#财税实务# @曾雪枫 请问我们之前的会计累计折旧提超了，我现在用这个录入期初的时候录完了期初资产明细和不平衡解不了账怎么办 _0#财税实务# @曾雪枫 请问我们之前的会计累计折旧提超了，我现在用这个录入期初的时候录完了期初资产明细和不平衡解不了账怎么办[]

我在累计折旧下另外记了一个科目，但是现在资产明细和又对不上了
@maty0703:然后我固定资产里也给他加上了，然而也不对，请问我要怎么处理
按照他做的录入期初数，做账的时候调整多提折旧 借：管理费用 （负数） 贷：累计折旧 （负数）
@主办会计张万里:我是光在累计折旧里多记出来吗，我固定资产他那几项多提出来的我怎么录固定资产年明细表啊，录完资产明细和不平衡啊
你录入的时候还是按照原来的录入，然后在总账里编制一下上面的凭证就可以了，事实上，如果跨年，因为折旧影响到损益，损益影响到利润，可能要做以前年度损益调整
@主办会计张万里:我用的是小企业的，没有以前年度损益调整，现在我知道那个分录怎么编制问题是我录完期初数给我显示资产明细和不平衡，我没法结账
@主办会计张万里:我到现在一月也没能结账
@maty0703:加QQ，769400140，他给你的报表本身不平的话，给你看看
@主办会计张万里:是那个花未眠吧

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对企业的绿化用地如何征税 对企业的绿化用地如何征税

对企业厂区（包括生产、办公及生活区）以内的绿化用地，就照章征收土地使用税，场区以外的公共绿化用地和向社会开放的公园用地，暂免征收土地使用税。

房地产企业交的市政建设费是否缴印花税 房地产企业交的市政建设费是否缴印花税

　　问题：根据相关文件规定，房地产公司企业交纳的市政建设配套费做为契税的计税依据按照4%的税率计算交纳契税，那么是否同时作为印花税的计税依据交纳印花税呢，如果是，属于哪个税目下的，税率是多少？

　　答复：依据《中华人民共和国印花税暂行条例》及其实施细则的规定，房地产企业交纳的市政建设配套费不属于印花税的应税范畴，不应缴纳印花税。

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。

我们这个是站点，咋整才能把我加进服务器的局域网里 我们这个是站点，咋整才能把我加进服务器的局域网里[]

额，不是很明白描述的什么意思。
@服务社区_郝瑞然_:只有一个服务器，然后另外加站点，站点和服务器的在同一个局域网里，这个怎么操作，现在我和服务器没在同一个站点
@CrazymeE: 如果在同一个局域网内，服务器端需要固定IP地址，然后客户端安装软件使用软件试下有什么提示？另外建议参考服务器连接问题排查思路：http://service.chanjet.com/zhi ... 7b045
@服务社区_郝瑞然_:
@CrazymeE:这是怎么回事呀
@CrazymeE: 这个服务要选择 SQL Server 才对，你这个是没有？如果确实没有请备份下数据，然后重装数据库，重装软件吧。

采购单 单据设置里面设置单价显示，为什么在明细里看不到呢 采购单 单据设置里面设置单价显示，为什么在明细里看不到呢[]

本地测试没有问题如图
@畅捷服务姚培德:您看下 下图 不知道是什么原因
是不是没有权限呀换账套主管进入
@畅捷服务姚培德:这个就是主账号
@刘先生1463727367:金额 单价全都没有了 显示不出
@刘先生1463727367:如果是账套主管也是这样的话请联系服务商提交支持网问题
@畅捷服务姚培德:找到问题了，票据类型如果是普通发票就没有单价金额 为什么呢 专用发票就有
普通发票没有价税分离的，专用发票才有价税分离。
@畅捷服务姚培德:那如果 进货不含发票这样选择哪个呢
选择收据即可。

