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#财税实务# @曾雪枫 老师，我不太理解滞留票对购销双方的涉税风险，对购货方来说，不认证怎么会有风险呢？ _0#财税实务# @曾雪枫 老师，我不太理解滞留票对购销双方的涉税风险，对购货方来说，不认证怎么会有风险呢？[]

税局会让企业配合检查，提供资料
@曾雪枫: 老师，比如我司收到专票不想抵扣，假设不认证的话，我认为这是我司自己的事情，损失是我们企业的，税务还会干涉，我怎么也想不通啊
@爱莹远:那你就直接不收取普通发票。收专用发票，不抵扣，就会可能收到税局电话，提供说明及相关资料
我收了一份专票，12月没有认证，账做到12月份里面，在1月份认证，在1月份申报时做转出，不抵扣也行是吧老师？
首先我们比对进项税的时候，税务局联网系统就是把你认证的进项与别人开具的销项作比对，一般来说有专用的销项就会有对应的进项，如果你不认证产生滞留，说明你可能不是一般纳税人，无认证专票的资质，而对方给你开具了专票，对方属于不按照规定开具专票，会有一定的风险，能抵税为什么你不抵税，是不是买的发票等等，另外大量滞留税务局系统数据处理麻烦
@花未眠1448687784:学习了
未认证，超过180天就不能走红票流程。退票退货会有问题
@花未眠1448687784: 我司老板自己家买了一些化妆品，厨房用品，开的公司名称，进项不抵扣，总共有 好几份，其中有一份没有认证，所以问题就来了
@曾雪枫: 老师，我司老板经常到超市买些食品、日常用品等，发票都是开在公司名下，我是入在招待费名下还是福利费名下呢？
@爱莹远:不是入哪个科目，你要考虑到，税局检查时，你怎么回答
@曾雪枫: 老师，您的意思这样入账不合理吗？前任会计一直都入账
@爱莹远:根据发票，就会判断为老板个人的消费啊。与公司无关的支出，不得入公司的账。就像我说的，不是入哪个科目的问题，你要考虑到，税局检查时，你怎么回答。告诉他是老板的个人消费
@曾雪枫: 老师，我认为有一些是可以变通处理的，比如说，小公司，就一两个人，老板买的食品了，饮料了，也是给员工吃的，也有的是招待客户的，也有一些老板会拿回家自己用，但是员工多少老板用多少是没法划分的，那这些我认为是可以入在公司账上的，您说呢老师？
@爱莹远:按照你的表述，全部都是属于老板个人的消费。而你将老板个人的费用开公司的发票，入公司的账。不是跟我讨论的问题。而是税局查到，你如何应付税局检查的问题
变通处理，就有税务检查的风险
@曾雪枫: 老师，我跟你表述的也是现实中存在的，没有变通处理的方法吗？
学习了
@曾雪枫:我也想问个问题，售货方给我们开了发票，但是我没收到，现在快递也查不出丢哪了，我让他们又给我邮寄了发票的复印件，只做记账用，因为已经超过了认证期，我不认证了，行吗？
@小蜗1431914824:丢失的话，在180天内对方去税局开具已完税证明，也可以认证的
@曾雪枫:已经超过180天了
@曾雪枫:您说的180天是不是也得按开票日期算啊
@小蜗1431914824:是的，形成滞留票的两个风险，上面已经说过了
@曾雪枫:那像我这样发票丢失的，怎么办呢
@小蜗1431914824:让对方去税局开具已完税证明单。如果形成滞留票也没办法。就是不能走红票流程，可能要配合税局提供资料，写说明
@曾雪枫:好的，谢谢
关注
取得进项发票不及时认证，其实没有什么涉税风险，首先增值税专用发票的抵扣期限为180天，只要认证时，该份发票从开票日起到认证期日止，未超过180天都是会法的。其次导致未及时认证发票的因素很多，常见的有以下几种：1、不可抗力因素，如突发自然灾害、战争等；2、商品货物质量出现问题，在与销售方的交涉的过程中；3、属于增值税法规规定不得抵扣的项目或已知销售方提供的属于涉嫌虚开的发票；4、其他情形。
对以上情况都不能作为滞留发票处理。所谓滞留发票，是指发票开出无人认领，或认领了增值税发用发票起过180天不予认证，以及取得发票不入帐的发票。比如：销售方是一家品牌服装生产的一般纳税人企业，而进货单位是一家个体小规模纳税人的品牌服装销售店。生产企业开具给这家个体工商户的发票他们很少去取，因为购货款直接从网上银行支付，款到后生产企业发货。发票对个体户来说没用。而有企业所销售的商品直接面对消费者，或小规模纳税人，为了少缴税款，隐瞒收入，销售商品不给消费者开票，或消费者购买商品不索取发票。因此这类企业手中会出现大量购进商品的滞留发票。
关注
为什么不先认证，后进项转出？
老师 你好，其他公司给我们开具专用发票，我到第170天再认证，税务局还来查吗？
@曾雪枫: 请问老师，想这种情况，我公司收到一笔税额较大的进项票，可是老板对商品不满意，一直想退货，但对方就是不同意，所以进项一直都没有认证，我一直提醒他，他都不让认证，最后超期了，像这种情况，怎样处理，比较恰当，不会有麻烦。
@潇潇9988:你应该在180天内办完退票或者认证手续。现在走不了红字发票流程，更是退不了货了。
@曾雪枫:那老师这种局面怎么处理呢，是就只能当普票做账吗
@潇潇9988:是的，或者退货，退票，但是开不了红字发票
@曾雪枫:好的，谢谢老师。看来怎么着税也损失了。
我们单位的老会计告诉我，快到期了一定要时常提醒老板，最后几天我天天问他，当时还怕他烦，现在觉得 幸好，幸好。[/擦汗]
可以先认证吗，随后也可以退货的吗！

