#财税实务# @曾雪枫 你好，请问一般纳税人的冲暂估后，库存怎么对不上 _0#财税实务# @曾雪枫 你好，请问一般纳税人的冲暂估后，库存怎么对不上[]

暂估就是对了考虑货到，发票未到的情况。为什么你对不上了
@曾雪枫我们是一般纳税人，8月只有销项，做了收入和全部暂估，9月有进项和销项，做了收入和购货，然后9月也有暂估做了一笔，然后9月冲了8月部分暂估做了冲暂估，再做了一笔冲暂估后的购货
但是库存就对不上，不晓得是啥子原因
@shoou晨机构:冲暂估，再同样数据的蓝字采购。不影响库存的。如果是对不上，跟这个情况无关的。
？？？暂估是以销售单价暂估的，冲暂估也是以销售单价冲暂估的，购货是以进价做的，
期末库存金额对不上
@shoou晨机构:暂估是按采购价格的。我想知道，这部分暂估的，你已经销售了吗
暂估就是销项开出去了，但是进项没有回来，所有按照销售价暂估，等下个月进项回来，先按上月销售价冲暂估，然后做一笔进价购货
@shoou晨机构:你还是没有回答我的问题，你的暂估的货物已经销售了吗，已经按暂估的销售价值结转主营业务成本了吗
@shoou晨机构:如果暂估的已经销售，当时你是按销售价格结转成本的。所以现在冲回暂估，是冲主营业务成本，而非库存商品。如果涉及到进销存的话。
1、先红冲暂估。
2、再按采购进价，重新做一笔。
3、因为已经销售，结转成本后。所以把原暂估和采购入库的价差，调整主营业务成本。
你缺少第三步操作。
为什么按销售价暂估
@曾雪枫:[/玫瑰]
@曾雪枫:如果是票据没有回来，也没有采购价格，怎么按进价记账？
第3步，分录怎么做的
@shoou晨机构:差价问题，调整主营业务成本
具体的差价的分录怎么做啦
@shoou晨机构:第三笔
借：库存商品
贷：主营业务成本
调整后，库存商品和实际一致，主营业务成本按实际成本结转

#会计考试# 求农资行业的税收减免文件，种子，化肥，农药，农膜QQ294531917 #会计考试# 求农资行业的税收减免文件，种子，化肥，农药，农膜QQ294531917[]

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用友T3企管通专业版入库调整单选不到单据--用友T3企管通专业版入库调整单选不到单据用友T3企管通专业版入库调整单选不到单据">用友T3企管通专业版入库调整单选不到单据

用友T6软件2013年8月份启用的委外管理系统，在8月份之前委托加工还没有收回的这部分订单怎么录入。2013年8月份启用的委外管理系统，在8月份之前委托加工还没有收回的这部分订单怎么录入。

问题模块： 委外管理

关键字：委外订单期初录入

问题版本：用友T6-企业管理软件V6.1

原因分析： 见问题答案。

适用产品：T6系列

问题答案：在“委外管理”--“初始化设置”--“委外订单期初”界面录入系统启用前已发出但尚未收回的相应委外订单。

记账宝U盘版如何备份数据？原因分析：软件安全退出后会将数据回写到U盘保存，但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答：进入“系统管理”--“数据备份”，选择需要备份的年度，选择除了C盘以外的其他本地磁盘，点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据，若有多个账套，需要重新登录依次备份，若账套有多个年度账，也需要依次备份。注：若有多个年度进行备份时，需要重新选择年份再进行备份，并且要去备份路径下将备份文件夹重命名，然后再备份第二个年度的数据，以防止被覆盖。

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

#晒早餐#- 第壹拾柒天！！！来个烤饵块！！！ #晒早餐# 第壹拾柒天！！！来个烤饵块！！！

完全没吃过啊
@畅捷服务王长富:可以来云南尝尝！！！
艾马，这啥哟！
[/色]
@qq392629945:烤饵块！！！
大理烧饵块，曲靖蒸饵丝不错
@EEEric:包邮吧
@畅捷服务_韦小锋:艾玛，赞一个！！！说的对！！！
@畅捷服务王长富:现在的快递，估计到那已经干了，这种东西还是吃新鲜的好！！！
腾冲饵丝正宗哦
@EEEric:好像我们的鸡蛋饼皮一样，我自己可以做不
[/抱拳]
不明觉厉
[/强]
[/强]
你每天的食物看着都让人有食欲
[/强]
[/强]
[/强]
好怀念的味道。。我也想吃[/撇嘴]还想吃米线。。。
@魏RFr:满大街都是过桥米线，提我名随便吃[/龇牙]
@畅捷服务王长富:在哪在哪
@魏RFr:哪里都行

为啥提示报表加锁，我用的是普及版只有我一个人在用呀 为啥提示报表加锁，我用的是普及版只有我一个人在用呀[]

