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#易代账# @黄科良 怎么下载当月的明细账 #易代账# @黄科良 怎么下载当月的明细账[]

明细账右上角直接点下载就可以

发票页小计的大写 发票页小计的大写

用友T3用友通连接失败，无法备份--用友T3用友通连接失败，无法备份用友T3用友通连接失败，无法备份">用友T3用友通连接失败，无法备份

用友通精算版10.5财务业务一体化包，系统里建立了两个帐套，999帐套可以正常备份，777帐套备份备份时出错，提示“连接失败”，点确定后又提示“运行时错误53，文件未找到”，用数据库修复工具也不行，修复时提示连接失败。在数据库中sysindexes中表损坏导致。因为该账套只启用总账模块，所以新建一个账套用系统工具将有问题账套中的基础档案、总账期初余额、凭证导入到新建账套中。

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

记账宝U盘版是否支持外币核算？原因分析：记账宝U盘版只支持人民币的核算。问题解答：记账宝U盘版不支持外币核算，只支持人民币的核算。

请问：销货退货单所对应销售出库单（数量为负）的单价为0，该如何调整？在选项中取的是结存成本，且新开账的那一个月没有结存，现在这种情况有很多，怎么样处理才会比较快？-是否先对成本为0的做一笔其它入库单数量为1，单价为正确单价，再做一笔其它出库单为1？ 请问：销货退货单所对应销售出库单（数量为负）的单价为0，该如何调整？在选项中取的是结存成本，且新开账的那一个月没有结存，现在这种情况有很多，怎么样处理才会比较快？是否先对成本为0的做一笔其它入库单数量为1，单价为正确单价，再做一笔其它出库单为1？[]

这个如果成本是为0的情况下，那带出的也就是为0的，需要带出成本，可以到选项的零成本出库单中设置一个可取数的成本；或者直接在出库单上手工确定成本，不需要做其他出入库单来处理的；
@服务社区刘小艳:月末去更改选项，会把已发生单据的成本跟着变化吗？现有的成本为0的单据已经很多了，怎么样处理才会比较快？
@东莞友通_叶工:零成本的选项可随时修改，修改后重新计价，之前单据会重新按照选项计算并修改。
@东莞友通_叶工:请备份账套后重新计价；

安装了客户端打开时 显示门户已运行，点击确定就关闭了 ，是什么情况 安装了客户端打开时 显示门户已运行，点击确定就关闭了 ，是什么情况[]

配置一下host文件
1、首先找到HOSTS文件，路径为：（C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts 注：C盘为系统盘），右击“HOSTS”选择“属性”
2、取消“只读”前面的勾，点击确定
3、右击“HOSTS”选择“打开方式”，选择“记事本”，点击“确定”用记事本打开HOSTS文件
4、将HOSTS文件里面的内容全部清空，手工输入：127.0.0.1 localhost（注意127.0.0.1后面用TAB键隔开），然后点击“文件”菜单下的“保存

T3用友通标准版材料出库单的项目和项目大类名称无法录入T3用友通标准版材料出库单的项目和项目大类名称无法录入

T3用友通标准版材料出库单的项目和项目大类名称无法录入，点击“库存模块”－“材料出库单”，材料出库单体中有“项目”和“项目大类名称”，在项目管理模块设置了项目，并设置了项目核算科目，在填写材料出库单时为什么无法选择“项目”和“项目大类名称”。在单据表体中的“项目”和“项目大类名称”是无法直接点击录入的，需要通过录入对应的“项目编码”和“项目大类编码”，则“项目”和“项目大类名称”根据编码自动填入。在单据设计中，将材料出库单表体增加“项目编码”和“项目大类编码”列。具体操作为：点击“基础设置”-“单据设计”-“材料出库单设计”，单击“增加”，将项目编码和项目大类编码选中，保存退出。在填写材料出库单时选择项目大类编码，再选择项目编码，则可以自动带出项目和项目大类名称。

用友T3用友通关于销售开票如何能只开金额不开明细用友T3用友通关于销售开票如何能只开金额不开明细
你好！我公司有一用户，是食品加工业，向供应商采购明细上千种，月底供应商开具一张汇总发票结帐，用户认为按明细一一勾对非常不方便，可否汇总填制一张采购发票进行结帐处理？
另：加工产成品品种很多，原材料可以一一对应，但辅料一次性出库后，可能用于多种产成品加工种，对于辅料如何进行产成品分配？
本身我们的产品填制的发票就是一个明细的清单，他开给供应商或者客户开的发票，应该是一个汇总的！ 但是在产品的发票一定要体现为和入库单/发货单一一对应。

上一季度的申报数据有错误，导致和现在利润表的本年累计金额不符，这个问题要怎么解决、？是否是要去税局更改啊？谢谢 上一季度的申报数据有错误，导致和现在利润表的本年累计金额不符，这个问题要怎么解决、？是否是要去税局更改啊？谢谢[]

需要去税务局窗口更改

t1商贸通增强包，客户没有安装程序，从服务社区下载的普及版安装程序，安装以后还显示演示版，加密锁是2013年出库，已经重新注册了，41373709这是加密锁号码 t1商贸通增强包，客户没有安装程序，从服务社区下载的普及版安装程序，安装以后还显示演示版，加密锁是2013年出库，已经重新注册了，41373709这是加密锁号码[]

