#财税实务# @曾雪枫 老师您好，请问我们是新成立的施工单位，现在买的很多用品都是在私人开的店铺，留的收款账户也是私人的，一般没有发票，我们从公户给他私人账户打款，只有收据做账的话有问题吗？-还有，公司目前代老板只有四个人，都还没有买社保，那发工资能从公户上转到私人账户吗？怎么做账？ _0#财税实务# @曾雪枫 老师您好，请问我们是新成立的施工单位，现在买的很多用品都是在私人开的店铺，留的收款账户也是私人的，一般没有发票，我们从公户给他私人账户打款，只有收据做账的话有问题吗？还有，公司目前代老板只有四个人，都还没有买社保，那发工资能从公户上转到私人账户吗？怎么做账？[]

在公司对公账户上打款的得有发票。
@理想ing:那没有发票的就不能从公户上走了？那这个工资没有买社保的呢？
@麦咔诺1449723406:没发票挂往来帐！
@理想ing:挂往来以后还是要冲的呀
原则上不行，因为施工单位销售收入的实现需要正规的发票，涉税。私户；非正规票据。会有税务风险。
不走公户，这么完税？所得税前扣除项目太少，税负会很高。
1、需要取得发票，收据属于白条，不能税前扣除，要纳税调增。
2、社保问题，看各地要求，有的税局要求，没有社保的话，不认可为工资支出
@曾雪枫:谢谢老师

#财税实务# @赵树峰 -老师您好，请问我公司13年是小规模纳税人，在13年购入固定资产暂估入账，-借：固定资产 -贷：应付账款-2014年升级为一般纳税人，-2015年收到固定资产的发票-现在要固定资产和折旧要怎么处理？ #财税实务# @赵树峰 老师您好，请问我公司13年是小规模纳税人，在13年购入固定资产暂估入账，借：固定资产 贷：应付账款2014年升级为一般纳税人，2015年收到固定资产的发票现在要固定资产和折旧要怎么处理？[]

13年的业务，14年升一般纳税人，15年收到票，理论上说进项还是不能抵扣的，价税合计入固定资产，正常折旧，具体业务再咨询下税局吧
暂估的固定资产按暂估价计提折旧，发票到了冲回暂估的固定资产的金额，按发票金额入账，不需要调整折旧
假如是2013年的业务，只能在汇算清缴前开具发票正常入账，也不可能像你说的2013年的业务，一直到2015年才开发票，这个明显不正常呀，2014年5月30日之前不开发票，就连2013年的正常折旧都要调增的。
都说了是暂估入账就是暂借的 为什么要纳税调整2013和2014年的账？难道2015年度收到发票冲回暂估机器入账后将2013 2014 2015年的同时计提不可以吗？
@倾本佳人吾本凉薄:之前小规模不存在进项抵扣，当时做的就是 借：固定资产（含税价）贷：应付账款，而且在开始使用就计提折旧了，现在一般纳税人了，有进项抵扣，那固定资产的原值也变了，折旧肯定也有变化，难道不要调整吗？
@佳世克:暂估价是含税价，那一般纳税人进项抵扣，那不含税价格会要低些啊
@豆芽juQ:就是因为一直没有第三方验收证明，所以一直没有开票

用友T3用友通单据号重复或网络冲突--用友T3用友通单据号重复或网络冲突用友T3用友通单据号重复或网络冲突">用友T3用友通单据号重复或网络冲突

优化流程下，修改发货单或退邯郸日期时，提示“保存失败，可能单据号重复或者网络冲突”。优化流程下发货单保存时，生成销售出库单和销售发票。修改发货单保存时，先删除对应的销售出库单和销售发票，然后再生成相应单据。如果修改退货单时当前库存量为零，并且库存选项设置为“不允许零出库”，则红字退货单不允许修改或删除。库存选项勾选“不允许零出库”或者后台数据库处理。

服务未启动 服务未启动

怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

-问一下 我现在的T+销售单据能自己设计么-原来商贸宝的销售单据样品能导入么 -问一下 我现在的T+销售单据能自己设计么原来商贸宝的销售单据样品能导入么[]

