发票与付款方不一致存在涉税风险
2017-3-25 0:0:0 wondial发票与付款方不一致存在涉税风险
发票与付款方不一致存在涉税风险 问:我企业销售货物给A公司,但款项的支付由A公司的集团公司支付,这样有税风险吗?A公司可以抵扣进项税吗? 答:贵公司开具的发票与付款方不一致,此种情况会有虚开发票的风险。 A公司取得专用发票,进项税不得抵扣。《国家总局关于加强增值税征收管理若干问题的通知 》国税发〔1995〕192号 :(三)购进货物或应税劳务支付货款、劳务费用的对象。人购进货物或应税劳务,支付运输费用,所支付款项的单位,必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致,才能够申报抵扣进项税额,否则不予抵扣。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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![#新手入门#大家能不能帮我理解一下计提、折旧、这俩个含义,网上那些复制粘贴的术语理解不了,为什么要计提?有什么用?要自己理解的通俗一点的,网上复制那些就不用了,哪位老师能帮我,最好列举几个分录让我直观理解一下,不胜感激 _0](https://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
#新手入门#大家能不能帮我理解一下计提、折旧、这俩个含义,网上那些复制粘贴的术语理解不了,为什么要计提?有什么用?要自己理解的通俗一点的,网上复制那些就不用了,哪位老师能帮我,最好列举几个分录让我直观理解一下,不胜感激 _0#新手入门#大家能不能帮我理解一下计提、折旧、这俩个含义,网上那些复制粘贴的术语理解不了,为什么要计提?有什么用?要自己理解的通俗一点的,网上复制那些就不用了,哪位老师能帮我,最好列举几个分录让我直观理解一下,不胜感激[]
计提就是自行计算出来,我的理解是计划一下下个月要支付缴纳的东西 比如计提一下工资,计提一下要交的税费,(当然现实中一些税费是不用计提的) 折旧就是针对固定资产来说的,要把固定资产的价值每个月分摊到成本费用里。 计提一下附加税费 借 营业税金及附加 贷 应交税费-应交城市建设维护税 应交税费-应交教育费附加 折旧比如办公室电脑的折旧(现在低于5000的都一次性进折旧了) 借 管理费用 贷累计折旧先说计提 比如说12月的工资还没发,但是1月肯定要发的,费用还是要算所以先做计提
借:费用 贷:应付职工薪酬 1月发了 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
其他费用同理
折旧就是购买了固定资产 但是这些东西随着时间都会贬值的 你看看你的电脑买的时候6000 一年之后还是6000么 所以人为的划定时间折旧 比如1年12个月 分12个月折旧 每个月就是500
借:费用 贷:累计折旧 一年之后你的电脑账面价值就是0了@宝怡妈:首先太感谢老师回答这个问题了,那我再问一下,计提就是为了预先计算出下个月要支付的税费或工资吗?这么做是为了什么?有什么用呢老师?工资都是一月一发的呀@斌哥有颗玻璃心V:12月发的工资发的实际上是11月的工资呀 工资不会提前发的@斌哥有颗玻璃心V:你看看专业的百度。很好理解吧 这是为了体现配比行原则啊。比方某项费用实际上是本月发生的行为,但是下月才有实际支付。但是你这项费用发生在本月实际上就与本月新增的收入形成了配比,体现了权责发生制的配比原则,最典型的莫过于工资,比方实践中1月工资(因为考勤、计算等)往往都是在2月发放,但是你一月工资实际上是为了1月取得收入所支付,那么就应该把这项费用与收入配比,所以会在一月计提,然后在二月发放的时候冲销。@糯米包油条:那有没有可能计提的和实际发的不一样啊老师?12月的工资没发,那就是说不知道发多少?等1月发了才知道发多少?那计提的那个工资数是怎么得到呀?@斌哥有颗玻璃心V:有可能不一样的,如果计提错了,第二个月冲回来改一下就可以了。预估计提就是把以后必须付出去的钱提前费用化,折旧就是把已经付出去的钱(一般就是购买固定资产或无形资产)分摊到以后费用化@小事事儿:言简意赅呀[/强][/强]@小事事儿:谢谢老师,我学的还不到位[/强][/强]
![辅助核算期初不能录入](https://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
辅助核算期初不能录入 辅助核算期初不能录入
问题号: | 13407 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 辅助核算期初不能录入 |
适用产品: | 总账 |
问题名称: | 辅助核算期初不能录入 |
问题现象: | 客户,供应商往来核算期初显示是辅助核算,但是不能录入明细,双击期初行时同没有辅助核算科目一样可以直接录入数字,而不是弹出录入明细项的界面 |
问题原因: | accinformation表中查询客户往来,查询供应商往来辅助帐标志错误 |
解决方案: | 将accinformation表中查询客户往来,查询供应商往来辅助帐标志设置为真值 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![房产评估增值部分是否交纳房产税](https://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
房产评估增值部分是否交纳房产税 房产评估增值部分是否交纳房产税
房产评估增值部分是否交纳房产税?有无优惠政策,可否免交?