用友T3用友通销售中分子公司发票和发票的处理--用友T3用友通销售中分子公司发票和发票的处理用友T3用友通销售中分子公司发票和发票的处理">用友T3用友通销售中分子公司发票和发票的处理

客户档案中，某客户有总公司。发货给子公司，但是要总公司来付款，软件中如何来实现？有些企业有这样的业务：AAA集团有下属公司——小a分公司。这时发一批货给小a分公司，但是要和AAA集团进行结算付款。这种应用如下在用友通中如下解决：在填制发货单时，客户名称是：小a分公司。填制发票时，客户名称是：AAA集团，选单时可以选择小a分公司的发货单生成。发票审核生成总公司的应付款，付款核销也是和总公司进行结算。

调用常用凭证失败 调用常用凭证失败

初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。

记账宝U盘版凭证打印可以使用哪些纸型？原因分析：软件目前不支持自定义纸型打印凭证。问题解答：记账宝U盘版只支持A4白纸和凭证套打纸。套打纸型具体大小：记账宝11.3连续打印纸张尺寸：222*127mm，非连续打印尺寸：210*127mm；记账宝11.5连续打印纸张尺寸是210*127mm，非连续打印尺寸：210*297mm。

我想问下 凭证录入的金额可是设置四舍五入么？为什么我的凭证录入金额是27.5但是在审核界面看到的这个未审核凭证金额这是28 我想问下 凭证录入的金额可是设置四舍五入么？为什么我的凭证录入金额是27.5但是在审核界面看到的这个未审核凭证金额这是28[]

只有这一张凭证这样吗？重新填一张正常吗？
@畅捷服务刘礽:只要小数点后面录入数的 都会四舍五入
@哈尔滨通友001: 填制凭证的时候录入金额审核之后不会变成28的，下面是我测试的凭证。
@服务社区_郝瑞然_:您看下 我的这个就是这个样子了 为什么会四舍五入我就没弄明白
@哈尔滨通友001: 我本地做的凭证没有出现这种情况，建议你提交下支持网问题分下下原因吧。

您好：T+的项目核算的统计分析在哪里可以查看。比如我想知道一个项目的收款、采购付款、费用、其他收入等等都在一张表里体现。就像T3的项目核算那样有专门的项目核算报表。 您好：T+的项目核算的统计分析在哪里可以查看。比如我想知道一个项目的收款、采购付款、费用、其他收入等等都在一张表里体现。就像T3的项目核算那样有专门的项目核算报表。[]

