#财税实务# @赵树峰 老师，请问核定征收的企业，现在报税局的报表利润额太大，报表利润远超核定的所得率，这样有没有税务风险？会不会提高核定的所得率或是被改成查账征收？ #财税实务# @赵树峰 老师，请问核定征收的企业，现在报税局的报表利润额太大，报表利润远超核定的所得率，这样有没有税务风险？会不会提高核定的所得率或是被改成查账征收？[]

会
@lss:真的吗？那我不是要找发票来冲利润， 如果是这样的话，那我核定就没有意义了
@lss:我有一个公司以前是定期定额，从2月份起改查账征收，是不是要接着做账，还是重新做呢？以前的数据，报表要拉过来么？
@Kiki_lao 要保持数据的连贯性，最好接着做，今后注意点
@lss:那比如16年的账，1月份还是定期定额，2月开始要那几建账，报表是不是很复杂，要怎么做？
报表正常做呀，只是税金的计算方式改变了而已（查账征收是与利润挂钩的，利润少了，税金自然也会少）
@lss:你好，请问下、所得税定率征收，账面上公司欠法人好几百万，有没有什么税务风险的？

用友通 使用教程用友通 使用教程:点击下载

调拨单与库存台帐 _0调拨单与库存台帐

用友T6软件T6 6.1版本的出纳管理模块，在支票打印时，输入金额后大写“元”变成“圆”了，不符合银行要求。T6 6.1版本的出纳管理模块，在支票打印时，输入金额后大写“元”变成“圆”了，不符合银行要求。

问题模块： 出纳管理

关键字：金额的大写“元”变成“圆”了。

问题版本：T6-企业管理软件V6.1

原因分析： 软件功能新增了金额大写“元”和“圆”，默认带出的是“圆”。在票据模版上编辑，将修改成“元”。

适用产品：T6系列

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

形态转换转单转换后的单据，是不是取不到单价只能手工录入？参照转换前的单据同价录入转后单据时，，转换前的单据单价是准确的吗？二次重新计价后前面已录入的同价调拨单或是形态转换单上的成本单价是不是会发生变化？ 形态转换转单转换后的单据，是不是取不到单价只能手工录入？参照转换前的单据同价录入转后单据时，，转换前的单据单价是准确的吗？二次重新计价后前面已录入的同价调拨单或是形态转换单上的成本单价是不是会发生变化？[]

转换后的商品单价则是根据价格策略、入库成本选项、存货最新成本3种方式按优先级顺序获取的；用户可根据存货的实际成本再修改入库单价。与转换前商品价格没有关系的。二次重新计价只会影响转换前的商品价格，不会影响转换后的价格。
@畅捷服务姚培德:谢谢您

手机端提示已过期，在移动应用配置中点击激活后，报错了，何解？ 手机端提示已过期，在移动应用配置中点击激活后，报错了，何解？

您好，请重新注册加密狗或者软件登陆界面重新激活一下您的加密卡，然后再去应用商店中激活
@畅捷服务卢儒佳:已经重新注册了加密狗，还是不行？
@活着的死人:重新注册加密狗后，重启一下服务项目，有购买过工作圈基础包吗
@畅捷服务卢儒佳:现在下订单时，不是必须购买的吗？
@活着的死人:如果是新买的就是要购买的，如果您是升级上来就是没有购买的吧

用友软件如何查看余额调节表余额调节表打印预览问题

1、请点击：“现金银行”--“银行对账”--“对账” 选择“截止日期”进行对账。

2、进入“余额调节表”--点击“预览”即查看到“对账截止日期”。

用友T3用友通库存模块和核算模块的账表对不上用友T3用友通库存模块和核算模块的账表对不上
库存系统与核算模块中的出入库流水帐中流入金额不同，其他数据却完全相同。包括数量及流出金额。如果暂估方法选择的是月初会冲，月初发现库存系统和核算模块的出入库流水账的入库金额不一致一般都是上个月有暂估业务，这个月核算模块先产生了红冲纪录，但库存模块不会产生，这样会不一致。如果暂估方式选择是月初回冲或者单到回冲，上个月的暂估业务本月已有发票于之结算后，仍发现库存系统和核算模块的出入库流水账的入库金额不一致是因为存货的暂估金额和蓝字会冲金额不一致造成的，这个在核算模块查询出入库流水账选择红字回冲单和蓝子回冲单就可以看出来。这样的话，库存模块不会有变化，但核算模块就会有这个差额。

普及版T3 销售订单 订了10个发了8个 还有两个没发 在哪查 有这个功能吗
销售管理—销售订单执行表中查看。

您好老师 我采购需求是根据销售单来生成的，但是采购建议量有时候不准，这和几个方面有关？ 您好老师 我采购需求是根据销售单来生成的，但是采购建议量有时候不准，这和几个方面有关？[]

