#财税实务# @戴志中 老师我公司是今年10月份才是正式一般纳税人的，公司是水处理公司（主要销售水处理设备及耗材的）应属于商业企业。10月份-11月份销售收入（不含税）为49.1万元，12月份可能还得销售100万元左右，我的进项足够抵扣销项，请问老师我2015年度不交增值税可以吗，能不能达不到本年度的税负，税务局会来找麻烦呀？望老师给予指导！ _0#财税实务# @戴志中 老师我公司是今年10月份才是正式一般纳税人的，公司是水处理公司（主要销售水处理设备及耗材的）应属于商业企业。10月份-11月份销售收入（不含税）为49.1万元，12月份可能还得销售100万元左右，我的进项足够抵扣销项，请问老师我2015年度不交增值税可以吗，能不能达不到本年度的税负，税务局会来找麻烦呀？望老师给予指导！[]

进项都包括哪些。
就是水处理的设备及材料的进项
一般情况下，如果企业长期处于进项大于销项的状态，是不正常的。你们10月份才成为的一般纳税人，只要你们的账务是真实的，应该不会引起税务的关注。
会长好！请问12月份一般纳税人是不是不申报所得税？我是新接手一般纳税人的新手会计。
@小沙粒大世界:真实的业务
@zchIV7:是的，1月份的时候会有第四季度的所得税的预缴申报。
也就是说一般纳税人的所得税申报时1、4、7、10月份吧
[/强]
非常感谢会长的指教，以后有问题就请教您了。
@zchIV7:不用感谢我，感谢家园给我们提供这个平台就可以了。[/微笑]有问题说出来，大家一起学习。
@小沙粒大世界:还有个问题，就是我们还有一个市政建设方面的公司，不是一般纳税人。经营范围含销售水处理设备，这个公司属于建筑业大范畴内，主税是交营业税的，所得税由地税核定征收，目前对方要求我公司开具10几万的水处理设备的发票，我公司是不是得去国税局代开水处理设备的发票。过几天听老板说对方还得让我公司开具600多万的工程款发票，工程款的发票我是不是就得去地税局开具呀？因为我公司没有买税控盘。发生开票的事就得去国、地税分别开票。请老师帮我说一说呗！谢谢
@zchIV7: 你分析的对了
@zchIV7:我估摸着税局该让你们自己买开票系统开票了，工程款这个谁地税的开票范围，但是你们的营业范围有这个吧？
@赵树峰:有的老师

#财税实务# @赵树峰 我公司在12月份15日前申报时有进项税额转出，只是在申报表二的23列里填完就完事吗？还是账务处理也要做呀，那么原来的应交税费-进项税额在借方，现在要做进项税额转出应该在 应缴税费-进项税额转出，这两个科目到月底需要接转吗？ #财税实务# @赵树峰 我公司在12月份15日前申报时有进项税额转出，只是在申报表二的23列里填完就完事吗？还是账务处理也要做呀，那么原来的应交税费-进项税额在借方，现在要做进项税额转出应该在 应缴税费-进项税额转出，这两个科目到月底需要接转吗？[]

