#财税实务#收到事务所的对账函，但是由于对方公司跟我们记账口径不一样，对方账面的其他应收款，我方不核算，即我方金额为零。这个对账结果应该怎么填？ #财税实务#收到事务所的对账函，但是由于对方公司跟我们记账口径不一样，对方账面的其他应收款，我方不核算，即我方金额为零。这个对账结果应该怎么填？[]

不核算受没有核算还是通过其他科目核算？
@倪玲1457921978: 没有核算
@小葵回家了: 那就是有差额，需要补录
将不一致的事项给写出来出个证明即可
@倪玲1457921978: 那事务所的函我们可以怎么回复呢？
@曹倩: 回函是回复不一致？列上明细？
@小葵回家了: 回复不一致，吧差额写上
@倪玲1457921978: 要一时半会是看不出差额来呢？数据量很大，我到现在还没扒出差额明细来，悲剧
@小葵回家了: 先把总的差额写出来回复人家
与对方进行沟通，找出原因。这也是审计要求的

用友通加密狗驱动下载用友通加密狗驱动下载:点击下载

用友T6软件T6 OA协同软件安装完成后，启动“T6 OA协同管理控制台”——“启动T6 OA服务”不能启动服务什么原因？T6 OA协同软件安装完成后，启动“T6 OA协同管理控制台”——“启动T6 OA服务”不能启动服务什么原因？

问题模块： 系统设置

关键字：启动T6 OA服务

问题版本：用友T6-协同办公5.1

原因分析： 没有插上加密狗。

适用产品：T6系列

问题答案：在启动T6 OA协同管理的服务时必须要插上加密狗，才能启动。不要误认为，只在安装T6 OA协同时需要用到加密狗，在电脑重启或需要对T6 OA协同管理的服务重启时都需要插上加密狗，否则不能正常启动T6 OA协同管理的服务。

福利企业被查补的税款能否返还 福利企业被查补的税款能否返还

问：某单位是经民政部门和税务部门批准的民政福利企业。今年6月份，当地国税局稽查局对该单位进行检查，查出应缴税款25000元。该笔税款是否能享受税收返还政策？

　　答：根据财政部、国家税务总局《关于明确对查补的税款不得享受先征后退政策的批复》（财税字［1998］80号文件）的规定，对于税务机关、财政监察专员办事机构、审计等执法机关根据税法有关规定查补的增值税等各项税款，必须全部收缴入库，均不得执行由财政和税务机关给予返还的优惠政策。因此，该单位被查出的这笔税款不能享受税收返还的政策。

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

用友T3票据通

点固定资产出了这个提示，看不来固定资产明细了 点固定资产出了这个提示，看不来固定资产明细了

请备份下账套然后使用数据库修复工具检测下数据库吧
@服务社区_郝瑞然_:刚刚检测了说是正常
@谢XX: 这个问题我刚刚搜索了下问题库，问题库也没有这个问题，因此只能建议联系下你的服务商进行处理，如果是伙伴请提交下数据到支持网。

您好，我司购买的是畅捷通T+标准版的软件，公司名称是：厦门品行机电设备有限，目前在本局域网访问是没有问题，速度也可以，但是我们其他办事处外网访问时经常性的卡机，不能切换窗口，必须经常性重新启动软件才能使用。我们当时找你们的代理商也咨询过，前期怀疑是我们网络问题，所以我们网络目前全部升级到电信光纤50M的，目前问题还是出现同样的问题，外网访问的软件几乎不能用，请协助解决。 您好，我司购买的是畅捷通T+标准版的软件，公司名称是：厦门品行机电设备有限，目前在本局域网访问是没有问题，速度也可以，但是我们其他办事处外网访问时经常性的卡机，不能切换窗口，必须经常性重新启动软件才能使用。我们当时找你们的代理商也咨询过，前期怀疑是我们网络问题，所以我们网络目前全部升级到电信光纤50M的，目前问题还是出现同样的问题，外网访问的软件几乎不能用，请协助解决。[]

外网是否有使用域名管理的，如果是，建议通过端口映射的方式，通过公网IP或者安装域名解析软件登录；
你们是否有相关的专业客服人员的电话沟通？我的号码是133 9595 4884 ，之前代理销售商说也帮我解决一直也没有回复，谢谢
@李先生1478671674:服务社区为开放论坛，请保护好个人信息及账套数据安全，不要随意点击非社区链接，透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。
请先到服务器上的系统管理—域名管理中查看是否有启用，如果有启用的，请更换成做端口映射的方式来实现外网登录。可以让公司的网管做下这个步骤再来登录即可；

t3软件备份时提示错误，怎么解决？t3软件备份时提示错误，怎么解决？

用友软件出现备份失败，其实引起备份失败的原因有很多，不过大致分以下几种：

　　1、客户机器名或数据库实例名含有非法字符（数字开头、有中文或带“-”）

　　2、客户登陆操作系统的用户名为中文，备份的临时路径是C： DocumentsandSettings 用户名，这样此路径含有中文，会造成路径判断错误而中断备份。

　　3、客户手动删除或清理垃圾文件的软件工具清理过temp目录，造成临时路径找不到而备份失败。

　　解决方法：1、更改掉相应的非法字符

　　2、使用英文名称的操作员备份

　　3、根据提示错误的路径，手动的创建相应的路径，在最后的目录里建一个ufdata.bak空文件，问题解决。

用友T3用友通系统计算出来的月折旧额不对时如何处理用友T3用友通系统计算出来的月折旧额不对时如何处理
录入固定资产原始卡片的时候，系统计算出来的月折旧额与原先手工帐有出入，其他的数据都是正确的，只有涉及到月折旧额的时候，有的卡片就不对了。可以修改月折旧额,具体方法:执行快捷键[Ctrl+Alt+g ]，打开修改折旧额开关。

