#财税实务#公司出售一台固定资产，开具了增值税发票，月增值税报表要填报。请问：季度所得税收入栏是否包括这个数？季度所得税收入是否要与季度增值税金额保持一致？ #财税实务#公司出售一台固定资产，开具了增值税发票，月增值税报表要填报。请问：季度所得税收入栏是否包括这个数？季度所得税收入是否要与季度增值税金额保持一致？[]

收入与损益表（利润表）中的销售收入一致
根据固定资产清理处置处理，赚了放营业外总收入，赔了放营业外支出
季度所得税收入栏不包括该数，造成所得税申报数字与增值税申报数字不一致，可提交说明
增值税报表里面不是有“简易办法征计算的应纳税额”一栏的么，不是开3点的销售使用过的固定资产的在那显示的吗
@MRAdam:不是处置固定资产的收益问题。而是固定资产开具增值税要填报增值税报表，但这又不属于收入，可是如果所得税收入一栏不加这个数，又和增值税申报的数不一致。所以想确认所得税报表中收入一栏是否需要和增值税一致？
@风之幽灵:在哪里提交？
@cathy1445174423:看第二个回复
@cathy1445174423:等比对出来的时候，税管员会找你要。为保险起见，你可以咨询一下税管员
@MRAdam:这个固定资产是按17交的
@风之幽灵:涉及到固定资产开票出售的情况都是这样吗？都要和税管员联系吗？
固定资产出售不是走固定资产清理这个科目吗？赚了放营业外收入，赔了放营业外支出
季报的收入指的是主营业务收入和其他业务收入，所以可能存在不一致的
楼主说的季度企业所得税收入栏是指的季度企业所得税预缴表吗？营业收入栏是填写主营业务收入+其他业务收入，不包括营业外收入，但计算是以利润总额为基数的，所以在计算所得税时是包含这部分的。
@赵树峰:正是因为出售固定资产并不属于收入范畴，所以不确定是否可以不一致？如果按赵老师所说，可以是不一致的，那税务上是否每当有这种情况发生时，我们就要等待税管员的比对调查？
@cathy1445174423:我个人觉得，预缴申报不会比对这么严格的，因为所得税的预缴表取数确实不是全部取，但是年度所得税汇缴如果还存在差异，那么应该会比对的吧。
@戴志中:可以理解为季度所得税预缴表的收入=增值税季度金额吗？
@cathy1445174423:没这个等式关系，收入和税没有必然联系，最多只是参考指标。
@赵树峰:恩，我想这个问题会一直延续到汇算清缴的时候。赵老师，按您的处理方法，汇算清缴后是一定要给税务局提供说明的，是吗？
@cathy1445174423:不管对方要不要，做好事前准备总是没错的
@cathy1445174423:以免哪天突然要了，咱手里没准备临时抓瞎，您说是不是[/微笑]
@赵树峰:因为公司后期有不少固定资产要通过开票形式出售，如果分批分期，看来会是一项很复杂的工作了[/大哭]

#财税实务# @戴崇恩 股权转让需要交什么税？怎样交？ #财税实务# @戴崇恩 股权转让需要交什么税？怎样交？[]

股权转让，分个人股东和企业股东
如果是个人股东转让其所持有的股权，个人需缴纳个人所得税和印花税
如果是企业股东转让，需按照转让收益并入企业利润，征收企业所得税，同时还有印花税

注意，转让股权，征税的对象是转让股权的股东，而不是股权所指的公司。
如果是平价转让呢？还要交个人所得税吗？
@佳世克:不用交了，
@短腿小毛怪:两个个人股东之间平价转让，公司目前还处于亏损状态，还需要交个人所得税吗？印花税也是由个人负担，对吗？但需要公司代扣代缴吗/怎么做账？
与利润无关 ，根据个人所得税法规的有关规定，个人转让股权应按“财产转让所得”项目依20%的税率计算缴纳个人所得税。
可是当时购买股权的时候也没有什么补贴政策 ，为什么转让的时候就要交所得税

发货单一审核就死机 发货单一审核就死机

用友T3用友通填制凭证带出存货档案--用友T3用友通填制凭证带出存货档案用友T3用友通填制凭证带出存货档案">用友T3用友通填制凭证带出存货档案

报表能否调整行高和列宽？原因分析：可以手工调整，也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答：有两种方法：1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽；2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

