#行业问题#供热公司给我们开的停暖发票,没写企业名称,说和往年一样自己填写,请问机打的发票自己写企业名称能记账吗@赵树峰- _0#行业问题#供热公司给我们开的停暖发票,没写企业名称,说和往年一样自己填写,请问机打的发票自己写企业名称能记账吗@赵树峰:[]

按发票管理办法规定，发票上没有单位名称是属于不符合规定的发票。如税务局检查发现后，可能会剔除。即使自己补写上，也会看的出来。找出票方重开，也是很麻烦的。就看当地税务检查人员是否严格了。在以后的工作中应尽量避免此问题，以减除不必要的麻烦。
@嘟啊嘟啊:要是企业实际产生的水电费宽带费，但单据不是企业名称，是公司出纳的个人名可以做费用吗？
在我见过的发票中，有一些确实开不了名称的，可以手写，此种发票上会标明“除单位名称外，手写无效”如果您说的不属于这种，那么开具的时候理应开全单位名称，否则涉及一楼园友所说的问题。
机打发票，手写无效，属于未按规定取得发票。2011年2月实施的《发票管理办法》（国务院令第587号）第二十一条 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。第二十三条 安装税控装置的单位和个人，应当按照规定使用税控装置开具发票，并按期向主管税务机关报送开具发票的数据。

#财税实务#请教一下，预收／预付账款，其它应收／应付，有余额，要怎么调平？ _0#财税实务#请教一下，预收／预付账款，其它应收／应付，有余额，要怎么调平？[]

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1、“应收账款”项目，应根据“应收账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计，减去“坏账准备”科目中有关应收账款计提的坏账准备期末余额后的金额填列。如“应收账款”科目所属明细科目期末有贷方余额，应在本表“预收账款”项目内填列。
2、“预付账款”项目，应根据“预付账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计填列。如“预付账款”科目所属有关明细科目期末有贷方余额的，应在本表“应付账款”项目内填列。如“应付账款”科目所属明细科目有借方余额的，也应包括在本项目内。
3、“应付账款”项目，应根据“应付账款”科目所属各有关明细科目的期末贷方余额合计填列；如“应付账款”科目所属各明细科目期末有借方余额，应在本表“预付账款”项目内填列。
4、“预收账款”项目，应根据“预收账款”科目所属各有关明细科目的期末贷方余额合计填列。如“预收账款”科目所属有关明细科目有借方余额的，应在本表“应收账款”项目内填列；如“应收账款”科目所属明细科目有贷方余额的，也应包括在本项目内。
按明细账填列……
应收账款=应收明细借方余额+预收明细借方余额
应付账款=应付明细贷方余额+预付明细贷方余额
@晚安拜拜:好详细噢，谢谢[/强][/强][/强][/强][/强]

对地质矿产部门的勘探收入应如何征税 对地质矿产部门的勘探收入应如何征税

　　【问题】

　　对地质矿产部门的勘探收入应如何征税？

　　【解答】

　　根据《国家总局关于地质矿产部所属地勘单位征税问题的通知》（国税函发[1995]453号）规定，对地矿部所属地勘单位的勘探收入，属于的征收范围，应照章征收营业税。对地质矿产部门所属地质队进行地质普查、勘探所取得的收入，应按“服务业——其他服务业”税目计算征收5%的营业税。但对其从事的钻井（打井）勘探、爆破勘探业务，则应按建筑业3%的税率计算征收营业税。

非法制造、出售非法制造的发票罪的认定 非法制造、出售非法制造的发票罪的认定

非法制造、出售非法制造的发票罪，是指违反国家发票管理法规，伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的用于骗取出口退税、抵扣税款的发票以外的其他发票的行为。认定是否构成非法制造、出售非法制造的发票罪，应当看其是否具备以下构成要件：

　　1.非法制造、出售非法制造的发票罪侵犯的客体是国家对发票的管理制度。

　　2.非法制造、出售非法制造的发票罪在客观方面表现为违反国家发票管理法规，伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的用于骗取出口退税、抵扣税款的发票以外的其他发票的行为。

报表能否调整行高和列宽？原因分析：可以手工调整，也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答：有两种方法：1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽；2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。

记账宝U盘版如何备份数据？原因分析：软件安全退出后会将数据回写到U盘保存，但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答：进入“系统管理”--“数据备份”，选择需要备份的年度，选择除了C盘以外的其他本地磁盘，点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据，若有多个账套，需要重新登录依次备份，若账套有多个年度账，也需要依次备份。注：若有多个年度进行备份时，需要重新选择年份再进行备份，并且要去备份路径下将备份文件夹重命名，然后再备份第二个年度的数据，以防止被覆盖。