T+12.0进销存怎么可以实现存货单品汇总统计吗？就是每个单品按月份实现如图显示。
如图查询就是按存货汇总的。
这个没办法按月统计，
是的，不行，要不然就查询存货总账。

T1产品入库单提取材料成本的金额 与材料出库单上的金额不一样相差一点点金额 请问怎么解决？
维护中心，系统配置，默认项设置，将金额小数位扩大为8位再看下
@服务社区李珊:已经试过了 不行
@服务社区李珊:产成品入库单只有几张是不一样的 大部分是一样的
@zttAvq:实际材料成本和材料出库单上的成本金额会是一致的。
将小数位都排查还是不一致，请您联系代理商将账套数据在支持网提交进行检测下。

【用友t6总账系统取消记账操作步骤】【用友t6总账系统取消记账操作步骤】用友t6总账系统取消记账操作步骤

总账菜单→期末→对账 → 选择月份 → Ctrl+H → 输入口令 → 提示：恢复记账前状态功能已被激活 → 总帐菜单 → 凭证 → 恢复记账前状态 → 选择月初状态 →确定

操作员无法选择审核人？ 操作员无法选择审核人？

如何避免销售单重复录入商品？原因分析：在系统配置中有控制销售单重复录入商品的选项。问题解答：点击“维护中心”--“系统配置”--‘录账配置’，将‘录入商品时检测商品重复录入’勾选。

打完补丁出错 打完补丁出错

设置客户供应商辅助核算之后，在查询供应商余额表的时候，无法在这个表里查询到所有供应商的信息，只能一个供应商一个供应商的体现，客户要求在这个界面查询出所有供应商的余额；也就是供应商余额表这个表查询出来的信息是客户需要的，只是客户还需要在这个表的基础上体现出来所有的供应商，而不是一个一个的选。设置客户供应商辅助核算之后，在查询供应商余额表的时候，无法在这个表里查询到所有供应商的信息，只能一个供应商一个供应商的体现，客户要求在这个界面查询出所有供应商的余额；也就是供应商余额表这个表查询出来的信息是客户需要的，只是客户还需要在这个表的基础上体现出来所有的供应商，而不是一个一个的选。 供应商余额表只能一个个选供应商，亲可以查看供应商科目余额表。

一般纳税人收到普票怎么办，小规模纳税人收到专票怎么 一般纳税人收到普票怎么办，小规模纳税人收到专票怎么[]

一样办，价税合计进成本费用
一般纳税人收到普通发票正常入账。小规模纳税人收到专票直接入成本
一般纳税人收到普票正常入账但是不能抵扣
这两种情况都是要把税金计入到成本里面去的，一般纳税人收到普票是不可以抵扣的，小规模收到什么票都要统统计入到成本里去，不过给小规模开专票的单位会计真是自找麻烦
@米多奇:一般纳税人给小规模开了专票，后果是啥，收到普票怎么办。小规模能去税局代开专票吗，应交多少税，收到专票怎么办。谢谢
个人认为，一般纳税人给小规模纳税人开具专票，后果是一般纳税人多交税税，小规模纳税人成本增加，小规模纳税人代开专票税率都为3%，小规模纳税人收到专票也只能计入费用或成本里去

您好，问两个T6-人事通10.3的问题：-一、薪资档案及薪资计算界面如何按工号进行排序？如图-二、在薪资档案-导入界面，使用之前保存的模板经常导致导入失败，检查匹配项也没有问题，只有不加载以前的模板，重新指定才能导入，不知其他人有没有碰到过这个问题？ 您好，问两个T6-人事通10.3的问题：一、薪资档案及薪资计算界面如何按工号进行排序？如图二、在薪资档案-导入界面，使用之前保存的模板经常导致导入失败，检查匹配项也没有问题，只有不加载以前的模板，重新指定才能导入，不知其他人有没有碰到过这个问题？

薪资档案默认就是按照编码排序的
@畅捷服务李笑旺:但是您看我这个截图不是严格按工号排序的
你真是个求毛老师 在那个界面找不到 老子问了你好几次 你他妈的 给我的窗口 在那儿 失业吧
1、双击表头工号可以按照工号升序降序排列。
2、补丁解决过，请打上产品补丁。
@服务社区刘佳佳:但是安装软件的时候就已经打上最新补丁了。 我再问下设置那个匹配项时有什么需要注意的吗？
@bdwd8888:没有特殊的对应匹配好就可以。注意单元格属性工号是文本型。

用友T3用友通销售明细表中无法设置标体格式，如何解决？用友T3用友通销售明细表中无法设置标体格式，如何解决？
像销售明细表这一类报表无法在界面设置列的显示和排列顺序，是否能用其他方法实现！销售明细表这一类报表无法在界面设置列的显示和排列顺序，可以在数据库中用语句实现：
例如：隐藏销售明细表中的单价字段
UPDATE Rpt_FldDEF SET Visible = 0 WHERE (Name = ‘单价’) AND (ID = 1241) 。