答:房产评估增值要缴纳房产税。但对企业所得税来说房产评估增值必须是实现时,即房产转让时才征税。
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打开软件提示如图,但点了确定后软件可以正常便用,但关了重新打开又有这个提示 打开软件提示如图,但点了确定后软件可以正常便用,但关了重新打开又有这个提示
这个是丢失文件导致的,看下是不是杀毒软件误删除文件了?请先备份下账套,然后打补丁并执行脚本试下吧。服务社区为开放论坛,请保护好个人信息及账套数据安全,不要随意点击非社区链接,透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。任何操作前,请注意备份数据。服务社区不提供任何回拨、远程及数据处理服务。如需此类服务,经销商请在【支持网】版块登记支持问题;客户请直接联系您的经销商,未能直接联系的,可在【问答】版块求助含有“畅捷服务工程师”标志的总部工程师,通过邮件方式提供相应信息,由总部协调派单。(提 供信息请认准畅捷服务工程师标准邮箱格式:[email protected])
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用友T3用友通往来模块,打印“客户往来明细”无法设置“期初数据打印”用友T3用友通往来模块,打印“客户往来明细”无法设置“期初数据打印” 往来模块,打印“客户往来明细”中“无期初余额,本期无发生也打印”置灰,无法修改!这是因为总账中明细账打印方式为:按年排页,造成的! 1、修改总账/设置/选项/账簿中,明细账打印方式为:按月排页。 2、重新登录,可以修改“无期初余额,本期无发生也打印”。
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11.6零售管理中,零售单已经出库,但是有部分单据在结算的时候无法结算,请高手指导下 11.6零售管理中,零售单已经出库,但是有部分单据在结算的时候无法结算,请高手指导下[]
结算时是否有提示?提示什么?@服务社区刘小艳:在零售管理---对账收款---选择相应条件之后点击查询---没有任何单据,但是在业务系统结账的时候提示有零售单据没有结算,然后去零售数据中心查看过滤未结算的单据,发现有一部分单据日期都在即将结账的月份,但是没有结算。@nFZ7vYv:交班之后才能做对账收款的,请检查是否有做交班。@服务社区刘小艳:日结都做了。会没有交班吗?@nFZ7vYv:这边无法知道您是否已经日结,只是告知有什么情况导致不能对账收款,如果已经交班,可以到POS端多按F11进行手工同步,可能数据没有同步上,同时到软件安装目录下 \Appserver\config文件夹内有个sync.config文件,其中有个节点为80如果您的T+改过端口,需要将数字改为软件对应的端口之后重新同步。好的,我试试
![我商贸宝普及版 服务器重装系统,要注意哪些事项,,要怎么备份数据](https://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
我商贸宝普及版 服务器重装系统,要注意哪些事项,,要怎么备份数据 我商贸宝普及版 服务器重装系统,要注意哪些事项,,要怎么备份数据[]
服务器电脑已经重装了,那您检查下软件安装路径下服务器文件夹下的data下是否有ldf和mdf的文件,或是看下backup文件夹下是否有自动备份数据,是以sub/nsub结尾的文件。他们是您的账套备份数据,存在的话,重新安装数据库和软件在新建账套恢复数据。重新安装软件的安装路径不要选择和原来一样的路径。@服务社区李珊:我在服务器 系统工具里面做过备份数据。要怎么样恢复数据@杨飞qqi:新建帐套,登录该账套,点击维护中心--数据恢复,勾选备份备份路径,选择您手工备份数据,点击恢复@服务社区李珊:重装系统后打不开@杨飞qqi:初始化失败是数据库和软件之间联系出现问题,您可以参考知识库--初始化失败的解决方法:http://service.chanjet.com/zhi ... a8e88
使用技巧
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问题解答
预收预付款退回是什么业务
预收预付款退回
原因分析:
预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。
预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。
问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。
【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程
恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理
恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理 恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理[]
服务社区,产品里有工具,名字和这个提示一样!
行业性质与科目分类不符
打开总账模块提示行业性质和科目设置中的科目分类不符。http://service.chanjet.com/too ... 2cfea
[/强]好人
用友热销产品
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房产企业收入利润会计核算
房产企业收入利润会计核算
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(1)主营业务收入:
包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。
由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算
①在实现营业收入同时收到价款时
借:银行存款 贷:主营业务收入
②营业收入实现前,价款收取后的。
借:应收账款 贷:主营业务收入
用友软件如何查看加密狗号
用友软件如何查看加密狗号用友软件如何查看加密狗号
方法一:查看加密狗插口位置的钢印,此处显示的字母加数字为加密狗号;
方法二:将加密狗插在电脑上,打开软件,点击软件右上角‘帮助’下的‘关于’,此界面显示的ID号即为加密狗号。
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看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的 允许记账的单子显示是白色 不允许记账的单子显示是蓝色 如果入库单没有单价的情况是不允许记账的 需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
--单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
@黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
--我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
@黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧: