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#财税实务# @赵树峰 老师，请问核定征收的企业，现在报税局的报表利润额太大，报表利润远超核定的所得率，这样有没有税务风险？会不会提高核定的所得率或是被改成查账征收？ _0#财税实务# @赵树峰 老师，请问核定征收的企业，现在报税局的报表利润额太大，报表利润远超核定的所得率，这样有没有税务风险？会不会提高核定的所得率或是被改成查账征收？[]

会
@lss:真的吗？那我不是要找发票来冲利润， 如果是这样的话，那我核定就没有意义了
@lss:我有一个公司以前是定期定额，从2月份起改查账征收，是不是要接着做账，还是重新做呢？以前的数据，报表要拉过来么？
@Kiki_lao 要保持数据的连贯性，最好接着做，今后注意点
@lss:那比如16年的账，1月份还是定期定额，2月开始要那几建账，报表是不是很复杂，要怎么做？
报表正常做呀，只是税金的计算方式改变了而已（查账征收是与利润挂钩的，利润少了，税金自然也会少）
@lss:你好，请问下、所得税定率征收，账面上公司欠法人好几百万，有没有什么税务风险的？

用友T6软件T6v6.0版本升级到T6V6.1版本之后，打开‘销售模块’---‘发货单’---新模板提示：‘IWCKQuantity错误’？T6v6.0版本升级到T6V6.1版本之后，打开‘销售模块’---‘发货单’---新模板提示：‘IWCKQuantity错误’？

问题模块： 销售管理

关键字：IWCKQuantity

问题版本：T6-企业管理软件V6.1

原因分析： 升级到T6V6.1版本后，没有装6.1版本的最新补丁。

分支机构应该如何进行纳税申报 分支机构应该如何进行纳税申报

　　根据《暂行条例》规定，设分支机构的企业该如何申报，要分情况而定：

　　（1）总、分机构在同一县（市）的，如果统一核算，总机构应统一纳税申报；如果单独进行核算，总、分机构应分别进行纳税申报。

　　（2）总机构和分支机构不在同一县（市）的，应当分别向各自所在地主管机关申报缴纳增值税。经国家税务总局或其授权的税务机关批准，可以由总机构汇总向总机构所在地主管税务机关申报缴纳增值税。

怎么修改单位名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改单位名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的单位名称里修改单位名称点击确定。

记账宝U盘版如何备份数据？原因分析：软件安全退出后会将数据回写到U盘保存，但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答：进入“系统管理”--“数据备份”，选择需要备份的年度，选择除了C盘以外的其他本地磁盘，点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据，若有多个账套，需要重新登录依次备份，若账套有多个年度账，也需要依次备份。注：若有多个年度进行备份时，需要重新选择年份再进行备份，并且要去备份路径下将备份文件夹重命名，然后再备份第二个年度的数据，以防止被覆盖。

用友T3材料出库单的项目和项目大类名称无法录入用友T3材料出库单的项目和项目大类名称无法录入

问题：用友T3材料出库单的项目和项目大类名称无法录入

跨账套登录不进去？请问怎么设置的，有注册码，并注册了，账套主管登录进去报这个，目前就安装了服务器，跨账套插件重装重注册还是不行，如图所示： 跨账套登录不进去？请问怎么设置的，有注册码，并注册了，账套主管登录进去报这个，目前就安装了服务器，跨账套插件重装重注册还是不行，如图所示：

您加密狗号发到我的邮箱[email protected]帮您查询一下
已经收到您的邮件，没有跨账套查询的站点的
好的，谢谢刘总啦！
@山西泽嘉_肖文:[/微笑]

解决用友T3格式与数据的切换,关键字里的录入是灰化解决用友T3格式与数据的切换,关键字里的录入是灰化

用友T3格式与数据的切换，关键字里的录入是灰化。碰到这种问题，怎么办？首先，我们在碰到这种情况下，先要进行分析？

第一种情况：设置关键字时，要切换至格式状态下进行；而录入关键字是在数据状态下方可进行的。
（打开报表后，在报表窗口的左下角，有个数据或格式切换键（红色字体），每点击一次，就切换一次数据或格式状态）
第二种情况：

UFO报表左下角里也没出现“格式”，此时这里出现的应该是“数据”。你点击数据切换到格式状态，先设置好关键字，再回到数据状态（也是点击格式或数据），即可录入关键字了。

