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#财税实务# @赵树峰 -老师您好，请问我公司13年是小规模纳税人，在13年购入固定资产暂估入账，-借：固定资产 -贷：应付账款-2014年升级为一般纳税人，-2015年收到固定资产的发票-现在要固定资产和折旧要怎么处理？ #财税实务# @赵树峰 老师您好，请问我公司13年是小规模纳税人，在13年购入固定资产暂估入账，借：固定资产 贷：应付账款2014年升级为一般纳税人，2015年收到固定资产的发票现在要固定资产和折旧要怎么处理？[]

13年的业务，14年升一般纳税人，15年收到票，理论上说进项还是不能抵扣的，价税合计入固定资产，正常折旧，具体业务再咨询下税局吧
暂估的固定资产按暂估价计提折旧，发票到了冲回暂估的固定资产的金额，按发票金额入账，不需要调整折旧
假如是2013年的业务，只能在汇算清缴前开具发票正常入账，也不可能像你说的2013年的业务，一直到2015年才开发票，这个明显不正常呀，2014年5月30日之前不开发票，就连2013年的正常折旧都要调增的。
都说了是暂估入账就是暂借的 为什么要纳税调整2013和2014年的账？难道2015年度收到发票冲回暂估机器入账后将2013 2014 2015年的同时计提不可以吗？
@倾本佳人吾本凉薄:之前小规模不存在进项抵扣，当时做的就是 借：固定资产（含税价）贷：应付账款，而且在开始使用就计提折旧了，现在一般纳税人了，有进项抵扣，那固定资产的原值也变了，折旧肯定也有变化，难道不要调整吗？
@佳世克:暂估价是含税价，那一般纳税人进项抵扣，那不含税价格会要低些啊
@豆芽juQ:就是因为一直没有第三方验收证明，所以一直没有开票

对已入库的存货(采购入库单)进行整单红冲 对已入库的存货(采购入库单)进行整单红冲

在单据采购订单、生产订单、委外订单、销售订单、报价单、采购到货单、销售发货单、采购入库单、销售出库单、材料出库单、产成品入库单、委外材料出库单，委外产成品入库单，其他出库单，其他入库单表体上都有图片列，存货档案上有图片的情况下，该列在单据查看时能看到图片，怎么能将图片在单据打印的时候一同打印出来？在单据采购订单、生产订单、委外订单、销售订单、报价单、采购到货单、销售发货单、采购入库单、销售出库单、材料出库单、产成品入库单、委外材料出库单，委外产成品入库单，其他出库单，其他入库单表体上都有图片列，存货档案上有图片的情况下，该列在单据查看时能看到图片，怎么能将图片在单据打印的时候一同打印出来？

问题模块： 平台门户

添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。

菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

加密狗注册之后还是提示该功能已超出演示期或应用App已超出试用期 加密狗注册之后还是提示该功能已超出演示期或应用App已超出试用期

您装的是T+什么版本的软件，进什么模块时提示的，方便把防伪查询中查出来的结果截图看一下吗
@畅捷服务陈玲:进系统的时候提示的，加密狗是刚刚在总部邮回来的，之前就是这个问题，所以就把加密狗送到总部去了，回来之后还是这样
@畅捷服务陈玲:版本是畅捷通T+11.51
如果装的是11.51的版本且登录后就提示，您看下T+有没有更新最新补丁，另外，您这个是什么颜色的加密狗呢？

12.0标准版填写凭证选择科目时左边的科目大类不出来，在别的计算机上是正常的。用的是IE10。怎么解决？ 12.0标准版填写凭证选择科目时左边的科目大类不出来，在别的计算机上是正常的。用的是IE10。怎么解决？

我看你的图上，点击边上的内容应该是可以拉出来的，你试试呀，就是边上有个左箭头的。
点了，点不动，没反应
IE10的控件无法完全支持，有些表格和打印都不行，建议使用IE9，或者用360浏览器试一下。
你好，IE10卸载不了，别的浏览器也试了，还是不行。有没有更好的解决办法？谢谢
360浏览器也试了吗，那个有个兼容模式，你看看行不行。

T3用友软件余额表不能打印，提示3290错误T3用友软件余额表不能打印，提示3290错误

T3用友软件余额表不能打印，不能输出，提示3290错误怎么办？

解决方案：计算机名有特殊符号，修改成全英文冲起计算机后再在注册表中进行修改

用友软件有期初余额，本期无发生也打印”按钮为灰色？有期初余额，本期无发生也打印”按钮为灰色？
打印客户往来明细账时“有期初余额，但本期无发生也打印”按钮为灰色，不能勾选？明细账打印方式选择的是按年排页。依次点击总账-设置-选项-账簿，将明细账打印方式设置为按月排页，再重新登陆下软件。

生产加工单按材料明细的总金额做审批流，怎么设置，流转条件里没有材料总金额这一项 生产加工单按材料明细的总金额做审批流，怎么设置，流转条件里没有材料总金额这一项[]

您看下单据设置里有没有材料总金额的字段，如果有的话，用单据自定义项来做，但是如果没有就实现不了

请问个人所得税的账务处理如何？ 请问个人所得税的账务处理如何？[]

发工资时借应付职工薪酬，贷银行存款，应交税费--应交个人所得税；缴纳时，借应交税费，贷银行存款。
@tyfhluo:[/强]

按CTRL+SHIFT+F6软件没反应是怎么回事 按CTRL+SHIFT+F6软件没反应是怎么回事[]

