#财税实务#实际当中，到底有没有企业缴纳“月饼税”啊？ #财税实务#实际当中，到底有没有企业缴纳“月饼税”啊？[]

月饼税？？？没听说过啊。。。
有被检查过，补交的
这是什么税？
企业发放购买时令节日食品给本企业职工，作为企业职工福利费处理，以《发放明细表》作为原始凭证，在年度汇算时，不超过本年度“工资薪金”的14%内据实扣除。(2)所得税上需要作视同销售事项处理，但是不缴纳征企业所得税。(3)增值税上不作为视同销售行为，进项也不得抵扣。(4)个人所得税上应并入当月职工的“工资薪金”中计算扣缴个人所得税。(5)依据以上规定，企业应该作为如下账务处理：
(A)购买时会计分录：
借：应付职工薪酬-非货币性福利（或者应付福利费）
贷：银行存款（库存现金）
(B)发放时会计分录：
借：管理费用等相关科目
贷：应付职工薪酬-非货币性福利（或者应付福利费）
(C)计算扣缴个人所得税时会计分录：
借：其他应付款
贷：应交税费-应交个人所得税
注：金额=个人所得税申报表应交税额－当月“工资薪金”应交税额
金额=个人所得税申报表应交税额－当月“工资薪金”应交税额,指其他应付款？看不懂

#财税实务#亲们 我这个月计提发放了11月的工资。下个月才计提发放12月的工资。。。那12月的工资可以算到16年的费用里面吗 _0#财税实务#亲们 我这个月计提发放了11月的工资。下个月才计提发放12月的工资。。。那12月的工资可以算到16年的费用里面吗[]

当月提当月工资才是哦
问题是行政那边做工资表要下个月9号才出来。
如果你们公司从成立以来工资就是这样的，基本没什么问题，只是公司成立第一年少一个月工资费用，关门那个年会多报一个月工资费用。
@戴崇恩:7月份开始原来会计没当月计提工资
按照权责发生制预提12月工资费用坐在12月报表里面
@CC1439513413:你可以下个月9号工资出来了在结12月的帐，把12月工资计提在12月，就可以了。
@CC1439513413:我们也是12月31日发11月的工资，我每个月15号前把上月工资算出来，再在15好号以前结上个月的帐。
@hutao0928:是说会计期间是上月是吧？但报税不是要在本月15日前报上月的，本人不清楚外帐报税。请指教
@朵朵1445684587:不好意思，这个我就帮不到你了，我只负责内帐，外帐报税都是财务代理公司给做的。
@hutao0928:还是谢谢你
@朵朵1445684587:但是每月抄税报税都是15号之前做，都是下个月的15号前报上个月的，比如要在12月15号之前报11月份的。
@hutao0928:是呀，上月的财务报表，本月15日各种费用才结清，可报税却在15号前呀，不是凭财务报表报税的吗
@CC1439513413:你今年漏做了一个月，那你7月份后账面上应付职工薪酬挂账数不对吧？

对主营业务收入根据具体存货来进行核算 对主营业务收入根据具体存货来进行核算

用友t3用友通调用凭证使用方法--用友t3用友通调用凭证使用方法用友t3用友通调用凭证使用方法">用友t3用友通调用凭证使用方法

调用凭证如何使用？如果在“常用凭证”中已定义了与目前将要填制的凭证相类似或完全相同的凭证，调用此常用凭证会加快凭证的录入速度。调用方法为: 1、在做凭证时通过菜单【编辑】下的【调用常用凭证】。 2、按屏幕提示输入常用凭证代号，并用鼠标单击〖确定〗按钮。 首先，需要设置常用凭证，在要调用的凭证当前下，点击编辑下拉菜单的生成常用凭证，输入代号和说明最后，在重新点击调用常用凭证或按F4，输入代号即可调用。 备注：有现金流量的凭证不能被调用。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴？原因分析：记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答：需要手工录入期初金额。

有没有自定义结转加工成本的例子？ 有没有自定义结转加工成本的例子？[]

使用自定义结转功能，点击总账—自定义结转，新增自定义结转设置。比如：结转制造费用，结转之后生成凭证如下，
借：生产成本
贷：制造费用
则自定义设置中，第一行科目选“制作费用”，方向为贷（方向为结转后凭证所在的方向），公式使用QM，本币公式为： QM("5101","RMB","年","月")。
自定义设置中逐一选择要结转的科目，方向就是生成凭证后的方向，公式都使用QM函数，
被结转科目，方向为另一个方向，公式 CE（）。
好的，谢了，我研究研究
@文云章:[/OK]