用友T3用友通不能建立年度帐,提示“插入错误：列名或或提供值的数目与表定义不匹配”！用友T3用友通不能建立年度帐,提示“插入错误：列名或或提供值的数目与表定义不匹配”！
建立2006年度帐，在创建”fitemss01class”表时提示“插入错误：列名或或提供值的数目与表定义不匹配”！ 然后它自动试着删除2006年度数据库，但是提示“无法删除数据库UFDATA-001-2006,正在使用”！在2005年度中修改过帐套数据库中的表结构。
导致表结构和2006年度新建帐套的表结构不一致。修复方法：在通的安装路径中找到admin文件夹，然后找到ufmodel.bak这个文件，并将这个文件在SQLSERVER中还原数据库。还原之后，将这个数据库中相应的表做相应的修改。然后将这个数据库重新备份成ufmodel.bak文件。然后在重新年结就可以了。

安装MSDE2000“为了安全起见，要求使用强 SA 密码安装MSDE2000，提示“为了安全起见，要求使用强 SA 密码

今天下载了一个msde2000A，本想按照平时的安装习惯，找到了setup.exe安装程序，错误提示弹出一个对话框：“为了安全起见，要求使用强 SA 密码。请使用SAPWD开关提供同一密码。有关详细信息，请参阅自述文件。安装程序将立即退出."
郁闷。
PS：误笔，这是安装MSDE200A的教程，不是安装MSDN2000的教程！！！
看文档还不如百度下，找到了几种解决方案：
1、
命令提示符下进入安装目录。比如MSDERelA。然后键入setup.exe SAPWD="YOUR COMPUTER PASSWORD".安装成功了。
这样很快就安装好了。

T+12.1标准版 做销货单的时候会提示可用量不足，但是还能够继续保存审核。能不能够实现提示可用量不足之后就不能继续往下操作？
在选项设置-->库存-->可用量控制 销货单选择控制就好了
可以，到系统管理—选项设置—库存，左下角可用量控制中，销货单选为控制。
@符健82:[/握手]
谢谢！[/玫瑰]

T1做单据的时候老是有错误提示框，还关不了
这是报错是数据库表有问题了，备份好数据支持网提交检测下

采购订单执行统计表数据不正确 _0采购订单执行统计表数据不正确

MA-U8客户信息日常维护、查询功能工作场景？ MA-U8客户信息日常维护、查询功能工作场景？

维护时，录入客户档案维护申请；或录入新客户信息；新建客户联系人，或关联原有联系人；修改客户相应信息，新建/修改客户联系人；

查询时，搜索客户条目,查看基本信息和联系人；直接在联系人联系方式数据项目上； 在地图上搜索定位，或进行客户周边服务信息搜索 关联查看该客户商机列表；关联查看该客户行动列表；关联查看该客户订单列表；关联产看该客户价格列表。

工贸宝中执行了采购建议后看不到执行单据？原因分析：执行‘材料采购建议’生成的是一张未审核的订单，而订单查询中默认查看范围是已审核的订单。问题解答：进入‘订单状态’将‘未审核订单’勾选即可查看到，对订单进行审核执行。

年报和汇算清缴有什么区别？？ 年报和汇算清缴有什么区别？？[]

关注
就是会计和税法之间的差异。会计年报经调整才能进行汇算清缴，具体可以根据报表附表来调整
@追梦2016:不是很明白[/流泪]
@追梦2016:年报不是送到工商的嘛