T+没有这种统计的报表，需要分别到对应的报表上来查看。
总账中有项目统计的。
楼主如果指的是总账报表的话，就可以辅助总账中只狗上项目来查看，业务的话是没有的；
@服务社区刘小艳:那不是按单独用的一个一个科目来看的吗？？？
回复 长沙企创tanglin0：不是，如果是总账报表，那查询时，只√项目，科目不选，分组设置√上科目查询，就会把所以有项目的科目数据显示出来。
@服务社区刘小艳:我的意思是这些报表就算在过滤中不选科目，查询出来的结果也还是一个科目一个科目的。一次只能看到一个科目的数据。

T3出现7-内存溢出怎么办-T3出现7-内存溢出解决办法T3出现7-内存溢出怎么办?T3出现7-内存溢出解决办法

关于用友财务软件内存溢出-7的错误提示，这个出错：7-内存溢出是用友财务软件多年的老问题了。（一般用友通在查明细账的时候提示内存溢出-7）具体大家可参照我们给出的下面的解决方案：
1、错误提示截图如下：查询明细账时首先会提示：出错：7-内存溢出，点终止或者重试会提示：出错 91-未设置对象变量或 Withblock 变量，再点会会自动退出软件了，并且有应用程序错误提示。解决办法。

2、问题分析：主要是由于控件出现问题造成，控件名称为：UFRTPrn.ocx
3、解决方案：
请备份数据，卸载软件之后删除 C：/windows/system32/ufcomsql/ 再重新安装软件。

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用友软件固定资产恢复月末结账报错用友固定资产恢复结账时报错
用友固定资产恢复结账时报错

问题原因:固定资产表FA_vtobject表有问题,缺少记录解决办法:deletefromfa_vtsobjectwhereimonth='1'select*fromfa_vtsobjectinsertintofa_vtsobject(imonth,smode...

零售POS加密狗和软件的加密狗是同一个还是分开的两个加密狗 零售POS加密狗和软件的加密狗是同一个还是分开的两个加密狗[]

新的版本就是一个加密狗的。
@服务社区刘小艳:12.0的是吗
@服务社区刘小艳:还是只是12.1才是一个加密狗
@wudefem:也是就一个加密狗。

可转换公司债券认股权如何处理 可转换公司债券认股权如何处理

　　【问】企业发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券，其认股权应当如何进行处理？

　　【解答】企业发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称分离交易可转换公司债券），其认股权符合《企业第22号――金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号――金融工具列报》有关权益工具定义的，应当按照分离交易可转换公司债券发行价格，减去不附认股权且其他条件相同的公司债券公允价值后的差额，确认一项权益工具（资本公积）。

用友T3软件年结到明细帐后提示对应科目为零。年初没有数据。年结到明细帐后提示对应科目为零。年初没有数据。

年结到明细帐后提示对应科目为零。年初没有数据。原因分析：同解决方案问题解答：总帐年度无法结转是由于在gl_accvouch表中的csettle结算方式字段中存在有空字符串，将其修正为null即可。在年结前最好将2004年的所有往来两清（客户、供应商、个人）全部两清，否则有可能会造成2005期初对帐不平。 客户一定要做两清，筛选条件中选择‘显示已两清’后会发现该客户两清不平。作完两清后在查询分析器中选择2004年执行如下语句即可做年度结转了。 update gl_accvouch set csettle=null where csettle=''

用友财务软件UFO报表中的“行标、列标、页标”都不显示 用友财务软件UFO报表中的“行标、列标、页标”都不显示。 用友财务软件UFO报表中的“行标、列标、页标”都不显示 用友财务软件UFO报表中的“行标、列标、页标”都不显示。[]

这种情况一般是office版本问题导致的，请重新安装完整版的office2007。

打印错误 打印错误

兑换日期原因分析：如果想查看会员的积分处理情况，您可以先进入会员卡积分管理查询，然后通过积分管理中的处理明细功能，可以查询到会员卡积分兑换的时间。如果在积分管理查询列表中显示兑换日期的话，会导致报表明细太多，显示也会比较杂乱。问题解答：如果想查看会员的积分处理情况，您可以先进入会员卡积分管理查询，然后通过积分管理中的处理明细功能，可以查询到会员卡积分兑换的时间。如果在积分管理查询列表中显示兑换日期的话，会导致报表明细太多，显示也会比较杂乱。