您是提示演示版 吗？截屏看一下
@畅捷服务李笑旺:
@畅捷服务李笑旺:我做账都没有问题的
您这个报表是从其他电脑拷贝过来的吗
@畅捷服务李笑旺:这是我保存在自己电脑的报表模板
@傅鑫:是在自己软件件新建的还是从别的地方复制过来的？
自己软件新建的
@畅捷服务李笑旺:
@傅鑫:清理一下异常任务和锁定单据，
@畅捷服务李笑旺:不行
你另存为一份，在文件名上加一个数字2就可以了，以后 就使用带数字2的那份，这个是最快的方法
@傅鑫:如果从装能改善么。另存客户觉得麻烦
@傅鑫:您把报表另存为把
@畅捷服务李笑旺:另存是可以的但这问题出现了很多次是否有办法彻底解决
@傅鑫:您新建之后就不会了，如果正常操作无故出现该种情况，您可以提交数据到服务商，协助您提交到支持网把您查看一下

用友T3用友通固定资产如何取消月末结帐？用友T3用友通固定资产如何取消月末结帐？
固定资产如何取消月末结帐？
1、以要恢复的月份登录，如要恢复到6月底，则以6月份登录。
2、从【固定资产】/【处理】菜单中单击【恢复月末结账前状态】，屏幕显示提示信息，提醒要恢复到的日期，单击“是”，系统即执行本操作，完成后自动以远登录日期打开，并提示该日期是否是可操作日期。注意：不能跨年度恢复数据，即本系统年末结转后，不能利用本功能恢复年末结转。

用友T3财务通UFO报表中，设置公式后取数不正确用友T3财务通UFO报表中，设置公式后取数不正确
UFO报表中，资产负债表有一科目“未分配利润”期末数公式设置后，取出的数据不正确，当月本年利润为盈利时取数是正确的，但是出现亏损时，此公式取出的数据就是错误的，这样出现连续亏损月份时，每个月都要对公式进行修改，才能取出正确的数据，以“新企业会计制度”为例，“未分配利润”项目的公式为年初数
：QC(“3131″,全年,,,年,,)+QC(“314115″,全年,,,年,,)，即：“本年利润”科目的年初数+“利润分配—未分配利润”科目的年初数期末数：
QM(“3131″,月,,,年,,)+QM(“314115″,月,,,年,,)，即“本年利润”科目的期末数+“利润分配——未分配利润”科目的期末数。

请问下各位老师，报关单上的运费金额与实际开票出来的金额不一致有没有关系，如报关单上运费美金为380，但实际开票是美金350 请问下各位老师，报关单上的运费金额与实际开票出来的金额不一致有没有关系，如报关单上运费美金为380，但实际开票是美金350[]

申报出口退税时按实际开票金额扣减

如何更换账套主管？ 以及 添加操作员？ 如何更换账套主管？ 以及 添加操作员？[]

登录账套后在系统管理-用户权限中添加账套主管和操作员
点击系统管理—用户权限，新增用户；
在账套主管组新增就是主管。

用友T3软件出纳管理登录后提示不存在的用户或已注销出纳管理登录后提示不存在的用户或已注销

出纳管理登录后提示不存在的用户或已注销原因分析：经过分析,发现U6中登录出纳模块时,系统会按照登录企业门户的操作员编号与出纳软件中的操作员名称作对比.不一致时,就会出现该问题.问题解答：在U6系统管理中创建操作员时,使操作员编号与名称内容相同,(例如名称是汉字,那么编号也输成汉字).问题可解决.

用友T3软件异动综合查询异动综合查询

异动综合查询原因分析：10.3标准版中提供了“异动综合查询”。问题解答：人事通标准版10.3中，人员管理菜单中增加“异动综合查询”项目，通过此菜单可以进行人员异动的查询，使用者可以根据自已的需要选择时间段，选择异动类型及部门、人员进行异动的查询

请教，我们经营的一家山庄性质的养老院，有些客人预存了几万元的会员费，但实际没有消费发生，说不清以后不住了还得退费，收到的钱很容易上80万，会不会被强制申请成一般纳税人？怎样避开？ 请教，我们经营的一家山庄性质的养老院，有些客人预存了几万元的会员费，但实际没有消费发生，说不清以后不住了还得退费，收到的钱很容易上80万，会不会被强制申请成一般纳税人？怎样避开？[]

请各位大侠指点!
收入的确认适用权责发生制

老师好，请问一下，计提固定资产折旧凭证后要附什么吗？不附可以吗？谢谢 老师好，请问一下，计提固定资产折旧凭证后要附什么吗？不附可以吗？谢谢[]

固定资产折旧明细表
附自制的折旧表
折旧分配表
固定资产折旧明细表
附上自制的折旧表
固定资产折旧明细表，不附不行
谢谢各位[/咖啡]
[/强]