税务人员违法犯罪行为 税务人员违法犯罪行为

    税务人员与纳税人、扣缴义务人勾结，唆使或者协助纳税人、扣缴义务人或者企业、事业单位采取各种手段偷税等致使国家税款流失的犯罪行为。根据中《华人民共和国税收征收管理法》及刑法的有关规定，税务人员与纳税人、扣缴义务人勾结，唆使或者协助纳税人、扣缴义务人或者企业事业单位采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证，在账簿上多列支出或者不列、少列收入，或者进行虚假的纳税申报的手段偷税；欠缴应纳税款，采取转移或者隐匿财产的手段，致使税务机关无法追缴欠缴税款；采取欺骗手段，骗取国家出口退税款等罪的，按照刑法关于共同犯罪的规定处罚；未构成犯罪的，给予行政处分。税务人员与犯罪分子相勾结，实施虚开、伪造、非法出售、购买、盗窃、骗取增值税专用发票等发票犯罪，或明知是虚开的发票，予以退税或者抵扣税款；或明知犯罪分子实施上述犯罪，而提供其他帮助的，依照刑法的规定从重处罚。税务人员利用职务上的便利，收受或者索取纳税人。扣缴义务人财物，构成犯罪的，按照受贿罪追究刑事责任；未构成犯罪的给予行政处分。税务人员玩忽职守，不征或者少征应征税款；或在发售发票、抵扣税款、出口退税工作中玩忽职守致使国家税收遭受重大损失的，依照刑法关于玩忽守罪的规定追究刑事责任；未构成犯罪的，给予行政处分。税务人员滥用职权，故意刁难纳税人、扣缴义务人的，给予行政处分。违反法律、行政法规的规定，擅自决定税收的开征，停征或者减税、免税、退税、补税的，除依照本法规定撤消其擅自作出的决定外，还应补征应征未征的税款，退还不应征收的税款，并由上级机关追究直接责任人员的行政责任。

用友软件查询明细账的时候怎样按对方科目展开查询明细账的时候怎样按对方科目展开 在明细账查询条件的界面，勾选“按对方科目展开”按钮，点击“确定”之后，明细账中会多出一列“对方科目”，并且会显示凭证除该科目外的对方科目具体内容.

您好！我在库存期初里选择某个大类的时候选择不到下级分类，但是存货档案里是有分类的， 您好！我在库存期初里选择某个大类的时候选择不到下级分类，但是存货档案里是有分类的，[]

具体不能选择的界面，截图我看下
@服务社区刘明新:
@服务社区刘明新:
@服务社区刘明新:第一张是存货档案的，第二张是库存期初
@服务社区刘明新:？
@aMv:其他的存货分类都能选择？是否期初记账了？
@服务社区刘明新:我试了试，是不能勾选是否折扣，
@aMv:得勾选，不勾选看不到本次折扣了
@服务社区刘明新:但是勾选，选择不到该存货了，我查百度，说的是“该选项是为运费、人工等劳务性质的存货配备使用的，勾选该选项的存货不属于实物出入库商品”
@aMv:您说的那是劳务费用属性，不是现金折扣
@服务社区刘明新:http://wenda.so.com/q/1365366682061887
@aMv:抱歉，和您混了，问题比较多，您这个问题和之前另一个人的问题相似，回错了，不能勾选存货属性的折扣，勾选了就选择不到了，就成了非实物的商品了‘
@服务社区刘明新:没事，谁让您那么忙
@aMv:实在不好意思啊，现在您把那个存货档案属性中的折扣勾选取消掉，就可以录入期初了
@服务社区刘明新:嗯嗯
@aMv:[/微笑][/握手]

我们是平价转让股权30万，那缴纳个税的时候收入额和财产原值都填30万吗？因为是新公司实收资本一分都没到账，税管说这样相当于没有成本就收入30万，个税要按30万缴纳，求指教，感谢 我们是平价转让股权30万，那缴纳个税的时候收入额和财产原值都填30万吗？因为是新公司实收资本一分都没到账，税管说这样相当于没有成本就收入30万，个税要按30万缴纳，求指教，感谢[]

