#行业问题#上一年的结转如何在下年体现 #行业问题#上一年的结转如何在下年体现[]

#财税实务# @余涛 单位给职工的离职补偿金如何记帐？如何交税呢？ #财税实务# @余涛 单位给职工的离职补偿金如何记帐？如何交税呢？[]

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辞退福利计入“管理费用”
个人因与用人单位解除劳动关系而取得的一次性补偿收入（包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费用），其收入在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分，免征个人所得税；超过的部分按照《国家税务总局关于个人因解除劳动合同取得经济补偿金征收个人所得税问题的通知》（国税发〔1999〕178号）的有关规定，计算征收个人所得税。
分录：计提员工离职补偿，借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-福利费；支付离职补偿
借：应付职工薪酬-福利费 贷：库存现金
哦，记住了，老师。
@赵树峰:记入福利费吗
管理费用-福利费，按工资总额*14%扣除
@赵树峰:上年职工平均工资3倍数额是1年的工资数？还是平均1月的工资数？
@太行张:准则和小准则在辞退福利这块有设置专门的二级明细“辞退福利”，对于是否“按工资总额*14%扣除”我认为是的。
@太行张:年
@太行张:例题上有写哦，是年工资
@赵树峰:那就是离职补偿金辞退福利小于工资总额的14%可税前抵扣，大于部分应交企业所得税
@太行张:我个人认为是这样的
@太行张:离职补偿金可在所得税前扣除吗？
上面说的不就是所得税么？

非广告性质赞助费不得税前扣除 非广告性质赞助费不得税前扣除 案情简介：近期，南京地税稽查局第一分局在对某贸易公司进行检查时发现，该单位在2011年支付给某超市新店开业赞助费12000元，该超市给企业开具了项目为“供应商赞助”的国税发票。企业将此笔赞助费计入管理费用并全额在税前进行了扣除。税务机关发现该问题后，对企业进行了政策解释，并调增了该企业2011年度企业所得税应所得额，补征企业所得税2400元，加收滞纳金1056元，并处以50%的罚款。 　　税务分析： 根据《企业所得》第十条的规定，在计算应纳税所得额时，下列支出不得扣除：（六）赞助支出。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第512号）第五十四条的规定，企业所得税法第十条第（六）项所称赞助支出，是指企业发生的与生产经营活动无关的各种非广告性质支出。根据发票开具的项目内容判断，该企业的赞助费支出并不具有广告性质。因此，这笔赞助支出，对方不论是否开票，均不得在企业所得税税前扣除。 　　为此检查人员提醒：企业发生的非广告性质的赞助费支出，应计入“营业外支出”科目，并不得在企业所得税税前扣除。  

服务器类型 服务器类型

记账宝U盘版如何备份数据？原因分析：软件安全退出后会将数据回写到U盘保存，但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答：进入“系统管理”--“数据备份”，选择需要备份的年度，选择除了C盘以外的其他本地磁盘，点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据，若有多个账套，需要重新登录依次备份，若账套有多个年度账，也需要依次备份。注：若有多个年度进行备份时，需要重新选择年份再进行备份，并且要去备份路径下将备份文件夹重命名，然后再备份第二个年度的数据，以防止被覆盖。

怎么修改单位名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改单位名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的单位名称里修改单位名称点击确定。

安装完提示这个 服务启动不了 安装完提示这个 服务启动不了

您检查一下网络环境，把运行文件的servernt.exe加入到杀毒软件中的信任文件或白名单中；
1：停止用友通服务，从别的正常机器上拷贝ServerNT.exe文件覆盖本机此文件，再启动用友通服务
2：如果不行请卸载用友通产品，如果System32\ServerNT.exe文件还存在，手工删除，删除ufsmart和ufcomsql两个文件夹后，再次安装用友通产品
注：做任何操作之前一定要备份下账套数据。

T6软件有损益类的发生，管理费用下面的二级科目工资有发生额，但是结转的时候提示：没有发生额，没有生成损益结转凭证？是什么问题啊？ T6软件有损益类的发生，管理费用下面的二级科目工资有发生额，但是结转的时候提示：没有发生额，没有生成损益结转凭证？是什么问题啊？[]