关于打印 凭证，内容多时 如何批量打印，如何全选，那么 只有列表打印，并不打印 凭证内容，另外 每打印一个 网页就会刷新一下，搞的 又得重新找 打印到那个单具了。 还有，能不能留个 人 工客户的电话，非要搞个在网上反馈。电话 回访 不行么？ 15138482527 郑州大上海城 T+ 用户 咨询 请回访。咨询还需要 输入什么 用户识别号，有没有服务这么麻烦啊 关于打印 凭证，内容多时 如何批量打印，如何全选，那么 只有列表打印，并不打印 凭证内容，另外 每打印一个 网页就会刷新一下，搞的 又得重新找 打印到那个单具了。 还有，能不能留个 人 工客户的电话，非要搞个在网上反馈。电话 回访 不行么？ 15138482527 郑州大上海城 T+ 用户 咨询 请回访。咨询还需要 输入什么 用户识别号，有没有服务这么麻烦啊[]

批量打印凭证在总账下面点打印凭证，输入打印范围直接点打印就是批量打印凭证内容。如果需要电话服务可以拨打4006600566
@畅捷服务刘璐:谢谢，根据这个指导问题确实解决了，还是工作人员打印方式 不正确。还是希望 电话回访方便一些。这个400 还需要输入 什么客户识别
服务识别码是为了客户得到真正有效的服务，是为了保障客户的利益。我们现在有多种服务方式可供选择，非常感谢您对我们的理解[/可爱]

请问采购入库单据小数点位数怎么设置，采购入库单成品出库单套打模式怎么设置？ 请问采购入库单据小数点位数怎么设置，采购入库单成品出库单套打模式怎么设置？[]

数据精度设置在，基础设置--基本信息--数据精度，在这进行设置小数位数， 单据套打设置就是在新打印中设置，设置好了之后去掉单元格就是套打。
@服务社区_郝瑞然_:
@先生1478072074: 重新登录软件任何模块都别打开，然后再修改就可以 了，这个是因为你打开了某些模块导致的。
@服务社区_郝瑞然_:
@服务社区_郝瑞然_:怎么设置
@先生1478072074: 业务模块的套打，都是在单据中的新打印中进行设置。
@服务社区_郝瑞然_:不会设置怎么办
@先生1478072074: 可以联系下你的服务商进行设置下。

用友T3用友通采购入库单无外币用友T3用友通采购入库单无外币
因采购入库单无外币单价、金额列，仅有本币单价、金额列。RMB金额由RMB单价*数量生成，当录入外币采购发票时，RMB单价、金额是由外币单价、金额*汇率生成，导致采购入库单暂估金额与外币采购发票中RMB金额不符（数量较大时，小数点后4位尾差被放大所至）由于库存模块无外币核算，导致由采购订单拷贝生成的采购入库单无外币单价、金额。当由采购入库单拷贝生成采购发票时，所生成的采购发票的外币单价、金额与人民币单价、金额一致，需要重复录入外币单价，且无法核对所录入的采购发票是否与所参照的采购订单外币单价是否一致。
采购入库单的暂估金额与采购发票不一致是正常的,在采购入库单与采购发票进行结算后,采购发票中的本币金额会回写采购入库单的金额,这时候二者就不会存在不一致的情况了. 采购订单拷贝生成采购入库单,再由采购入库单拷贝生成采购发票的流程,可以修改为采购发票直接拷贝采购订单形成,这样就不会有外币单价的差异了.

用友软件有期初余额，本期无发生也打印”按钮为灰色？有期初余额，本期无发生也打印”按钮为灰色？
打印客户往来明细账时“有期初余额，但本期无发生也打印”按钮为灰色，不能勾选？明细账打印方式选择的是按年排页。依次点击总账-设置-选项-账簿，将明细账打印方式设置为按月排页，再重新登陆下软件。

T3 11.0的采购发票拷贝入库单没有记录，但是入库单可以流转生成发票，请教这是什么原因？
在做发票拷贝入库单的时候，把入库单列表界面的“拷贝后执行入库单对应的订单”勾选或者取消勾选看下。
@服务社区闫新华:那个选项的意思，如果入库单没有对应的订单，就无法过滤到吗？
@冬暖夏凉布尔:是的。
@服务社区闫新华:哦，多谢了
@冬暖夏凉布尔:不客气。

第一次用这个软件！ 第一次用这个软件！[]

感觉如何?
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用友T3软件自定义报表查询条件通过语法检测后允许保存，但在查询时出现语法错误的提示自定义报表查询条件通过语法检测后允许保存，但在查询时出现语法错误的提示

自定义报表查询条件通过语法检测后允许保存，但在查询时出现语法错误的提示原因分析：在sql语句中有注释符“—”导致查询自定义报表时报错。问题解答：将”—“及注释的语句去掉后即可正常查询自定义报表

用友T3软件在做bom的时候无法选择ROP件的物料在做bom的时候无法选择ROP件的物料

在做bom的时候无法选择ROP件的物料原因分析：同解决方法问题解答：ROP件是指那些在BOM结构中未体现的物料如低值易耗品、劳保用品等物料。

存货明细账 存货明细账

打开用友通T3时提示：运行时错误‘70’-拒绝的权限？ 打开用友通T3时提示：运行时错误‘70’:拒绝的权限？

用友软件怎样设置每页固定打印表左？怎样设置每页固定打印表左？

问题模块： 总账-凭证

关键字：表左

问题版本：T+ 11.5

原因分析： 见问题答案。

适用产品：用友T+系列

问题答案：在打印凭证的时候可以设置每页固定打印表左。依次点击“总账”-“凭证”-“凭证打印”按钮，在凭证打印的网页对话框中勾选“设置”按钮，在打印设置界面点击“高级”按钮进入页面设置界面，在“表首/表尾”页签下，把需要固定为表左的列号录入到“表左列标”中，如A-B行为表尾行，输入“A:B”。

凭证中辅助信息无法设为显示原因分析：产品默认的“辅助信息”是“不显示”的，需要通过“摘要设置”才可将需要的“辅助信息”显示出来。问题解答：打印“辅助信息”，需在“摘要设置”中，将“左侧”需要打印的信息选择到“右侧”才可打印。操作步骤：1.用“账套主管”--登录“对应账套”--进入“总账模块”；2.“凭证”--“打印”--“摘要设置”；3.可将“左侧”需要“打印（或预览）”的信息选择到“右侧”的“摘要（或科目）”位置；4.再次“打印（或预览）”即可按所选择的“辅助信息”打印（或预览）。

#新手入门#我们卖了一批产品，收到的货款是2800打入对公账户了，也开了发票，对方已经收到货了，下面是我做的凭证，为什么主管说要把借方的银行存款改成预收账款或者应付账款呢，主管说要从长远的角度考虑问题，但是为什么要改成应付账款呢，我错了吗@戴崇恩 ，老师麻烦您给我解答一下呗 #新手入门#我们卖了一批产品，收到的货款是2800打入对公账户了，也开了发票，对方已经收到货了，下面是我做的凭证，为什么主管说要把借方的银行存款改成预收账款或者应付账款呢，主管说要从长远的角度考虑问题，但是为什么要改成应付账款呢，我错了吗@戴崇恩 ，老师麻烦您给我解答一下呗

开票的时候做应收账款，收到货款后再做借：银行存款贷：应收账款
@科哲财务小陈:亲，开票的时候钱已经打入对公账户了。
方便查往来账
都没错，你想的是做账简单，领导是以后还有业务便于查账，思想不一致时必须服从领导指挥，没有举手表决的机会
这样方便查询这个钱的流向到哪里去
@安静一别闹:但是领导的意思是：借应付账款/预收账款，应交税费-应交增值税，贷主营业务收入，然后就没有了，我觉得这样做也可以，我不理解的是为什么是应付账款，还有就是，还应该在做个分录，借银行存款，贷预收账款
这是啥啊，到底是买还是卖，有点乱哦，应付不是配着预付嘛，咋应付跟预收在一起了？
@9527号:卖，我们是卖方，我也觉得领导弄错了，不应该是应付
@于永敬:问问他 卖的税费在贷方吧
@9527号:我做的凭证上税费就是在贷方啊，亲[/龇牙]
@于永敬:看你的一个回复帖子是放在借方了 所以才会问
@于永敬:一般企业的销售商品会计入应收账款的科目核算，但是确认收入是有条件的，对于不符合收入的确认条件在收到货款时应先记入预收账款或者应付账款，待符合确认收入的条件时再确认收入，你们领导应该是想表达这个意思。
如果要建预收或应付账款，就说明对方应该会成为你单位的供应商，是为了将来针对供应商来核算。
@庞雯:哦，谢谢亲
@登北京香山枫叶:也许吧，谢谢

#唐山同城会#15年会计证没年检，有影响吗？ #唐山同城会#15年会计证没年检，有影响吗？[]

需要补上学分
有影响,可以16补上