看看你电脑左下角有没有一个fn键，如果有，这个键也要一起按住，它是用来使用F6的。
如果是联想的键盘，要换个键盘
请参考上面老师回复，如果是台式机可以切换一下输入法试试。

用友T3软件无法委外出库无法委外出库

无法委外出库原因分析：出现此问题主要是由于客户的BOM是导入进去的，但是导入的时候没有把物料类型输入进去，这样导致这个BOM中的物料即不是正常领料也不是到冲入库的。问题解答：需要修改物料清单和委外订单

怎么才能即显示正常父件，也显示停用的父件？原因分析：见问题答案。问题解答：在“基本信息”--“物料清单”里点击“显示内容”--“全部父件”就能即显示正常父件，也显示停用的父件。

生成凭证没有反应原因分析：没有安装T3标准版的最新版本的补丁。问题解答：从服务支持网站下载，补丁编号为787的补丁解决。

版本号11.31，选择系统管理用admin帐号登陆系统管理，账套维护，选择帐套备份时提示没有写入权限，无法备份， 版本号11.31，选择系统管理用admin帐号登陆系统管理，账套维护，选择帐套备份时提示没有写入权限，无法备份，[]

右键文件夹属性，安全页签，
添加user、everyone对此文件夹的全部控制权限。
及时升级到11.32版本后备份数据，
继续升级到11.60以上版本维护软件。
还是一样的啊
当前路径没有写权限
需要重装软件修复文件价权限访问。
如果已备份过31的账套，
建议先升级到32版本环境。

登录2016年固定资产失败！2016年1月份都是好的！现在准备计提2月份折旧进不去了！ 登录2016年固定资产失败！2016年1月份都是好的！现在准备计提2月份折旧进不去了！

根据提示来看是数据库表中的固定资产的时间有问题。请做好账套备份，进入这个账套数据库，表accinformation中找到固定资产启用时间、最新会计日期和最新会计期间是否正确，不正确的话进行修改。如果您是客户，请联系服务商来协助操作数据库，不要自行操作，以免误操作导致数据混乱。
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你好！进入总账系统时一直查不到余额表，总是弹出一个内存溢出要怎么解决？ 你好！进入总账系统时一直查不到余额表，总是弹出一个内存溢出要怎么解决？[]

您好，内存溢出”解决方案：
方法一：调整电脑系统的分辨率，调小一些
方法二： 从其他的安装相同版本用友软件的电脑上拷贝“ufformat.mdb”文件（文件路径C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL），放在报错电脑上，存放路径为：C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL下，替换原本存在的“ufformat.mdb”文件
方法三：引起“内存溢出，错误7”这个问题一般由以下原因导致：以前安装过用友软件，卸载时，没有完全卸载干净，又重新安装了用友软件。解决办法：把UFSMART和UFCOMSQL这个两个文件夹删除掉以后，再重新安装软件。注意备份数据
一般是软件组件问题，可以注册下软甲的DLL组件试试，工具在服务社区下载。

小额贷款公司提取的未到期责任准备金可以税前扣除吗 _0小额贷款公司提取的未到期责任准备金可以税前扣除吗
　　小额贷款公司提取的未到期责任准备金，在规定的范围内可以依法税前扣除。

　　《国家税务总局关于企业所得税核定征收若干问题的通知》（国税函〔2009〕377号）文件中有“银行、信用社、小额贷款公司、保险公司、证券公司、期货公司、信托投资公司、金融资产管理公司、融资租赁公司、担保公司、财务公司、典当公司等金融企业”的描述。
　　因此，小额贷款公司属于金融企业，提取的贷款损失准备金可以按照财税[2012]5号文件规定在企业所得税税前扣除。

　　财政部 国家税务总局
关于中小企业信用担保机构有关准备金企业所得税税前扣除政策的通知
财税[2012]25号
　　根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，现就中小企业信用担保机构有关税前扣除政策问题通知如下：
　　一、符合条件的中小企业信用担保机构按照不超过当年年末担保责任余额1%的比例计提的担保赔偿准备，允许在企业所得税税前扣除，同时将上年度计提的担保赔偿准备余额转为当期收入。
　　二、符合条件的中小企业信用担保机构按照不超过当年担保费收入50%的比例计提的未到期责任准备，允许在企业所得税税前扣除，同时将上年度计提的未到期责任准备余额转为当期收入。
　　三、中小企业信用担保机构实际发生的代偿损失，符合税收法律法规关于资产损失税前扣除政策规定的，应冲减已在税前扣除的担保赔偿准备，不足冲减部分据实在企业所得税税前扣除。
　　四、本通知所称符合条件的中小企业信用担保机构，必须同时满足以下条件：
　　（一）符合《融资性担保公司管理暂行办法》（银监会等七部委令2010年第3号）相关规定，并具有融资性担保机构监管部门颁发的经营许可证；
　　（二）以中小企业为主要服务对象，当年新增中小企业信用担保和再担保业务收入占新增担保业务收入总额的70%以上（上述收入不包括信用评级、咨询、培训等收入）；
　　（三）中小企业信用担保业务的平均年担保费率不超过银行同期贷款基准利率的50%；
　　（四）财政、税务部门规定的其他条件。
　　五、申请享受本通知规定的准备金税前扣除政策的中小企业信用担保机构，在汇算清缴时，需报送法人执照副本复印件、融资性担保机构监管部门颁发的经营许可证复印件、具有资质的中介机构鉴证的年度会计报表和担保业务情况（包括担保业务明细和风险准备金提取等），以及财政、税务部门要求提供的其他材料。
　　六、本通知自2011年1月1日起至2015年12月31日止执行。
　　财政部 国家税务总局