有一次性奖金可以用这个政策，但如果有，最好和全年一资性奖金合并用政策，全年一资性奖金政策一年只能用一次。

已认证的进项发票被对方作废，进项税额转出的分录怎么做？急！急！急！ 已认证的进项发票被对方作废，进项税额转出的分录怎么做？急！急！急！[]

1.首先收到货物和发票并认证:
　　借:原材料或库存商品
　　应交税金-应交增值税-进项税额
　　贷：现金/银行存款/应付账款
　　2.对方作废后,如果进货退回去:
　　借:原材料或库存商品(红字)
　　贷：现金/银行存款/应付账款(红字)
　　应交税金-应交增值税-进项税额转出
　　3.对方作废后,如果进货不退回去:
　　借:其他应收款
　　贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出
　　待对方开具正确的发票后并认证:
　　借:应交税金-应交增值税-进项税额
　　贷:其他应收款

供参考!
@苑敬: 太感谢了[/玫瑰][/玫瑰][/玫瑰]

生产加工单分单领料不能带出部门原因分析：问题解答：使用select cbustype,cdepcode,* from rdrecord where cbustype='生产加工' and cdepcode is null查看!找到所有出错的生产加工单!举其中一条例子,生产加工单号是:0000000289!找到这条单据,使用语句update rdrecord set cdepcode=501 where id=7974 更新部门.在去将这条生产加工单审核,将本次出库记录审核成0。

POS收银系统中右边的快捷键在哪里设置显示与隐藏？及如何翻至下一页？ POS收银系统中右边的快捷键在哪里设置显示与隐藏？及如何翻至下一页？[]

您好，按F1翻下一页，快捷键设置到参数设置设置
@畅捷服务卢金凤:请问参数设置如何做呀？不懂耶，我看了不明白
@熊雪婷:您好，参数设置中，快捷键设置，可以设置快捷键但不能实现隐藏
@畅捷服务卢金凤:那我能调整快捷键的顺序吗？
@熊雪婷:您到快捷键设置界面，看是否有上下剪头，如果没有就无法排序
@畅捷服务卢金凤:那么前台收银这个界面怎么把零售价和折扣%互相掉个位置呀？
@熊雪婷:您好，在软件中的单据设计中设置零售单，调换它们顺序
@畅捷服务卢金凤:谢谢你[/飞吻][/玫瑰]
@熊雪婷:
南您好，如果不想显示的，可以将启用取消勾勾

我公司设置了“长期待摊费用-待抵扣进项税额”这一科目，认证之后再由“长期待摊费用-待抵扣进项税额”转到“应交增值税-进项税额”，但由于库存比较大，所以来的原料的进项发票这个月并未入账，就导致“长期待摊费用-待抵扣进项税额”金额小，但是其实那些还未入账的进项发票实则已经抵扣了的，最后“长期待摊费用-待抵扣进项税额”的约在贷方，请问这样有问题吗？ 我公司设置了“长期待摊费用-待抵扣进项税额”这一科目，认证之后再由“长期待摊费用-待抵扣进项税额”转到“应交增值税-进项税额”，但由于库存比较大，所以来的原料的进项发票这个月并未入账，就导致“长期待摊费用-待抵扣进项税额”金额小，但是其实那些还未入账的进项发票实则已经抵扣了的，最后“长期待摊费用-待抵扣进项税额”的约在贷方，请问这样有问题吗？[]

一般待抵扣进项税额放到应交税费或者其他应收款的下面，放到长期待摊费用底下的还挺少见。已经抵扣了，原材料却没入账，这样税务局那边的指标会异常，存货的数值没什么变化，应交税费变化大，不合理的。
@9527号:是这样的，因为进项比较多，如果做账的时候全部录在“应交增值税-进项税”下面，那么这里显示的金额与申报表上的进项抵扣是对不上的，所以我们先是挂在“长期待摊费用-待抵扣进项税”下面，之后再过渡一下，我现在想问的是，部分比如“长期待摊费用-待抵扣进项税”余额在贷方会不会影响资产负债表
@dream哆啦A梦的神奇口袋1425690978:长期待摊费用是资产负债表里的资产类项目，肯定会影响的。
@9527号:但是我结转损益之后，资产负债表是平的，而且在资产负债表中的“长期待摊费用”这一栏显示的是其借方余额，跟贷方没有关系，
@9527号:哦，我明白了，其余额显示的是借方总额-贷方之后的金额，所以资产负债表是平的
已经认证抵扣了，不入账。你的账本的应交税金——进项税额和申报表也不一致啊。
一般情况下，设置“应交税费——待认证进项税额”较为合理
@曾雪枫:如果设置在“应交税费——待认证进项税额”这一栏的话，那么资产负债表上的应交税费的金额就是不对的，所以当时是在长期待摊费用那里过渡了一下。
@dream哆啦A梦的神奇口袋1425690978:应交税费——应交增值税与申报表是一致的。所以，在“应交税费——待认证进项税额”更合理
@曾雪枫:那如果待认证的本月认证过后，分录如何做呀？
@天之涯的等待:认证后
借：应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：应交税费——待认证进项税额
@曾雪枫:用什么作为附件？
@天之涯的等待:可以用认证回单入账，也可没有附件。当月的应交税费——应交增值税（进项税额）应该等于认证回单的金额，包括从“应交税费——待认证进项税额”转入的+本月直接计入“应交税费——应交增值税（进项税额）”的。
@曾雪枫:谢谢
学习
我公司收到原材料但发票没到，就借：待摊费用-进项税
原材料
贷：应付账款
发票到了借：应交税费--进项税
贷：待摊费用--进项税
作为一个企业销售滞后进项先到是很正常的现象，特别是一些商业企业尤为突出。发票先到货物在途或发票和商品都到了，但商品无法验收入库，或虽已入库但质量发生问题，准备退货等等都有造成进项发票无法认证抵扣进项税的客观存在。但财务会计人员对以上情况都必须进行财务处理。未入库的商品货物，先在"采购科目〃中登记，借记：材料或商品采购，借记：待抵扣进项税金，贷记:相关科目，进行制单记帐，材料商品具备入库条件了，结转材料库存商品成本，结清采购科目，进项发票具备认证抵扣条件后，从认证通过时起，将待抵扣进项税金结转到应交税费一应交增值税一进项税金科目之中，但绝对不可以库存积压发票不进行帐务处理。
@菏泽老马:对呀，我们就是这样的操作，所以最后就导致了问题的结果
@老兵1449099123:那样的话库存的材料就愈发多了。