第三种情况：第一次使用报表的操作流程：
1.打开UFO报表系统，单击 按钮，新建一个空白表页。
2.单击菜单栏的格式-报表模板，选择帐套对应的行业性质模板
3.提示是否覆盖本表格式，选择
注：选择模板的时候行业性质一定要与总账中的行业性质一致，否则会造成报表取数不正确。
如果您不知道总账选择的行业，可以到总账中查看
查看路径是：总账——设置——选项——其他——行业性质
4.查看公式定义是否正确，不正确的可以单击 按钮进行修改。
5.单击左下角的 按钮，切换到数据状态，提示是否全表重算，点击。
6.依次选择菜单栏的“数据”——“关键字”——“录入”，输入年月日，单击确认。
7.稍等片刻，就会显示出数据，如果有的列数据显示为 ，请调整其列宽即可。
8.如果生成的数据不正确，请查看公式定义是否正确，余额方向是否一致等，修改后重新计算即可。
9.确认无误后，保存报表。

下一月生成报表的流程：
1.进入UFO报表系统，打开上一月生成的报表。
2.单击菜单栏的 “编辑”——“追加”——“表页”，输入追加的页数1确认。
3.这时，在左下角会看到 的标识，单击第2页。
4.依次选择菜单栏的“数据”——“关键字”——“录入”，输入年月日，单击确认。
5.稍等片刻即可显示本月的数据。
6.确证数据无误后，保存报表即可
7.以后每月重复1-6步即可。

用友软件code表,customerclass表InventoryClass表用友通数据库维护：code表,customerclass表InventoryClass表 •Code—科目表•存储所有会计科目相关信息的表，如科目编码、级次、是否末级、辅助核算、是否受控科目、是否现金流量科目等信息•比较容易出问题的是BEND的字段，此字段表示该记录行的科目是否末级，一旦此标志出现问题，对账时必定不平；0—表示非末级，1—表示末级。•CustomerClass（客户分类表）、Customer（客户档案表）、VendorClass（供应商分类表）、Vendor（供应商档案表）•这几个表分别记录供应商和客户档案的分类级具体的档案•比较常遇到的问题如：客户或者供应商档案中有空格时，软件在查询账表时，会出现错位的现象；还有当分类表中直接出现2级类别而无对应的一级类别时，我们在软件中进入软件时，会提示“运行时错误，未发现元素”之类的提示。•InventoryClass（存货分类体系表）、Inventory（存货档案表）•记录存货分类及相关存货档案等内容的表•当存货名称或者规格型号中出现空格时，也会导致在软件查询时，出现错位的情况

T+ 模板怎么设置实现汇总打印 T+ 模板怎么设置实现汇总打印[]

销货单
您好，T+哪个版本？
如果是12.0以前的版本，直接点明细设置－汇总； 如果是12.1版本，公共操作的插入中，点击明细，将会弹出小窗口－汇总。

属于直接减免的增值税，那部分收入用交企业所得税吗 属于直接减免的增值税，那部分收入用交企业所得税吗[]

减免的增值税需要记入营业外收入，缴纳企业所得税
@财务经理学院杨增华:那部分收入也要交所得税了
什么意思？还有哪部分？

用友T3软件如何定义销售价格为进价-（1+10%）如何定义销售价格为进价*（1+10%）

如何定义销售价格为进价*（1+10%）原因分析：在销售选项里选择最新成本加成所谓的最新成本加成：就是从存货档案带入最新成本、销售加成率，报价＝存货最新成本×（1+销售加成率%），可修改。然后你在存货档案里定义存货最新成本，销售加成率 就可以了问题解答：在销售选项里选择最新成本加成所谓的最新成本加成：就是从存货档案带入最新成本、销售加成率，报价＝存货最新成本×（1+销售加成率%），可修改。然后你在存货档案里定义存货最新成本，销售加成率 就可以了

采购中的期初数包不包含在库存的期初余额里？ 采购中的期初数包不包含在库存的期初余额里？

出纳通备份在哪里 出纳通备份在哪里

E卷，出题老师，2013年12月购买的A设备，2014年1月开始提折旧，2014年12底应该提12个月的A设备的折旧了，题目要求2015年1月建账，也就是说2014年12月底的数是2015年1月的期初数，为什么不算折旧？？？？ E卷，出题老师，2013年12月购买的A设备，2014年1月开始提折旧，2014年12底应该提12个月的A设备的折旧了，题目要求2015年1月建账，也就是说2014年12月底的数是2015年1月的期初数，为什么不算折旧？？？？[]