月末转账确定按钮无法点击 月末转账确定按钮无法点击

线点一下期间损益结转后面的放大镜，设置一下本年利润科目之后再来结转。
@服务社区闫新华:本年利润科目已经选好了，还是不能确定
@18678304186:再截个图看看
@18678304186:输入本年利润科目之后，点击确定。
@服务社区闫新华:我已经点了确定了 ，到了结转生成页面就不可以点了
@18678304186:正常界面是这样的
@18678304186:生成界面不可以点，提示什么？
@服务社区闫新华:这个界面可以点
@18678304186:重新输入本年利润科目，点一下利润科目编码里的空白单元格，下面显示利润科目编码之后点击确定。
@服务社区闫新华:为什么我框起来的没有东西，本年利润已经选好了
@服务社区闫新华:都要手动选择吗？不能自动添加？
@18678304186:重新输入本年利润科目，点一下利润科目编码里的空白单元格，下面显示利润科目编码之后点击确定。
@服务社区闫新华:利润科目编码只能一个一个的录入，不录入就不显示呢
@18678304186:把本年利润科目删掉，点一下下面的空白单元格，点击确定；然后重新进入设置界面，输入本年利润科目，再点一下空白单元格，所有的都会出来（不是双击，单击就行）

T1财贸宝凭证打印时只能打印出来第一张和第四张，没有第二张和第三张。是什么原因呢？ T1财贸宝凭证打印时只能打印出来第一张和第四张，没有第二张和第三张。是什么原因呢？[]

预览效果正常吗？
@向日葵阳光:您是不是改动过模版？换基本样式的模版看看是否正常。
另外，您先确保软件打上最新补丁，补丁修复过凭证打印问题。
就是使用的基本样式的模板，打上了最新的补丁
@向日葵阳光:请检查看看纸张大小设置是否正确
好的，已经解决。打印的时候勾选由模板控制走纸就可以了。谢谢老师[/玫瑰]
回复 向日葵阳光：不客气[/调皮]

用友T3用友通销售里填退货单出错用友T3用友通销售里填退货单出错
销售里填退货单，填了仓库和商品后，再去填写标记和登记这两个自由项，出现一下错误提示：
系统出现未知错误。小数位数原因。件数的小数位数为0 。导制当一些数量小于换率时，把件数取整后变成0了。所以系统会报错。将件数的小数位数进行调整就不会现这个问题了。

用友T3可能无法正确解析服务器名称或相应的端口被禁用,请尝试输入服务器的IP用友T3：可能无法正确解析服务器名称或相应的端口被禁用,请尝试输入服务器的IP
用友T3客户端进用友通的时候提示：可能无法正确解析服务器名称或相应的端口被禁用，请尝试输入服务器的IP
提示这个是设置上的问题.
1、客户端ping服务是否ping通。服务器计算机名可否被改过？
2、服务器是否开了防火墙。如果开了的话。可以关了。或手动添加端口。
3、开始-程序-T3。。。-用友T3-服务器设置。连上服务器。
4、一种好少的情况，版本不对。因为碰到过一次。服务端和客户端的版本不对。
5、以上设置还不行的话。在hosts文件绑定服务器计算机名和IP以上设置都可以的话。
应该就没有什么问题了。
用友T3客户端进用友通的时候提示：可能无法正确解析服务器名称或相应的端口被禁用，请尝试输入服务器的IP
提示这个是设置上的问题.
1、客户端ping服务是否ping通。服务器计算机名可否被改过？
2、服务器是否开了防火墙。如果开了的话。可以关了。或手动添加端口。
3、开始-程序-T3。。。-用友T3-服务器设置。连上服务器。
4、一种好少的情况，版本不对。因为碰到过一次。服务端和客户端的版本不对。
5、以上设置还不行的话。在hosts文件绑定服务器计算机名和IP以上设置都可以的话。
应该就没有什么问题了。

t+12.1不稳定的问题还没解决，打了新补丁59补丁，只要一选表体的备注，就死机，吗的，更严重了，你们都在玩吗？ t+12.1不稳定的问题还没解决，打了新补丁59补丁，只要一选表体的备注，就死机，吗的，更严重了，你们都在玩吗？[]