请在总账--期末--转账定义--期间损益处重新定义下期间损益 本年利润科目然后再进行期间损益结转。
@服务社区_郝瑞然_:老师，您好！我重新定义了，检查了每一个科目都结转入本年利润科目，包括660201管理费用下面的工资的，但是还是提示没有转账凭证生成
@NIKE0880: 提示什么信息？你总账是否记账了，在期间损益结转的时候是否勾选包含未记账凭证。
[/流泪]@服务社区_郝瑞然_:已经记账了，也勾选了包含未记账凭证了
@NIKE0880: 已经记账也重新设置期间损益结转了还是提示这个信息，只能建议联系下你的服务商进行处理了，如果是伙伴可以提交支持网问题进行处理。

银行日记账如何设置-银行日记帐如何设置银行日记账如何设置-银行日记帐如何设置

　　银行存款日记账是用来记录银行存款收付业务的特种日记账。其设计方法与现金日记账基本相同，但须将账簿名称分别改为“银行存款收入日记账”、“银行存款付出日记账”和“银行存款日记账”，并将前两种账页左上角的科目名称改为“银行存款”。而且一般应相应增加每笔存款收支业务所采用的结算方式一栏，以便分类提供数据和据以进行查对、汇总。一般企业也只设置三栏式的银行存款日记账。其基本格式可参照现金日记账，不另赘述。

　　在日记账用作过账媒介时，必须设置普通日记账，用以记录全部转账业务，逐日逐笔进行登记。普通日记账可以采用账户两栏式，也可采用金额双栏式，但后者更为简便易行。

用友帐套数据已经升级成功，但是升级成功后提示“对象名’ReportData’无效”。sql数据已经升级成功，但是升级成功后提示“对象名’ReportData’无效”。
根据提示内容，查询此表，结果发现此账套中没有表’ReportData

将演示账套中此表复制过来，执行语句：select * into reportdatafrom UFData_999_2011..reportdata

t+12.1在凭证管理中，能直接查看凭证是否已经记账？好像没有这个按钮？ t+12.1在凭证管理中，能直接查看凭证是否已经记账？好像没有这个按钮？[]

记账人一栏有记录就表示已经记账了
上面有一个查找按钮，点开来之后，有一个过滤界面，记账状态里可以选择。
好的，谢谢

新增什么会计科目时才要勾选受控系统为核算系统 新增什么会计科目时才要勾选受控系统为核算系统[]

单独总账模块，不需要使用受控。总账+购销存+核算模块使用，应收、应付等科目需要设置为受控，用于核算模块传递凭证到总账。
好的，谢谢

进入固定资产提示“由于互斥功能正在运行或者相关设置步骤未完成，此功能暂时不可用”,清除异常也不行 进入固定资产提示“由于互斥功能正在运行或者相关设置步骤未完成，此功能暂时不可用”,清除异常也不行[]

您好，用这个工具试下 http://service.chanjet.com/too ... 86e0d

用友T3软件附近有语法错误，保存委外订单子件失败附近有语法错误，保存委外订单子件失败

附近有语法错误，保存委外订单子件失败原因分析：同解决方案问题解答：这个问题是由于BOM中有的子件分子和分母比相差较大，例如：分子和分母的比是1：306 但在账套中数量的小数位数很小或者就是为0. 结果在订单保存时，后台无法运算，因此报错。因此要解决此问题只要使最后计算的值约等于后不为0就可以，可以考虑将数据精度中数量的小数位调大或者是母件订单数量变大都可以。

收到的转账支票要去自己的开户行办理吗 收到的转账支票要去自己的开户行办理吗[]

要去出票人的开户行，填进账单
可以到自己的开户行办理，填进账单，也可以到出票人的开户银行办理。
我们公司的基本开户银行离公司比较远，我就在附近的同银行代存就可以了，只需交2元的代存费。

查询现金日记账如果勾选“包含未记账凭证”，本月月初余额与上月累计不相等？原因分析：造成这种现象是因为上月有作废凭证没有删除导致的。当勾选“包含未记账凭证”时，上月累计就会加上未记账的作废凭证的余额。问题解答：在总账界面点击“凭证整理”按钮，选择对应的期间，即有作废凭证的月份。之后查到有作废凭证，点击右侧的“删除作废凭证”按钮。之后再查询现金日记账则上月累计与本月月初余额相等。

销售订单上传附件，没有上传按钮 销售订单上传附件，没有上传按钮

您检查下用户的权限，或者换账套主管登陆进行上传附件。
如果此页面无法正常显示，请安装flash 插件。
@畅捷支持侯椿寳:安装了
重启浏览器检查。

补缴去年附加税怎么做分录 补缴去年附加税怎么做分录[]

做入本年
@qui8456:？
@qui8456:做到今年吗？为什么？

@畅捷服务王思梦 老师你好！T3普及版10.8.2，我修改科目增加科目的时候提示：网络共享冲突，请稍候再试。我查看了演示账套的code表，发现有报错的账套中的code表应该是有问题的，但是不知道应该怎么修改？能不能提供帮助呢？谢谢啦！ @畅捷服务王思梦 老师你好！T3普及版10.8.2，我修改科目增加科目的时候提示：网络共享冲突，请稍候再试。我查看了演示账套的code表，发现有报错的账套中的code表应该是有问题的，但是不知道应该怎么修改？能不能提供帮助呢？谢谢啦！[]

您好，和演示账套code表做对比，看看有什么不同，根据演示账套的code表里进行修改
@畅捷服务王思梦: 就是看到演示账套里面的表第1列i-id，是从1.2.3.4...这样一直往后延续的。错误的账套中不是这样的，并且二级科目也不是跟着一级科目排序的，看着很乱，但是不能做修改，
@朱玲艳QX:可能是列没有设置默认值,导致插入时失败；code表右键设计表里的内容和演示账套对比，并修改，如果还是不行的话，建议提交数据到支持网处理，谢谢
@畅捷服务王思梦:恩好的。我 提交问题吧，谢谢您！
@畅捷服务王思梦老师，等会提交问题之后，我把问题发给你可以吗？你帮忙看一下！谢谢啦！
@朱玲艳QX:没问题，到时候@我，帮您查看处理进度[/握手]
@畅捷服务王思梦:老师，问题号：T3-47556，数据已经发送，麻烦啦！
@朱玲艳QX:已经和工程师说了，后续告知您进度[/抱抱]
@畅捷服务王思梦:好的，谢谢啦！
@朱玲艳QX:您好，问题已处理，支持网上给您回复了附件，执行脚本处理问题就可以了
@畅捷服务王思梦:恩 我已经执行了，现在可以用了，谢谢啦！
@朱玲艳QX:解决就好，我也就是中间传达一下，处理的工程师辛苦，呵呵

G6E 11.0 凭证需要出纳签字，原设有出纳，但登录时不能登录些帐套，而且用ADMIN 进系统管理，进权限，提示- G6E 11.0 凭证需要出纳签字，原设有出纳，但登录时不能登录些帐套，而且用ADMIN 进系统管理，进权限，提示:

我另个增加一个出纳，并设为财务主管，但还是不能登录帐套，是怎么回事？
设置权限报这个错误需要修复安装，另外登陆时选不到账套有两个原因：1.没有此账套的权限 2.操作员密码输错了
可以先修改下操作员密码试试
登陆时有帐套选择，但不是需要签字的帐套；而且密码没有错，我重新修改密码了
@FCGCZZBZj:那就是没有要签字的账套的权限，可以打开系统管理-权限-用户的界面对这个操作员勾选出纳的角色
勾了
另外： 不能结帐，提示：本月应收就付系统未结帐，晕。没有启用啊
@FCGCZZBZj:数据库中的结账标志错误，要改数据库，还有上面的问题，建议上支持网提交问题，如果您是客户需要联系代理商协助提交。
上面的签字问题：建议客户不要出纳签字了，就解决了，他们也不用那么麻烦，呵呵。
但提示未启用的系统款结帐，我以前用T3工具中的：反启用工具，原来T3的我试过可以，但现在是G6E 的，不知道行不行？
数据库中的结账标志错误，要改数据库，如何改啊？好麻烦 吧
@FCGCZZBZj:结账的问题看数据库gl_mend表，bflag_AR bflag_AP是应收应付的结账标志，如果没有启用这两列的值应该都是1
明白
原来做过了，现在不记得
@FCGCZZBZj:[/微笑]
@服务社区赖海芳: 你好，G6 E 11.0 标准包（总帐、报表、固定资产、出 纳) ,做企业帐，行不？是行征事业单位下的二级企业，不是行政事业单位，需要把原来的4个模块的资料全部输出到这个新软件，原来是G6 E 11.0管理系统的，行不？
@FCGCZZBZj:原来用的是G6 E 11.0 完整包，现在也要用完整包 完整包的数据不能导入到标准包，标准包的数据可以导入到完整包使用