可以自己设计，在系统管理——单据设计里，可以设置哪些项目可以显示。商贸宝的单据样品不能导入，两个软件的处理机制不一样。
但是我设计了 也不行啊 还有一打开销售清单里面产地也没有 注册证号也没有
@13756667321:怎么个不行个，能够具体说说。还有销售清单具体是哪个表，产地和注册证号是自定义项吗？有没有手工在设置里给显示出来。
我现在是真弄不明白了 我原来的商贸宝用的很好 但是现在这个我一点都不会
@13756667321:可能是之前用习惯了，时间长点习惯就好了，从使用上来看，T+还是比较灵活的哦。

老师，请问POS端零售时可以修改单价和数量吗？可以暂存吗？ 老师，请问POS端零售时可以修改单价和数量吗？可以暂存吗？[]

度可以的，按方向键可以修改单价和数量，Pagedown可以暂存；
@服务社区刘小艳:改单价提示这个报错，零售价不能修改吗
@江湖告急:没有权限，到系统管理。用户权限，零售端权限中有个修改折扣的权限，可勾上并设置可修改的折扣；
如果是不定价商品，到选项设置里有个“不定价商品允许折扣”打上勾；
@服务社区刘小艳:用户权限下的零售管理没用修改折扣的权限，怎么办
@服务社区刘小艳:老师，POS端不能随意修改价格吗？只能按设置好的修改折扣来改价格吗？
@江湖告急:有权限就可修改；
哪里授权呢？
@服务社区刘小艳:还有我pos端开了单子，可以在零售数据中心查看到数据，为什么零售结算单和零售批量出库都看不到数据呢？
就我刚给您截图的界面上就是授权了，勾了修改折扣，就是可以修改单价了；
零售出库需要交班后才能有数据；结算单需要做对账收款；
@服务社区刘小艳:我交班了，可以查到交班信息，但是零售出库单还是没有数据，怎么回事呢？不仅没数据，但点击生成又提示生成成功了，这是什么情况
@江湖告急:交班后生成出库单可能会存在延时的情况，您手工操作后现象是否有销售出库单的记录；
@服务社区刘小艳:老师，这个问题怎么解决呢？已经交班了，软件里就零售数据中心看得到数据，其他零售批量出库、零售结算单、对账收款都没有数据。
@江湖告急:多按几次F11进行同步，如果还是没有记录的话，只能备份POSdata文件夹和账套提交支持网通过数据库补单据；

用友T3财务通如何让单据自动按不同的开头字母顺序编号用友T3财务通如何让单据自动按不同的开头字母顺序编号
用户有三个操作员，想把自己的单据号按自己的姓氏的第一个字母开头进行顺序编号，在录入仓库和单据号的第一个字母后，后面自动按顺序编号。如果无法实现，能否实现手工录入的单据号永远默认为空。只有销售发票的录入有以上功能，其它单据对同一种类型的单据只提供按一种前缀编号，不提供多前缀的功能。手工录入单据号时，可以手工清空单据号。

用友T3软件采购普通发票显示供货单位编号T3软件中采购普通发票如何显示供货单位编号 点击“基础设置”-“单据设计”-“采购普通发票设计”-‘增加’，选择“供货单位编号”，点击‘保存’即可。

T3V10.8.2客户端，一直很正常，今天登陆就出现如下情况，输入框显示有问题：如图
调一下屏幕分辨率，桌面主题方式改成windows经典。

老师弥补以前年度亏损最多可到5年。假如企业5年后实际还是亏损怎么办。 老师弥补以前年度亏损最多可到5年。假如企业5年后实际还是亏损怎么办。[]

超过五年的不能税前弥补，可以税后利润或盈余公积补亏。
还有我听他们说现在国税管如果说亏了要审计报告。如果没国税税不信

pos编码被引用， 无法删除，只是 做过连接测试 pos编码被引用， 无法删除，只是 做过连接测试[]