问题号：56129，需要急回电话
已反馈，工程师已经跟开发反应。

早点起，起来晚吃不着食了 早点起，起来晚吃不着食了[]

俗语称早起的鸟儿有食吃
早起的鸟儿被虫吃！
@qq392629945:这个逼装的我给101分
[/冷汗]
@qq392629945:早起的虫儿被鸟吃！！

采购入库单增加的时候出现断号 采购入库单增加的时候出现断号

用友T3软件查询多栏账后面几项不能显示查询多栏账后面几项不能显示

查询多栏账后面几项不能显示原因分析：管理费用第20项以后的明细科目是新增加的明细科目，增加后在查询多栏账时没有重新定义多栏账，造成后面的几项查询不出来。问题解答：重新定义多栏账，再查询多栏账即可。

出入库跟踪查不到存货是什么情况？ 出入库跟踪查不到存货是什么情况？[]

存货只有先进先出和个别计价才能使用出入库跟踪查询的
@畅捷服务姚培德:客户使用的移动平均，怎么查看销货单是否已出库
@章豪:可以查看单据的执行表，比如销货单执行表，查看出库情况；
@服务社区刘小艳:谢谢

#易代账# @黄科良 -您好，我想问您个问题，我在保存凭证的时候出现一个错误，提示非法凭证呢，是不是哪里错了呢？谢谢 #易代账# @黄科良 您好，我想问您个问题，我在保存凭证的时候出现一个错误，提示非法凭证呢，是不是哪里错了呢？谢谢[]

@会计家园刘天宇 @会计家园黎叶红 看一下
可以请@会计家园黎叶红 远程帮你看看，QQ：85967986

用友软件启用总账提示，无法找到对应的会计启用年和月启用总账提示，无法找到对应的会计启用年和月 原因分析：数据库里面的ufsystem库中的表ua_period字段dbegin和dend字段有问题，iyear为2012年，但这两个字段显示的都是2011年，。问题解答：1、点击开始-“程序”-“sql server”-“企业管理”-“microsoft sql servers-sql server 组”-“local”-“数据库”-“ufsystem库中的表”-“ua_period”-右键“返回所有行”-“dbegin“和“dend”改为跟iyear的年度2012年一样的。

防伪税控技术维护费纳税申报的时候附表四和减免税明细表都要填吗 _2防伪税控技术维护费纳税申报的时候附表四和减免税明细表都要填吗防伪税控技术维护费纳税申报的时候附表四和减免税明细表都要填吗我们有留抵税额，所以增值税主表23栏填不上去然后我不知道附表四和减免税明细表要不要填我知道可以放在以后抵税，不过不知道时间是多久
一、防伪税控技术维护费纳税申报填表说明：一般纳税人：附表四第二行本期发生额栏和实际抵减金额栏；减免税明细表第二行第一个空格文件依据选其他/尾号是14的一项，然后填后面两栏；主表第填23栏； 小规模纳税人：附表四第二行本期发生额栏和实际抵减金额栏；减免税明细表第二行第一个空格文件依据选其他/尾号是14的一项，然后填后面两栏；主表填第13栏。二、防伪税控技术维护费允许在一年内扣减。

在有期末留抵的情况下，附表四防伪控技术维护费抵减增值税是不用填的，没有增值税可交是抵不了的，所以主表二三栏是填不进去的，附表四和减免明细表是要填的

#财税实务#收到的增值税发票认证不了可能有哪些原因？ _0#财税实务#收到的增值税发票认证不了可能有哪些原因？[]

到申报国税大厅申报的窗口让税务人员手工给你申报，那样也认证不了的话，税务人员就告诉你是什么原因啦！
到窗口认证，如果实在认证不了，就是密码区划了，退回从开
我所知道的增值税专票，是分3种，第1种是二维码，第2种是84位字符密文，第3种是108位字符密文。1、如果你是自己有软件认证，有可能是以上这三种原因，或者打电话咨询一下认证软件的服务人员，会解决得更快；
2、计算一下你的专票是否已经过了180天的抵扣期，可以税务大厅认证，遇到问题及时问现场工作人员；

3、如果是第一次使用专票认证软件，需到当地税务局大厅开通网上认证确认，你去告诉税务人员是第一次认证，税务人员就知道了
还有可能是假滴～

qq怎么登录不了易代帐了 qq怎么登录不了易代帐了[]

可以的，在试试
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