几千种产品，厂家价格变动我们也要变动，怎么批量在不影响库存数量的前提下，批量改价格 几千种产品，厂家价格变动我们也要变动，怎么批量在不影响库存数量的前提下，批量改价格[]

您说的变动价格是变动什么价格？
@畅捷服务周义刚:这个产品的所有价格都要变动
@郑磊1453435059:您说的价格指的是预设售价还是什么价格？
@畅捷服务周义刚:预售和进价
@郑磊1453435059:可以在辅助中心--价格管理--商品价格设置，可以批量设置

用友软件添加了往来单位但在业务单据无法选择添加了往来单位但在业务单据无法选择 原因分析：销售单只能显示出类别为客户和两者皆是的往来单位，进货入库单只能显示类别为供应商和两者皆是的往来单位。问题解答：客户点击‘基本信息’——‘往来单位’，查看往来单位类别。销售单只能显示出类别为客户和两者皆是的往来单位，进货入库单只能显示类别为供应商和两者皆是的往来单位。

12月份发11月份的工资，那么11月份的工资是应该在11月份计提还是在12月份计提，急，谢谢！ _012月份发11月份的工资，那么11月份的工资是应该在11月份计提还是在12月份计提，急，谢谢！[]

11月计提，12月发放。
@cathy1445174423:可是还有一个问题就是11月底的时候11具体的数据还没出来呢
11月提
@纯甜:可是还有一个问题就是11月底的时候11具体的数据还没出来呢
@我的梦:未知就用估值
@我的梦:11月末你就把所有帐全结完了吗？工资可以在12月初出表，做在11月的凭证里。
11月计提，你11月的账是在12月做的，数据怎么会没出来呢？
@静心1452016097:请问我可以12月份发11月份的工资然后12月份再计提11月份的工资吗
@cathy1445174423:我们11月底就得把11月的账做完
@我的梦:都发完了还计提干什么。之所以计提，就是要将工资费用在当月列支。
@我的梦:12月补提11月工资，再发11月工资吧，然后估算12月工资额
@我的梦:没有这么绝对吧，譬如各部门费用报销，怎么可能都在当月末全部归集完？
每月计提当月的,要按月计提
@静心1452016097:那这样的话是不是就相当于把11工资所发生的费用算在了12月里是吧
@品味人生1446522355:这样的话应付工资月末有余额吗
@我的梦:你忘记计提11月工资，那只能在12月补提了，它只影响12月的利润，但并不影响整年的利润。
为了及时,准确核算当期损益，需要划分成本费用支出所属期间，对工资等支出，每月有稳定可靠的数据，可以参照上月份数据暂估计提作为本期间的成本费用，次月份或以后月份对预提的暂估值与实际值的差异进行调整。比如管理岗位如果人事没变动，岗位工资一般来说不变，生产计件或计时工资标准一定时期保持相对稳定，与当月产量计算的工资与将来要实际发放的工资差异较小
@我的梦:有余额就是欠的工资
11月
每月计提
11

内部员工因为加班餐费报销应记入什么？ 内部员工因为加班餐费报销应记入什么？[]

1、使用原企业会计制度：员工聚餐,加班,活动发生的餐费，应该记入“管理费用--福利费”或“应付福利费”科目。 2、使用新会计准则： （1）支付员工聚餐,加班,活动发生的餐费 借：应付职工薪酬--职工福利费贷：现金（2）月末，分配时 借：管理费用--福利费 贷：应付职工薪酬--职工福利费 会计准则中，虽然没有具体写明员工餐费补助或聚餐费，计入“应付职工薪酬”科目；但是，应付职工薪酬--职工福利费，核算的内容，就是原企业会计制度“应付福利费”科目的内容。所以，员工餐费补助或聚餐费，如果使用原企业会计制度，计入“应付福利费”或“管理费用--福利费”科目中；如果使用新会计准则，计入“应付职工薪酬--职工福利费”科目