做过链接在POS端的本地文件里就会有记录的，这个需要新增新的编码使用；

用友T3软件将float转换为数据类型numeric时发生算术溢出错误将float转换为数据类型numeric时发生算术溢出错误

将float转换为数据类型numeric时发生算术溢出错误原因分析：存货档案中的出库超额上限和入库超额上限设置的值过大造成的。问题解答：请设置10以内的数即可，因为数量=基本数量*（1+超额上/下限值），此值如果设置过大导致最后得出的数量过大程序无法处理便报错了。

现金银行的支票登记簿不能自动核销？问题现象：现金银行的支票登记簿不能自动核销？
解决方法：

如不能核销请检查：





1，总账—设置—选项—支票控制里面有没有打钩




2，有没有指定银行总账科目





3，在填制凭证的时候，银行科目必须录在贷方




4，结算方式里面，必须有票据管理标志

学校的账把学校的车加油的费用记那个科目 学校的账把学校的车加油的费用记那个科目[]

管理费用
借：管理费用一燃料费、、、、贷：库存现金(银行存款)
当然是管理费用啦
事业支出–财政补助支出–基本支出–商品和服务支出–交通费–公务用车运行费

用友T3软件进货单库管员录入并“审核”，之后财务人员审核发现有问题，给取消“审核”并“修改”,但是库管员以为自己是正确的，又给修改了，这样无法保证哪个是正确的，修改后制单人的地方名字还是库管员的用户名，导致无法跟踪。进货单库管员录入并“审核”，之后财务人员审核发现有问题，给取消“审核”并“修改”,但是库管员以为自己是正确的，又给修改了，这样无法保证哪个是正确的，修改后制单人的地方名字还是库管员的用户名，导致无法跟踪。

问题模块： 供应链公共

关键字：采购模块

开出的增值税专票对方因某种原因未在半年内认证，现在要求我方重新开票，能开红票吗？或者开红票有无时间限制 _0开出的增值税专票对方因某种原因未在半年内认证，现在要求我方重新开票，能开红票吗？或者开红票有无时间限制[]

不能，超过180天就不可以了
当初业务员把票拿来时我认为既然没抵扣，就可以开红票，怎么办？急急急
不能的吧，他们可以直接入账，不能抵扣。
应该不可以，
超过180天是不可以的
多些各位的解答[/咖啡]

2014年1911没有做辅助核算把余额结转到2015年，在2015年1911科目做了部门辅助核算，1月份结账对账错误提示1911科目总账与辅助账，总账与多辅助账 金额不平 ，怎么处理？ 2014年1911没有做辅助核算把余额结转到2015年，在2015年1911科目做了部门辅助核算，1月份结账对账错误提示1911科目总账与辅助账，总账与多辅助账 金额不平 ，怎么处理？

需要补录1月份凭证上的部门，如果凭证上都录入了，那么期初再检查下是否录入的部门，1911科目的额期初和凭证上都需要按照部门录入才行
@服务社区赖海芳:1月份的凭证都有录入部门，现在是期初这部分是从上个年度结转过来了的余额，没有部门，要怎么改？
@郑仁杰:先备份下账套，恢复记账到1月初的状态，取消科目的部门 核算，再把期初余额界面这个科目的期初删除掉，删掉后重新勾选部门核算后再补录期初。

#财税实务#银行收到专利资助800元，需要怎么做分录啊。要交税吗？交什么税 _0#财税实务#银行收到专利资助800元，需要怎么做分录啊。要交税吗？交什么税[]

借：银行存款800　贷：营业外收入－－补贴收入800
@萌秋小美:知道交什么税吗
亲，你前面已经问了，有人回答了，并且老师家园推荐了
如果要交税也是交企业所得税了
借：银行存款800，贷：营业外收入800，涉及所得税的
属于政府补助收入，补助已发生的成本费用：
借：银行存款，贷：营业外收入
补助将要发生的：
借：银行存款，贷：递延收益，然后在各受益期间进行分摊
借:递延收益
贷:营业外收入
如果已经发生的补贴收入，计入营业外收入；如果未发生的，先计入递延收益，再按受益期间分摊进营业外收入。最终产生利润还是要交所得税
@会计家园朵儿:不知道交什么税[/可爱]