为什么会计家园老师们统一兑换了《恐龙时代》这本书？ 为什么会计家园老师们统一兑换了《恐龙时代》这本书？[]

那说明这本书好
老师们的春节福利[/憨笑]
楼主观察的好细致， 我都没有发现这个秘密。
真的耶，刚去看了下，怎么回事的呢
UU币高的不像话[/偷笑]
@好人平安999:对
@喵_喵:不止这个吧，福利[/偷笑]
@危楼高白尺:刚进去看看呢，换这本书的老师们换的
我也看一下，都是老师换的
@一杯白茶:[/微笑]

你好，航信财务通普及版,这个版本 的软件安装包有吗 你好，航信财务通普及版,这个版本 的软件安装包有吗

社区上没有这个版本的程序，建议在支持网提交个问题，会有专门的工程师找下程序，然后传给您
@畅捷服务苏娜_:好的

#财税实务# @曾雪枫 你好，请问一般纳税人的冲暂估后，库存怎么对不上 #财税实务# @曾雪枫 你好，请问一般纳税人的冲暂估后，库存怎么对不上[]

暂估就是对了考虑货到，发票未到的情况。为什么你对不上了
@曾雪枫我们是一般纳税人，8月只有销项，做了收入和全部暂估，9月有进项和销项，做了收入和购货，然后9月也有暂估做了一笔，然后9月冲了8月部分暂估做了冲暂估，再做了一笔冲暂估后的购货
但是库存就对不上，不晓得是啥子原因
@shoou晨机构:冲暂估，再同样数据的蓝字采购。不影响库存的。如果是对不上，跟这个情况无关的。
？？？暂估是以销售单价暂估的，冲暂估也是以销售单价冲暂估的，购货是以进价做的，
期末库存金额对不上
@shoou晨机构:暂估是按采购价格的。我想知道，这部分暂估的，你已经销售了吗
暂估就是销项开出去了，但是进项没有回来，所有按照销售价暂估，等下个月进项回来，先按上月销售价冲暂估，然后做一笔进价购货
@shoou晨机构:你还是没有回答我的问题，你的暂估的货物已经销售了吗，已经按暂估的销售价值结转主营业务成本了吗
@shoou晨机构:如果暂估的已经销售，当时你是按销售价格结转成本的。所以现在冲回暂估，是冲主营业务成本，而非库存商品。如果涉及到进销存的话。
1、先红冲暂估。
2、再按采购进价，重新做一笔。
3、因为已经销售，结转成本后。所以把原暂估和采购入库的价差，调整主营业务成本。
你缺少第三步操作。
为什么按销售价暂估
@曾雪枫:[/玫瑰]
@曾雪枫:如果是票据没有回来，也没有采购价格，怎么按进价记账？
第3步，分录怎么做的
@shoou晨机构:差价问题，调整主营业务成本
具体的差价的分录怎么做啦
@shoou晨机构:第三笔
借：库存商品
贷：主营业务成本
调整后，库存商品和实际一致，主营业务成本按实际成本结转

11.5工贸宝的生产加工单的单据摘要为什么修改不了呢 11.5工贸宝的生产加工单的单据摘要为什么修改不了呢[]

已经保存执行的是不可以再修改的。强制修改也不行
@服务社区李珊:老版本的工贸宝可以修改吗
@熙v熙:该功能是一致的。
@服务社区李珊:11.1的版本可以强制修改 就可以修改表体内容 和单据摘要和附加说明 但是新版本 强制修改就修改不了了 在权限设置里面 设置不了生产加工单 修改附加说明和单据摘要的权限
@熙v熙:该功能是限制了，只能修改表体的材料明细信息。因为已下发的加工信息，不可以返工，除非是将原材料全部废弃重新领料下达生产。
@服务社区李珊:那可以让开发写个脚本不呢 这个功能升级之后还是需要
@熙v熙:目前无法实现。您可以联系代理商，在支持网 http://support.chanjet.com提交需求问题，有数据工程师帮您提交研发进行处理。若您是伙伴，请直接提交。[/微笑]
@服务社区李珊:好的 谢谢
@熙v熙:[/握手]