账务上也要处理的
进项转出账务也需要处理，通过“进项税额转出”这个专栏，月底不需要另外结转
怎样处理，稍微详细点呗
那得先问问，为啥做的转出，转出计入成本，借：主营业务成本 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出，转出计入费用，借：管理费用等 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出，转出因为要计入不动产工程成本，借：在建工程 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出[/糗大了]
就是重新让别的公司开普通发票，原来的增值税发票不能抵扣，原因是原来的商品在九月份已经售出，10月份对方开的增值税专票是9月份我们卖出的商品，9月份我公司不是一般人。
@zchIV7:如果是发票退回重开，那不用走进项转出，原分录红字冲回，根据正确的金额和发票正常入账
我在9月份销售的时候已经都接转成本了，在10月份对方开增值税专票时先的暂估，又重新进的库存和进项税额，现在对方又给我开的原来增值税的负数发票，还有我又让另一个公司开具的同样金额的普通发票，老师你看是不是很闹心的账务处理，求指教，我都朦了，拜托了老师，我还是一个增值税一般人的新手，非常感谢！
10月份对方开的增值税我在10月底已经认证了
“我又让另一个公司开具的同样金额的普通发票”怎么还又换了一家公司？同样金额？含税额吗？现在已经做的账务处理是什么？票的金额是什么？说清楚点哦
@zchIV7:“10月份对方开的增值税我在10月底已经认证了”已经认证通过的话就是进项转出了，而且其实这种情况对方可以不开红票，你方进项转出就行了[/糗大了]要一次性把问题说清楚呀
我又让另一个公司开具的同样金额的普通发票”，因为原来开增值税专票的也是我们的有一个公司，既然我公司不能抵扣，就找一家公司给我公司开普票，同样金额的，也是17%税率的普通发票。我现在已经做的账务处理是：借：应收账款-原来给我开增值税的我们的另一个公司（原来的款已付）
贷：库存商品

应缴税费-进项税额转出
其他的我还没有做呢，有点懵，对方的负数发票的发票联是不是应该放到我这笔分录的后面呀，对方的负数发票我公司不用去税局认证吧，令找的一家公司发票还没有寄回来尼，可是老师原来的库存商品是不含税的，现在寄过来的发票是要价税合计进库存商品呀，前后的库存商品差额差税金怎么办呀，我正式朦了，
@zchIV7:[/尴尬]按真实的业务流做，谁卖给你商品谁给你开票，您这么问的问题，我没法答复您！

用友T3用友通折扣业务--用友T3用友通折扣业务用友T3用友通折扣业务">用友T3用友通折扣业务

有一个客户在采购时,票货都到,但是折扣要过一段时间再通知,而且折扣金额每次不一样,这笔业务怎么处理,在采购模块,和核算模块怎么做？在采购模块业务范围设置—应付参数—现金折扣是否显示，打上勾。这样在填写完付款单，核销时，表体显示显示“本次折扣”，手工输入折扣金额，即可。采购入库单和采购发票的处理正常进行。

对事业会计与基建会计合并建账的思考 对事业会计与基建会计合并建账的思考

　　当前，随着体制进一步深化改革，新政府收支分类科目的实施，把预算编制、预算执行、预算单位核算等各个环节全部纳入到一体化管理，实现财政与预算单位财会信息共享，既可以从根本上提高财政财会管理水平科学化、精细化和高效化，又从整体上减少了预算单位的工作量，改善预算单位的会计核算手段，提高预算单位的预算执行能力，对全面提升预算单位的会计核算水平和水平都具有重要意义。但是，目前经费和基本建设资金却是分别依据不同的。为确保会计信息的完整，亟需解决基本建设会计制度和预算单位会计制度整合的问题。笔者结合工作实际就两项制度整合的必要性和可行性以及整合方案谈一点粗浅的看法：

添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

凭证又不能保存了，反结账到期初了，修复工具也用过了，删除凭证了 ，保存的时候还是提示上述凭证未保存 凭证又不能保存了，反结账到期初了，修复工具也用过了，删除凭证了 ，保存的时候还是提示上述凭证未保存[]

数据库修复工具检测数据是否正常？建议按照这个操作试下，关闭软件，点击服务社区-产品线-工具下载下载工具：工具名称：清除异常互斥记录：http://support.chanjet.com/main/supportgongju，清除一下异常互斥记录在进行操作，（谨慎使用，使用工具前建议备份账套）
@服务社区_郝瑞然_:用了工具了，还是不行，把凭证作废了整理的时候直接就提示整理失败了，这应该怎么处理
@CxYrA: 数据库修复工具检测是否正常？
@服务社区_郝瑞然_:正常的
@CxYrA: 如果你按照我上述回复内容都检测了还是报这个错误，是客户请联系你的服务商进行处理吧，是伙伴请提交问题及数据到支持网进行处理。
@服务社区_郝瑞然_:哦 谢谢

T3标准版导出客户往来时提示字段超宽，导出以后方向字段为空，看不到借贷 T3标准版导出客户往来时提示字段超宽，导出以后方向字段为空，看不到借贷

将提示的列拉宽，一般要拉到最大字段的2倍左右
@服务社区闫新华:拉长了 还是行不行
@小茉绿:还是拉的不够长吧，或者报错的不是方向了是其他列名了吧？所有提示的列都要拉宽的。
在软件中的表 每列的列宽太小了 拖拽一下 拖拽的特别宽 就可以了

用友T3用友通成本核算用友T3用友通成本核算
我的客户想通过用友通10.0进行成本核算,但是用友通10.0里面只有手工核算好后进行分摊的功能.如果进行项目核算的话只能进行基本材料成本核算,如果让系统自动核算出成本,怎么做才行？
目前通产品没有专门的成本核算管理，只能采用项目管理+财务报表来实现基本项目管理。

用友T3用友通不能结帐，提示对帐不平用友T3用友通不能结帐，提示对帐不平
在结帐时提示未通过工作检查.错误提示总帐和明帐对帐不平衡.科目211应付工资的总帐和明细对不上,请检查数据库表code中该科目和其明细科目的末级标志是否正确。
末级科目的bend字段的值是1，非末级科目的bend字段的值是0。

T6软件，同一个客户做了两张发货单（1号单据和2号单据），生单生成了一张销售出库单，但是在查询应收款管理--业务明细账时，只能查询出1号单据的记录，这是怎么回事？
应收账款明细账查询的是发票和收付单及发货单，你看下查询条件，这两张单据的日期等。
@服务社区_郝瑞然_:查询条件只勾选了一个月份
@活着的死人:月份选择下。
@服务社区_郝瑞然_:因为是做的测试，12月份只有两张单据，如果做两张销售出库单时是没问题的，生成一张销售出库单，才有问题
@活着的死人: 如果这两张单据都是在12月份做的，则在应收明细账中是可以查询出来的。如果是跨月的请选择最早做发货单的日期到最晚的发货单日期进行查询。
@服务社区_郝瑞然_:我是在同一天，做了两张一模一样的发货单（比如金额都是10），生成了一张销售出库单，但是查询业务明细账时，就只能查到一个10，如果我生成两张销售出库单，查询业务明细账就有两个10。第一种情况希望测试下。
@活着的死人: 问题比较多测试需要时间，如果确定是产品bug问题你可以联系你的服务商进行处理下，如果是伙伴直接提交一个需求问题到支持网上就可以了。

T1软件单位换算怎么设置 _0
如图，设置换算率
@服务社区黄旻:怎么换算
怎么设置换算率？
@昱翔盐业:上图不是截图了吗，如果1箱=10件，那么在辅助单位里录箱，换算率录10

用友T3软件工资类别汇总后部门工资汇总表工资项目串项工资类别汇总后部门工资汇总表工资项目串项

工资类别汇总后部门工资汇总表工资项目串项原因分析：用户汇总工资类别后没有调整工资项目问题解答：在重建表中将串项的表选中，再进入即可。

用友T3软件凭证记账后如何修改现金流量项目_0凭证记账后如何修改现金流量项目

凭证记账后如何修改现金流量项目原因分析：不需要反记账，可直接修改问题解答：不反记账有两种方法可修改现金流量项目：1、在现金流量凭证查询处，找到对应的凭证修改2、在查询凭证界面，选中科目后按CTRL+A后，点击流量进行修改

代销货物如何作涉税会计处理（二） 代销货物如何作涉税会计处理（二）

　　（二）B公司的会计处理

　　受托方接受商品后，要负保管责任，商品保管的风险金额应该是含增值税的售价。再者，以含增值税的售价全额反映在“代销商品款”更能体现商品流转与价值流转的统一以及A公司与B公司之间的债权债务关系。另外，商品含税售价与不含税进价的差额在“商品进销差价”科目中反映。这样“商品进销差价”科目中所包含的内容与过去相比有变化，其包含的内容有两个：一是不含税的进价与不含税的售价之间的差额；二是应向消费者（或购买者）收取的增值税额。受托代销商品的核算方法与自营商品的核算方法基本相同。如果库存“受托代销商品”按销价核算的企业，也要计算进销差价。

子件不同步排产是什么意思原因分析：见问题答案。问题解答：子件不同步排产是指产成品表体录入主件后，原材料只展现主件一级的材料情况。

用友T3软件核算模块入库汇总表默认的进去之后需要选择供应商，不能看到所有的供应商的情况核算模块入库汇总表默认的进去之后需要选择供应商，不能看到所有的供应商的情况

问题模块： 核算管理

关键字：入库汇总表

问题版本：用友T3-财务通普及版10.8plus1

原因分析： 可以在入库汇总表查询条件里设置好汇总依据和排列方式

适用产品：T3系列

问题答案：1、依次点击“核算”-“账表”-“入库汇总表”；2、在弹出的查询条件里有一栏“请选择汇总方式，排序方式”，在里面将“仓库编码”的“汇总求和”取消，将“供应商编码”选择汇总求和，同时将“存货编码”设置“横向排列”；3、确定后就可以看到所有供应商的存货入库情况了。

用友软件超期应付款报警设置超期应付款报警设置 原因分析：超期应付款报警在启动报警中设置。问题解答：“启动报警”--“报警设置”，修改【超期应付款】提前报警天数，保存即可。

#财税实务# @赵树峰 老师能不能受累帮我看看分录对吗？易代账的A卷，感觉对啊，提交就是账表不一致。按实际成本结转A商品那笔是不是自己做的，对吗？ #财税实务# @赵树峰 老师能不能受累帮我看看分录对吗？易代账的A卷，感觉对啊，提交就是账表不一致。按实际成本结转A商品那笔是不是自己做的，对吗？[]

易代账的比赛题还是自己做吧，题目是我们出的，不能直接指导吧[/糗大了]
@赵老师[/憨笑]
@赵树峰: [/龇牙]f谁出的？
@安宝贝2015:[/嘘]保密
@赵树峰: 说出来我请他吃饭，害我因为折旧和恰好2000件库存的结转做到十一点半…
@安宝贝2015:[/憨笑]那更不能说，吃饭的时候你揍他一顿咋办[/偷笑]
哈哈，赵老师[/憨笑]
@赵树峰: 不揍，请他吃饭他买单就行
@安宝贝2015:[/偷笑]来顿满汉全席可咋办
@美丽心境:会长做完6套了吗？
赵老师，做完了，还算顺利
@美丽心境:[/强]还是会长厉害
@赵树峰: [/憨笑][/憨笑]
赵老师过奖了[/抱拳]
哪有题目呀

商贸宝没有分货的模块吗 商贸宝没有分货的模块吗[]

您指的分货具体是什么呢？
就是货到我的总仓了 然后我要在系统中给各个门店分下去 没有这样的模块吗
@VIP1463628828:您可以做调拨单，
或是出库单上表头选择分仓，表体库房选总仓。
单据表体空白处右键，单据格式，将库房名称勾选上就可以选择具体明细库房了
你这不是一家一家做单子吗 我要的是在一个模块里 点一个货品然后给几个店铺直接分下去 最后生成几张出库单 这样不是省着一家一家做出库单了吗
@VIP1463628828:目前商贸宝实现不了该功能。[/难过]
就是如果分货 就得一家一家的去做出货单呗
@VIP1463628828:恩恩是的
那咱们商贸宝就适合单机店铺 这也不是适合网络模式的多家店铺啊
我对此软件无语了 咱们能特别定制这样的模块吗
@VIP1463628828:多站点肯定是支持的，只是没有您说的功能。直接点击货物之后点击分货直接生成出库单之类的
都是需要手工去单独做调拨或是出库单