这个跟运算方案中选择的项目有关的，您得根据选择的项目来核对带出的采购建议是否正确。

仓库控制盘点参数 仓库控制盘点参数

T+11.51建账的时候应收账款没有设置辅助核算，现在二级科目已经挂满无法继续增加而且都有余额这种情况如何解决 T+11.51建账的时候应收账款没有设置辅助核算，现在二级科目已经挂满无法继续增加而且都有余额这种情况如何解决[]

数字用完 可以用字母
可以用英文+数字的方式建立会计科目
@杜Spring:[/OK]

一般纳税人，我入库的金额和发票上的含税金额一样，那我怎么做成本呢？ 一般纳税人，我入库的金额和发票上的含税金额一样，那我怎么做成本呢？[]

那你就是平进平出，成本还是按你进货的成本出啊。你等于没销售利润。
你的意思是你的成本和销售价格是一致的吗？
入库与成本都应该为不含税金额

请教各位药品批发行业的往来怎样做简单一点，涉及到业务员的提成，是根据业务员分往来明细吗？ _0请教各位药品批发行业的往来怎样做简单一点，涉及到业务员的提成，是根据业务员分往来明细吗？[]

比较麻烦，同厂商不同业务员、同业务员众多厂商，单纯按厂商或单纯按业务员都不理想，交叉颇多，往来科目至少两级。
分成两段，
@人生豪迈:手工账怎么做呢，指点一下。

想问下rpt_fltDEF-这表有什么作用 报二进制截断错误 想问下rpt_fltDEF这表有什么作用 报二进制截断错误[]

是业务模块单据列表格式相关的数据库表
和演示账套的这个表对比下，看下各个字段的字段长度是否有不一样的
@畅捷服务苏娜_: 普及版字段改成标准的 数据就要丢失吧
这个表不影响具体的账套数据，就是业务模块单据格式所需要的表，但是字段长度普及版和标准版应该是不一样的。

单独核算部门 单独核算部门我部门一个业务员回了一笔货款，我也已经下帐了。突然领导说业务员还欠了另外一个部门几百块钱，又要将上次回的款提出一部分的钱来去给另一个部门核销货款。只是用现金支付了另外一个部门的货款，请问这个会计分录如何写？
单独记帐、核算意思是：
1）对于某个项目或某项费用，单独记账、单独核算，如应付专项款，是企业收到的财政拨款或政策性补贴款，要求单独核算，不能挪用。
2）对企业某个部门或分公司，单独记账、单独核算，这是一种计算盈亏与考核的方式，
因此。学校饭堂单独核算就是指：为学校饭堂单独建帐，设置独立的专项帐户及明细分类帐薄，用以记载饭堂的专项拨款及每笔收入，各项费用支出，月末结余数据，据依核算学校食堂的盈亏状况。

#财税实务# @戴崇恩 老师，您好！公司回购买一些零食，饮料，水果等，放在公司供员工享用，每次金额不是很大，但经常发生，我需要计入福利费吗？要计个税吗- _0#财税实务# @戴崇恩 老师，您好！公司回购买一些零食，饮料，水果等，放在公司供员工享用，每次金额不是很大，但经常发生，我需要计入福利费吗？要计个税吗?[]

借：应付职工薪酬－福利费
贷：库存现金
借：管理费用－福利费
贷：应付职工薪酬－福利费
集体性不可分割的福利费不用交个税
原则上，这种供全体员工分享，不能单独拆分的，不需要交个税。
福利费，汇算清缴时调增条-
@戴崇恩:需要计入福利费吗？还是直接走办公费用
@靜候1443165275:用于员工的计入福利费
@靜候1443165275:可以先通过应付职工薪酬——应付福利费核算。
@昙花再现:好的，谢谢
@戴崇恩:谢谢老师
@靜候1443165275:不客气。

你好，标错的凭证，我怎么修改不了呀？ 你好，标错的凭证，我怎么修改不了呀？[]

您好，在审核凭证界面，有取消标错，取消之后在修改即可
@服务社区李珊:没查到取消标错[/尴尬]
@meichen3U7:您是哪个版本的软件，您将软件界面截图给我看下
@服务社区李珊:t1财贸宝
@meichen3U7:财贸宝直接打开该凭证进行修改之后重新点击保存即可
@服务社区李珊:只能修改摘要，其他的都动不了
@服务社区李珊:是自动生成的凭证
@meichen3U7:凭证制单人是谁？是否是使用制单人登录进去修改的。
@服务社区李珊:是的
@服务社区李珊:是制单人进去修改的
@meichen3U7:若是不能修改的，则是您勾选了业务单据生成凭证不允许修改了。您备份好数据，打开数据库查询分析器，选择账套对应数据库，执行一下脚本：
UPDATE dbo.SetSystemInformation SET IfAllow = '×' where autoid=313
@服务社区李珊 :好的，谢谢你[/微笑]
@meichen3U7:不客气的，操作前切记备份好数据。[/微笑]
@服务社区李珊:已修复好，太谢谢你了[/玫瑰]
@meichen3U7:好的，不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]