出纳制单是现金流出现这个问题怎么解决？ 出纳制单是现金流出现这个问题怎么解决？

点现金处在点流量显示的就是这个
@QuietGood:保存凭证之后请在总账中补录下流量试下。
@服务社区_郝瑞然_:就是保存提示这个
@QuietGood: 凭证保存之后，在Ｔ６软件总账中补录试下。
@服务社区_郝瑞然_:那如果总账那边有了，出纳这里不是自动就有了吗，还有出纳这个做了，总账不会自动就有吗
@QuietGood:在出纳通模块出现这种情况，建议备份账套，打上软件补丁包，执行补丁脚本看下是否能够正常保存。如果还是有报错的话，需要根据数据查询问题，请联系您的服务商，在支持网提交问题和账套，我们会根据数据进一步跟踪处理
@服务社区_郝瑞然_:好的

用友T3用友通使用老帐号安装新版本UFmobile，如何设置用友T3用友通使用老帐号安装新版本UFmobile，如何设置？
企业短信中心出现601报错。一般情况是在安装过程中出现注册信息填写错误（人数填写错误）。首先用户需要在http://www.ufmobile.com.cn/上用老帐号登陆，在产品选用类型上选择相应的版本，在产品选用用户数上选择相应的人数，保存好设置。然后在企业端点击“开始”“运行”输入“regedit”进入注册表，在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UFIDA\UFmobile\1.0\userset里修改键值。Sysuserid键值为客户帐号XXX，userid键值为版本和客户数，userpwd为密码。修改后进入短信中心刷新一下，客户设置就会变成修改后的，网络连接也会正常。举例：如果您的客户ID：149 选用了彩数版，用户数：100 用户密码：123456 那么在注册表中Sysuserid＝149 userid＝DATAQ-100 userpwd＝123456 如果仍然不能正常连接，则需要登陆http://www.ufmobile.com对该帐号进行密码修改，修改保存之后，打开短信中心客户设置对密码进行修改，重新启动服务即可。注:如果客户选择用户数为最大值,则userid＝DATAQ->2000 。

用友T3客户往来两清如何做？T3如何做客户往来两清操作？
如何做客户往来两清操作？一、依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单，双击打开“1131应收账款”科目，勾选“客户往来”辅助核算：

二、点击“总账”-“设置”-“期初余额”菜单，双击打开“1131应收账款”科目，输入客户往来期初，客户选择“银川泰隆实业”：

三、客户还款之后，填制一张有关应收账款的凭证，选择客户“银川泰隆实业”：

四、点击“客户往来两清”按钮，科目选择“1131应收账款”，客户选择“银川泰隆实业”：

在客户往来两清的界面，可以“自动勾对”和“手工勾对”：
a、点击“自动”按钮后会提示两清范围：

针对满足条件的记录进行自动勾对，显示为“○”：


如果需要取消两清，直接点击“取消”按钮：
b、对于在制单过程中可能出现的误操作或其他业务原因导致无法满足自动勾对的条件时，系统提供手工清理的办法进行往来账勾对
具体方法是在要进行两清的一条明细分录的两清区，双击鼠标，表示要将该笔业务两清；再次双击鼠标，取消所做的两清操作。
手工勾对用“Y”来表示：

注意事项：
1、两清方式可以选择“按项目相同两清”、“按部门相同两清”、“按业务员相同两清”、“按票号相同两清”，并且如果所选的科目不是部门往来辅助核算科目，则两清依据不能选择部门、如果所选的科目不是项目往来辅助核算科目，则两清依据不能选择项目。

2、自动勾对方式可以选择“专认勾对”、“逐笔勾对”、“全额勾对”。

根据选择的两清方式不同勾对方式的区别：
a、业务号勾对：通过用户在制单过程中指定业务编号或字符，用以往来账勾对标识，便于用户对应勾对、查询和管理。对于同一科目下业务号相同、借贷方向相反、金额一致的两笔分录自动勾对。
b、逐笔勾对：在用户未指定业务号的情况下，系统按照金额一致方向相反的原则自动勾对同一科目下同一往来户的往来款项。
c、总额勾对：为提高对账成功率，对于同一科目同一往来户下，可能存在着借方（贷方）的某项合计等于对方科目的某几项合计，尤其是带有业务号的往来款项。
d、按项目勾对：对于同一科目同一往来户下，辅助核算项目相同的往来款项多笔借方（贷方）合计相等的情况。
e、按票号勾对：即按业务号勾对中出现对于同一科目下业务号相同、借贷方向相反、金额合计一致的多笔分录自动勾对。