税务稽查案卷的保管期限 税务稽查案卷的保管期限

　　新的稽查工作规程第七十五条规定，税务稽查案卷按照以下情况确定保管期限：

　　（一）偷税、逃避追缴欠税、骗税、抗税案件，以及涉嫌犯罪案件，案卷保管期限为永久；

　　（二）一般行政处罚的违法案件，案卷保管期限为30年；

　　（三）前两项规定以外的其他税收违法案件，案卷保管期限为10年。

操作用户有没有限制，是不是只能一个用户可以用其它用户登录就不可以，貌似T1一个账套可以建立多个用户，T+这个高级的产品既然不可以 操作用户有没有限制，是不是只能一个用户可以用其它用户登录就不可以，貌似T1一个账套可以建立多个用户，T+这个高级的产品既然不可以[]

可以新增用户，在系统管理—用户权限中新增。
@服务社区刘小艳:新增用户我知道可以但不能用来登录，这个问题我就有点纳闷了
@60361246:新增了用正确的用户和密码就可以登录的啊
@服务社区刘小艳:在用户权限那里新增用户之后在哪里可以给新用户设置密码呢？
@60361246:您的是12.1的软件？12.1新增的用户是需要用手机号或者邮箱的，设置好了手机或者邮箱会收到信息的。信息中会有，如果该手机或者邮箱是已开通的畅捷通账户，那就是畅捷通账户的密码。
@服务社区刘小艳:懂了，谢谢你！我觉得你很专业，赞一个
@60361246:谢谢！
@服务社区刘小艳:有账号了没有密码
没有密码说明您的这个账户已经开通了的，如果不记得密码，您可以用这个账号登录到服务社区找回密码
@服务社区刘小艳:弄好了，谢谢。12.1太麻烦了
@60361246:你真的很专业，这里面你比较专业的，
@60361246:我提的问题好像都是你给我解决的，谢谢专家
@60361246:不客气~[/可爱]
@服务社区刘小艳:有没有换货功能，之间的差额核算
@60361246:比如销货换货，就是填制一张销货单，填两条记录，一条正数，一条负数。
@服务社区刘小艳:
比如：张三客户拿A商品10个X单价10=100来货B商品12个X10=120元那么差额和数量怎么统计，这个换货单怎么做，那个是正数那个是负数
@60361246:懂了，值得支持
@60361246:正数是Ｂ，负数是Ａ。

2013年4月18日，中国人民银行实施正回购（央行向交... _22013年4月18日，中国人民银行实施正回购（央行向交...2013年4月18日，中国人民银行实施正回购（央行向交易商卖出有价证券）市场操作，净回笼资金430亿元，这是央行今年第九次开展正回购市场操作。央行正回购连续实施，意在（ ）
A．调节货币供应，释放通货膨胀压力

B．引导利率下行，激发企业投资需求

C．宽松货币供应，预防经济增速下滑

D．稳定利率水平，保障居民储蓄收益

【答案】A
【答案解析】试题分析：本题材料中“中国人民银行实施正回购（央行向交易商卖出有价证券）市场操作”，表明央行在实行从紧的货币政策，其目的在于通过实施货币回笼，减少市场货币供应量，稳定币值，缓解通货膨胀的压力。由此可见，A项符合题意，可以入选；本题材料反映的是从紧的货币政策，故C项不符合材料主旨，不能入选；本题材料并未涉及利率调整方面的问题，故B、D两项不合题意，不能入选。因此，答案是A项。
考点：本题考查国家宏观调控的相关知识。

你好老师，我想问下，提成的问题，员工批发方便面，每卖出一袋有百分之一的成，每卖出一瓶饮料提成百分之二，这个我在T1里面怎么做，单子怎么做，请老师知道谢谢！ 你好老师，我想问下，提成的问题，员工批发方便面，每卖出一袋有百分之一的成，每卖出一瓶饮料提成百分之二，这个我在T1里面怎么做，单子怎么做，请老师知道谢谢！[]

辅助中心，提成设置中，商品提成设置，可以分别设置每个商品的提成方案，您可以参考知识库中的提成设置方法：http://service.chanjet.com/zhi ... 45018
@服务社区李珊: 你好老师我已经设置了，但是统计的时候不显示提成，是不是我设置的有问题
@服务社区李珊:收款我也试了，不收款的我也试了，都统计不出来
@gzchanjet:提成想到中4个项目都需要设置好之后才能计算出来提成的。少了其中任何一个都不可以。您可以先仔细看下提成设置文档
@服务社区李珊: 老师你时候的四个项目 是哪四个项目
@gzchanjet:您打开提成向导就可以看到了
@服务社区李珊:如果我按照百分之一的提，我是在销售金额那填写，1，还是0.1
@gzchanjet:后面已经写明了%了，肯定是1
@服务社区李珊: 谢谢老师，祝老师新年快乐
@gzchanjet:不客气的，也祝您新年快乐！[/可爱]