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#财税实务# @赵树峰 我们公司是酒店企业。长期待摊费用怎么摊销，成立以来就没有摊销过，现在公司想处理长期待摊费用，应该怎么处理 _0#财税实务# @赵树峰 我们公司是酒店企业。长期待摊费用怎么摊销，成立以来就没有摊销过，现在公司想处理长期待摊费用，应该怎么处理[]

分期摊销进各期费用，借：管理费用等 贷：长期待摊费用
顺便问下什么费用要摊销的？为什么一直没摊销
@赵树峰:我也是刚结账，也不晓得之前的会计为什么没有摊销，我现在应该怎样做呢
@shoou晨机构:得看看是什么费用吧，如果决定开始摊销，那就按照上述分录开始摊销
我刚结到账，看到账面上200多万的长期待摊费用，不知道是开办费用还是什么费用，现在上面要求处理，不知道怎么办
@shoou晨机构:上面要求怎么处理？[/疑问]
把长期待摊费用摊销了，具体按什么摊销，有没有什么摊销方法
是不是像固定资产那样摊销
@shoou晨机构:那问问上面有没有要求摊销年限，计入哪个费用
@shoou晨机构:年限和计入的科目确定了，每期就固定做分录，摊完为止，类似固定资产折旧
好的，

用友T3企管通开户银行无法显示--用友T3企管通开户银行无法显示用友T3企管通开户银行无法显示">用友T3企管通开户银行无法显示

非正常损失货物进项税额转出会计处理 非正常损失货物进项税额转出会计处理

　　某服装生产企业系增值税一般纳税人，2003年7月某市国税稽查局在对该企业2002年度的税收缴纳情况进行检查时发现，该企业在2002年10月份的一次火灾中，刚刚采购不久的一批原材料被全部烧毁。企业对此的帐务处理为：

　　借：待处理财产损益　1？200？000

　　　贷：原材料　　　　   1？200？000

　　借：营业外支出      1？200？000

添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

总账主要功能总账主要功能：
1、实现对项目、客户、部门、个人、存货、现金流量等的精细核算
2、常用凭证制作与调用
3、转账时可包含未记账凭证
4、总账主要功能－自动记账、登录账薄
5、凭证未审核可记账

用友T3用友通生成销售出库单报错不能在具有唯一索引”rrkey”的对象”Rdrecord”中插入重复键用友T3用友通生成销售出库单报错不能在具有唯一索引”rrkey”的对象”Rdrecord”中插入重复键
报错为：不能在具有唯一索引”rrkey”的对象”Rdrecord”中插入重复键的行，但到相对应的数据库表中又找不到对应记录。经检查出库单单据号带有特殊符号‘-’和‘.’所致，请在查询分析器里选择对应帐套执行下列语句(注意备份啊！)
update rdrecord set ccode=replace(ccode,’-’,’0′) where brdflag=0 and cvouchtype=’32′
update rdrecord set ccode=replace(ccode,’.’,’0′) where brdflag=0 and cvouchtype=’32′
上述两条语句将出库单单据号中的‘-’和‘.’全该成了0，用户可以根据实际情况进行修改。

用友T3财务通UFO报表中，设置公式后取数不正确用友T3财务通UFO报表中，设置公式后取数不正确
UFO报表中，资产负债表有一科目“未分配利润”期末数公式设置后，取出的数据不正确，当月本年利润为盈利时取数是正确的，但是出现亏损时，此公式取出的数据就是错误的，这样出现连续亏损月份时，每个月都要对公式进行修改，才能取出正确的数据，以“新企业会计制度”为例，“未分配利润”项目的公式为年初数
：QC(“3131″,全年,,,年,,)+QC(“314115″,全年,,,年,,)，即：“本年利润”科目的年初数+“利润分配—未分配利润”科目的年初数期末数：
QM(“3131″,月,,,年,,)+QM(“314115″,月,,,年,,)，即“本年利润”科目的期末数+“利润分配——未分配利润”科目的期末数。

用友软件年度结转后对象名：‘feltemess98Class’无效用友年结后“对象名：‘feltemess98Class’无效” #年结之后丢失了现金流量项目大类的设置。点击“基础设置”—“财务”—“项目目录”，增加现金流量项目大类，再重新填制凭证增加现金流量就可以了。

用了半年之后要增加个账号，想录入这个账号的期初录不了，账号期初不能录了吗？ 用了半年之后要增加个账号，想录入这个账号的期初录不了，账号期初不能录了吗？[]

您的账套财务月结了吗
@畅捷服务陈玲:月结过了
回复 唯冯：您得取消月结到期初月，才可以录入。

@畅捷服务魏雯 新打印设计中，表尾怎样设计成贴着单据的最后一行，而不是显示在纸张的最底部？ @畅捷服务魏雯 新打印设计中，表尾怎样设计成贴着单据的最后一行，而不是显示在纸张的最底部？[]

您选择这一行，右键，插入栏，选择总结就可以了
请参照以上工程师回复，谢谢。

用友T3软件做采购入库单的时候提示“没有执行单据记账的权利”做采购入库单的时候提示“没有执行单据记账的权利”

做采购入库单的时候提示“没有执行单据记账的权利”原因分析：经过帐套测试，用户采用的是优化流程，优化流程里采购入库单相当于发票了，所有还有给操作员"应付管理"的权限问题解答：经过帐套测试，用户采用的是优化流程，优化流程里采购入库单相当于发票了，所有还有给操作员"应付管理"的权限

用友T3软件补货补货

补货原因分析：因为此功能是新增的功能，需要到系统配置里进行配置一下，启用【首单】【补货】检查：勾选后，销售出库单选择商品后检查此客户、此商品以前是否有销售记录，如果有销售记录，则补货字段中写入【补货】；如果没有销售记录，则补货字段中写入【首单】。此字段保存到数据库中。问题解答：到系统配置里，----录账配置把29 行启用【首单】【补货】检查勾上即可

整单折让原因分析：见问题答案问题解答：收款单收款990，核销1000，整单折让10。

增值税减免税申报明细表：“减税项目”第1行“合计”第4列=主表第23行“一般货物、劳务和应税服务”列“本月数”+即征即退货物、劳务和应税服务列“本月数”。 （有人知道这是什么原因吗，我看得有点晕了） 增值税减免税申报明细表：“减税项目”第1行“合计”第4列=主表第23行“一般货物、劳务和应税服务”列“本月数”+即征即退货物、劳务和应税服务列“本月数”。 （有人知道这是什么原因吗，我看得有点晕了）[]

报表公式没有原因啊，就像1+1=2一样

你好，我现在查询账表不一致，库存里的收发存汇总表与核算的收发存汇总表还有库存里的流水账都不一致，日期为11月1-11月30日，仓库为原材料库，是发出数量。。。。其他的仓库也不一样销售里面的发货统计表与出库汇总表也不一致，日期为11月1-11月30日你好，我现在查询账表不一致，库存里的收发存汇总表与核算的收发存汇总表还有库存里的流水账都不一致，日期为11月1-11月30日，仓库为原材料库，是发出数量。。。。其他的仓库也不一样销售里面的发货统计表与出库汇总表也不一致，日期为11月1-11月30日 您好，请您检查一下库存管理中的出入库单据是否都已经在存货核算中记账。出库单据是否全部参考发货单生成？

个人网站，及个人注册公司相关问题 个人网站，及个人注册公司相关问题1、个人网站备案的话，以个人信息备案好还是以公司资质备案好？有什么区别？本人为个人2、个人备案的网站经营到一定程度后，接入商业广告或者是联盟广告，是否违法？有什么惩罚？详细介绍一下3、个人备案的话哪个省份比较容易通过？我是山东的，可以备案到其他省份吗？备案到其他省份有什么区别或者条件？4、国外虚拟主机或者香港虚拟主机的话，用cn域名建站需要备案吗？5、新公司法下，现在注册个人公司或者个体工商户都需要哪些条件？比方说个人注册资金要求，流程，注册后一直放着没有经营或者收入的话是否缴税等
这些问题，最好到专业的机构去咨询，网上回答的不会很专业和全面。
如果你对这些问题都没有了解。我建议你先别做网站，否则你必然受其累赘，你根本没有经验和能力去运营，或者你得找专业技术团队协助运营。
1.网站备案不是以你自己喜欢，来判断性质好不好，而是根据你的实际性质按实际选择，个人就是个人企业就是企业，不是说你觉得哪个好就选哪个。你没那资质，也做不了企业备案。个人备案也不允许做非个人性质的网站，包括但不限于企业，商业，行业，事业，等等很多备案细节禁忌。2.接入广告不违法，但是广告内容是包括在你网站内容监管范围的，逃脱不了责任，只要在你网站出现的任何一个文字，你都必须负责，具体结果，要看你犯什么错，比如出现黄色广告，那就按涉黄处理，如果出现反动那就按反动处理。3.你没有资格选择备案地区，工信部备案是首先按主办者本人所在地区审批的，由接入商提交资料，通管局审批，部分地区特殊要求按证件所在地归属审批，只有这两个选择，你没有选择的余地。4.cn域名的备案是工信部强制，只要你解析就必须先备案，无论主机在哪，是cn就得备案否则无法使用。5.公司法。。。国家规定个人现在可以一元注册公司，但并不意味国家规定就全部实现，因为有试运行还有地区法规，你要做，就到你所在地的工商部门索取文档和流程，这个你问别人没用。说出大天来你还得去问。缴税。。。是在有收入的基础上才叫做税，没营业额无需税，但是没营业额就面临倒闭的条件。一个没收入的公司只能浪费国家部门的管理成本，跟废物无异。

我公司买了两个铁皮柜，老板要求计入固定资产（内账），我在录固定资产清单的时候是要分开录还是可以直接录到一起？如果用一段时间要卖掉的话，又要怎么做啊？ _0我公司买了两个铁皮柜，老板要求计入固定资产（内账），我在录固定资产清单的时候是要分开录还是可以直接录到一起？如果用一段时间要卖掉的话，又要怎么做啊？[]

你要先弄清，你老板要看的内账是要权责发生制的还是收付实现制的，多数老板看内账是要看收付实现制的，所以，在内账记固定资产，材料还是费用的区别并不大，汇总到结果上都是支出，只是项目不同而已。
他说要摊销，按一年来摊，那就是权责发生制么。我想把铁皮柜计到一块，但是就害怕后期如果单独清理的话，账不好走
单独记账吧
像这样吗？以后遇到这样的情况也都这样单独记账，是吗?
也行
@佟鑫1427169198:但是这样会不会折旧的时候好多项？有没有别的方法呢？
建议单独记账
@娇娇20141119:好滴，谢谢啦
@晨曦m6Z:你是内账～记一起就行～单独报废，取个比例就好。
@鱼头bei:哦哦
看来老板是懂点财务的，内账重点不是应该怎么做账，是老板想怎么做账，“揣摩圣意”你懂得！！[/坏笑]
@晨曦m6Z:像这样同一类物品，同时入账的，一般做一起，不同期入账最好分开
@佟鑫1427169198:老板不懂账，他认为只要是他掏钱买回来的，能看见的东西都算固定资产，包括本子，中性笔，胶带等，让我也入固定资产，我给解释了半天才算完，十块钱买的计算器都要入固定资产，还要按一年进行摊销！我估计他对摊销都是一知半解。

如图，然后，，10681这一笔工程款回款，以及我们公司帮对方代交的那笔税366.35，对方公司从银行中一笔打入了我方账户，导致，我方好像是收入增加了刚好366.35，可是，这笔明明不是收入啊。还请各位帮我出出招。感谢了，最好是详细到每个科目每笔数都有 如图，然后，，10681这一笔工程款回款，以及我们公司帮对方代交的那笔税366.35，对方公司从银行中一笔打入了我方账户，导致，我方好像是收入增加了刚好366.35，可是，这笔明明不是收入啊。还请各位帮我出出招。感谢了，最好是详细到每个科目每笔数都有

366.35好像是记入应收账款吧！因为是企业自己替对方垫付的
代缴税款时:借:应收款项366*35,贷:银行存款366*35。收回对方款项时:借:银行存款366*35，贷:应收款项366*35
不是太明白～你方承接旳工程，营业稅等相关税费就是由你方缴纳。如果合同约定由对方负担，但营业税是价内税是要计入收入里旳。
我是第一次碰到代开发票，我方为A公司代开了一张发票，发票金额为10681元，同时交了税金366.35。但是，我方公司收到工程款时走的是银行账，共收到11047.35刚好是一笔，对方公司是将工程款以及交的税金给打给我方，那么，怎么做呢？
@卍卐:你开票开少了。如果增值税可以这么开。那你10681的发票给对方，对方没意见么，明明付了11000+。