T1财贸宝，库存表在哪查，都能查哪个表？客户想按照时间筛选 T1财贸宝，库存表在哪查，都能查哪个表？客户想按照时间筛选[]

信息中心，库存信息，仓库进销存变动表
可以输入具体时间进行查询某个时间点的库存情况

T+12.0 标准版，凭证有30条分录，但是点保存半个小时都没反应，这个是什么原因呢？
重启服务：点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—工具箱—T+服务管理器，打开之后全选服务重新启动。清除缓存后重新登录。
@畅捷服务姚培德:好的 谢谢

导爷导入怎么用？ 导爷导入怎么用？[]

正在联系好会计工程师为您解答，请@畅捷服务江涛 @吴娇娇bmQ协助
您好，您具体使用的是什么版本的产品？麻烦详细描述问题

没有生产 ，能通过什么取到BOM里所有存货的成本么？ 没有生产 ，能通过什么取到BOM里所有存货的成本么？[]

没有的哟，材料出库单中加自定义项为产成品然后查材料明细表查询条件是自定义项进行分组查看。

存货周转率 存货周转率

你好，请问下一般纳税人要注销时，帐务处理哪些科目需要结平，还需要注意什么？ 你好，请问下一般纳税人要注销时，帐务处理哪些科目需要结平，还需要注意什么？[]

其他应收款 ，应收账款，应交税金结平，未分配利润如果是正数的话，可能会按法人个人股息分红征收个人所得税20%，仅供参考，因为每个地区注销要求不一样！

用友T3软件采购模块中，在哪里查看核销记录？采购模块中，在哪里查看核销记录？

问题模块： 采购管理

关键字：核销记录

问题版本：用友T3-用友通标准版10.8plus1

原因分析： 见问题答案。

适用产品：T3系列

问题答案：在上方横排菜单栏“采购”下“供应商往来账表”后的‘供应商往来对账单’中查看。

收发存汇总表规格型号错乱 收发存汇总表规格型号错乱

您好，我想问一下，零售端收银当班时候怎么修改备用金，默认的金额是灰色的 您好，我想问一下，零售端收银当班时候怎么修改备用金，默认的金额是灰色的

可以T+软件零售管理--对账收款时增减备用金。
@畅捷服务何虎林:您好，我知道这个位置。我的情况是这样的，我今天的备用金是300，明天我的备用金是400，但是每天当班时我就知道我今天的备用金是多少，能不能在早上当班的时候我就把备用金改过来，您说的这个增减备用金，不是对账不平的时候通过增减备用金去调整的吗
@赵婷yai:pos端暂无法修改了。
@畅捷服务何虎林:那在后台软件里面，只有对账收款这个位置可以增减备用金了吗，还有其他位置吗
@赵婷yai:第一次当班可以在pos端修改，以后一般在对账收款中操作了。

您好 请问 一张纸打印两张凭证怎么设置 喷墨打印机 急。。。。。。 您好 请问 一张纸打印两张凭证怎么设置 喷墨打印机 急。。。。。。[]

您好，如果您是用A4纸打印的话，请依次点击最上面的总账——凭证——打印凭证——，点击设置，选择A4纸，纵向，点击确定，然后去预览凭证，如果预览看不到两张凭证，在预览的界面上点击设置，更改凭证间距。或者更改上边距和下边距，知道能预览中能看到两张凭证位置
您好，如果您是用A4纸打印的话，请依次点击最上面的总账——凭证——打印凭证——，点击设置，选择A4纸，纵向，点击确定，然后去预览凭证，如果预览看不到两张凭证，在预览的界面上点击设置，更改凭证间距。或者更改上边距和下边距，直到能预览中能看到两张凭证为止
@畅捷服务吴娟:恩恩 好的 谢谢您了
@杨越f6N:[/可爱]祝工作愉快！
@畅捷服务吴娟:[/龇牙] 谢谢[/握手] 以后多多指教
@杨越f6N:您客气了[/微笑][/害羞]
@畅捷服务吴娟:[/握手][/握手]
@杨越f6N:[/害羞]