T1安装批发零售标准版12.6，T3安装普及版10.8plus1

用友T3软件在打印时，如何将数字型转换为文本型？在打印时，如何将数字型转换为文本型？

在打印时，如何将数字型转换为文本型？原因分析：使用函数→字符串→Str函数即可；例如：Str([主项数据."数量"])问题解答：使用函数→字符串→Str函数即可；例如：Str([主项数据."数量"])

12.1，销售排行榜怎么才能显示成图表形式类 12.1，销售排行榜怎么才能显示成图表形式类[]

显示不了哟，只有报表形式的哟。
@畅捷服务姚培德:好吧，谢谢
@畅捷服务姚培德:销货日期是灰色的，怎么回事呢
日期灰色说明不能取消不显示。

#行业问题#这个月，第一次出工资出了6000元，个税已交。然后不小心，又已工资的形式转了3000元。怎么办？是在公账出的，怎么办？？？？？？？？如何避税？？？ #行业问题#这个月，第一次出工资出了6000元，个税已交。然后不小心，又已工资的形式转了3000元。怎么办？是在公账出的，怎么办？？？？？？？？如何避税？？？[]

换个人名
冲账吧，否则再补所得税

门店版加密狗问题原因分析：如果是离线操作的话，需要，如果是实时连接的话，不需要。问题解答：如果是离线操作的话，需要，如果是实时连接的话，不需要。

用友软件系统中付款单付款单如何核销应付款系统中付款单付款单如何核销应付款 原因分析：见问题答案问题解答：录入付款单时，选择往来单位后，系统会自动跳出对此单位未结算完成的进货单、进货退货单、进货换货单、受托结算单、其它收入单，固定资产变卖单。用户可以在窗口下方显示单据的"结算金额"处录入结算金额(或通过自动分配方式，由系统按付款金额的从小到大依次结算)，对相应单据进行对勾，以达到分单结算的目。付款单（不管是否被审核）核销的单据不能再次被别的付款单核销。直接将核销对性关系、核销金额保存。注意事项：如果待结算单据的余额为负数，比如进货退货、进货换货等单据，则在结算金额处录入负数，对此单据进行结算。

在T1已经做的进货的付款单了，为什么在往来单位还是显示应付款金额呢？付款单我都已经审核了。也都转了凭证了、 在T1已经做的进货的付款单了，为什么在往来单位还是显示应付款金额呢？付款单我都已经审核了。也都转了凭证了、[]

您好，在信息中心-钱流信息-单位应收应付查询，--相关统计，明细查询 时间范围选择为1999-01-01 到9999-01-01 核对明细账
@畅捷服务钱兴林:我能不能把单据给删除了呀？
@小棠子:过账的单子在经营历程中-高级操作 =-红字反冲

#财税实务# @赵树峰 请问我单位是一般纳税人公司收到一张盖有即征即退章的进项发票，已经认证通过，能抵扣当月销项税吗？如果可以抵扣填增值税纳税申报表怎么填啊，跟一般的进项发票有区别吗？ #财税实务# @赵树峰 请问我单位是一般纳税人公司收到一张盖有即征即退章的进项发票，已经认证通过，能抵扣当月销项税吗？如果可以抵扣填增值税纳税申报表怎么填啊，跟一般的进项发票有区别吗？[]

可以正常抵扣，但对即征即退增值税应纳税额的计算和增值税纳税申报是一个不能轻视的环节。各地税务规定有一定的差异，但通过增值税申报表的设置可以看出，对其收入、销项、进项、留抵、应纳税额等均需要单独列示，在实际操作中，税务部门也要求对即征即退货物或劳务应缴纳的税款单独开具增值税缴款书。
纳税人日常发生的增值税即征即退项目要严格按规定比例分摊进项税额，一般货物及劳务和即征即退货物及劳务需要分别核算和申报，防止发生将属于即征即退项目负担的进项税额计入一般货物及劳务的进项税额中，导致人为少缴纳增值税情况的发生。
抵扣方不受影响

小规模，不能抵扣的话，是不能收专票是吧，只能收普票是吗？ 小规模，不能抵扣的话，是不能收专票是吧，只能收普票是吗？[]

可以收专票啊！一样的做帐
可以收专票，但不用价税分离，直接入账，因为进项税不可抵扣！
可以收，但小规模纳税人不能抵扣进项税额，专用发票也只能当作普通发票使用。
一般谨慎的销方会先咨询购方要求提供开票资料如，营业执照，组织机构代码证，税务登记证等，这样销方避免开票出错等情况，作为购方如果纳税人身份是小规模，销方只给开增普票，这样避免开具增专票后购方不能抵扣，造成税局稽查成为滞留票。
增值税暂行条例
第二十一条
纳税人销售货物或者应税劳务，应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票，并在增值税专用发票上分别注明销售额和销项税额。
属于下列情形之一的，不得开具增值税专用发票：
（一）向消费者个人销售货物或者应税劳务的；
（二）销售货物或者应税劳务适用免税规定的；
（三）小规模纳税人销售货物或者应税劳务的。
@谭Tracy:[/强][/强]
@萌秋小美:是不是不能认证了呀！
可以收专票，但不能抵扣
可以收专票，税额计入成本费用
@谭Tracy:[/强][/强]
建议不收专票，会形成滞留票。且超过180后，无法走红字发票流程