没有实收资本那就填0吧，转让也是转的0吧。
国家税务总局公告2014年第67号 《股权转让所得个人所得税管理办法（试行）》
第三章 股权原值的确认
第十五条　个人转让股权的原值依照以下方法确认：
　　（一）以现金出资方式取得的股权，按照实际支付的价款与取得股权直接相关的合理税费之和确认股权原值；
　　（二）以非货币性资产出资方式取得的股权，按照税务机关认可或核定的投资入股时非货币性资产价格与取得股权直接相关的合理税费之和确认股权原值；
　　（三）通过无偿让渡方式取得股权，具备本办法第十三条第二项所列情形的，按取得股权发生的合理税费与原持有人的股权原值之和确认股权原值；
　　（四）被投资企业以资本公积、盈余公积、未分配利润转增股本，个人股东已依法缴纳个人所得税的，以转增额和相关税费之和确认其新转增股本的股权原值；
　　（五）除以上情形外，由主管税务机关按照避免重复征收个人所得税的原则合理确认股权原值。
新公司实收资本一分都没到账，相当于没有股权原值是0.
已成定局，无法回天。
@陌上梨花: 可是我转让协议里面写的是认缴股权金额30万转让金额30万啊，如果写0不是不符了
@曾雪枫: 什么意思，请问现在如何处理，急
@用户1436158349_475:按片管意见处理
@曾雪枫: 那我们不可能真的什么都没做就交30万*0.2=6万的个税吧
@用户1436158349_475:事先你怎么不考虑了，现在是你跟片管的问题啊
为什么老股不实缴了，他没有实缴，就是成本为0，收入为30万啊
@曾雪枫: 没有真的收30万，只是转让协议是写转让认缴股权金额30万
@用户1436158349_475: 那我要把转让协议改下吗？
@用户1436158349_475:不是跟我说，是你的转让协议已经提供给片管。要跟他沟通，能否撤回
@用户1436158349_475:你的营业执照已经变更了吗
@曾雪枫: 是的，已经三证合一了
@用户1436158349_475:那么就是我前面说的，已成定局，无力回天。你只能与片管协商
@曾雪枫: 给国税局，还没给地税，现在就是要去地税交个税变更
@曾雪枫:曾老师，之前我们一家公司也存在股权转让问题，是老总私下新收了一家公司，原注册资金50是已到位的，转让到3个新股东上后再增资认缴了50万合计注册资金100万，股权转让印花税和个人所得都没交，这个情况需要补税？如何做好点
@静么么答:印花税肯定要交的，个人所得税要看转让有无转让所得
@曾雪枫:转让所得为，受让股份-购买股份支付的对价-相关税费=个人应纳税所得额？
@静么么答:是的
对的。。无成本
有点复杂！
自2014年2月7日起，公司注册资本实行认缴登记制，股东可以将其股权（尚未履行出资义务）转让。可以这么写：甲方作为该公司的合法股东，认缴出资10万元持有该公司50%股权，实际缴纳出资0万元，现将其在公司中占有的50 % （实缴0万元）股权依法转让给乙方，转让价格x万元，乙方自愿接受以上股权。是否需要缴纳个人所得税，就要看转让价格了，转让价格大于0的，需要纳税。友情提醒：有限责任公司的股东未履行出资义务即转让股权，受让人对此知道或者应当知道，公司可以请求该股东履行出资义务、受让人对此承担连带责任；公司债权人可以请求未履行出资义务的股东在未出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任，同时可以请求受让人对此承担连带责任。相关司法解释：《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》
感觉好复杂，完全不懂呢！
关注一下
不懂
从你的描述来看，如果是平价转让不涉及到所得税的问题。
应纳税所得额=收入-成本=0
涨姿势了[/玫瑰]
我们公司也有这个情况 实收资本为0，然后股权以平价转让，个税缴纳是为0的
@素如群1423532682: 你的平价转让金额是0吗？还是认缴金额
@王立芹_322550: 成本0-转让收入30万(转让协议写错了做30万)=30万
@素如群1423532682:你的情况是企业账面没有资产，转让价为0，未实缴，转让成本为0。与前面的情况不同啊。它情况是企业账面有资产，转让价为30万，未实缴，转让成本为0。
看来看去还是没看明白，转让价和实收资本不是一样吗？都是30万，都是未实缴，只是合同表述不是很准确而已，是这样吗？
@rebecahanhan:按楼主的表述，转让协议转让价30万，未实缴。
这样的表述意思是，转让取得收入30万，是收到资金了的，而公司这一块的份额未实缴，税局就视同取得收入了，对吗？
再学学
以我的理解，是否，如果转让当若实缴30万注资，也取得了30万的转让费，则个人所得为0，若转让方认缴，但取得转让费为30万，则个人所得为30万。而楼主表述的为二种是吗？那相应的被转让方无常取得实缴的股权也应该交那相应的个人所得税哦，是否
@rebecahanhan: 是的
@rebecahanhan: 正规操作是的
啊 这个问题我们也有 只不过正好赶上变更地址 税务局直接就录入新的股东股权了