#财务软件#易代帐的固定资产数错了能改吗？ #财务软件#易代帐的固定资产数错了能改吗？[]

要改凭证的吧
应该能改

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多栏账设置 多栏账设置

本月做了委外入库单，委外发票和运费发票，在委外结算报表中先将委外入库单结算，不结算发票，将库存结账（因为委外暂估是以库存结账为临界点），再点击委外发票中的结算，会有以下提示：当前登陆日期所在的会计月小于当前会计月不能结算,是什么原因呢？本月做了委外入库单，委外发票和运费发票，在委外结算报表中先将委外入库单结算，不结算发票，将库存结账（因为委外暂估是以库存结账为临界点），再点击委外发票中的结算，会有以下提示：当前登陆日期所在的会计月小于当前会计月不能结算,是什么原因呢？

问题模块： 委外管理

菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。

发货单的弃审人能不能设置成必须是审核人才可以弃审？ 发货单的弃审人能不能设置成必须是审核人才可以弃审？[]

可以的，请在销售业务范围设置中，系统参数页签中有勾选项，本人审核的单据只能本人弃审。
@服务社区_郝瑞然_:谢谢老师。我们价格单的查询与修改权限能不能分开设置呢
@会记007: T3 没有专门设置单价或者金额查询的权限。
@服务社区_郝瑞然_:我指的是销售管理中的存货价格，能不能设置只有查看功能没有修改功能
@会记007: 设置不了的，没有这个功能。
@服务社区_郝瑞然_:右边怎么设置不了呢？
@会记007: 你双击下授权位置变成蓝色的就是选中了。
@服务社区_郝瑞然_:下面不是提示说，左边是大类，右边是设置明细么[/龇牙]
@会记007: T3 权限没有这么细的，没法设置只允许查看不允许修改的。。

T+12.0标准版中销售统计－销售毛利分析表中的销售成本 与 生成凭证－结转销售成本 中生成凭证的结转成本 不吻合是什么原因？ T+12.0标准版中销售统计－销售毛利分析表中的销售成本 与 生成凭证－结转销售成本 中生成凭证的结转成本 不吻合是什么原因？[]

生成凭证时结转是未出库的销货单结转成本，是根据选项设置—凭证接口中选的成本取值带出；
而销售毛利分析表中显示的总成本=已出库成本+未出库成本；
成本取值依据查询条件中的选择带出；
@服务社区刘小艳:你好，根据你的提示我核实相关情况：
第一、生成凭证时结转是未出库的销货单结转成本 应该是 已出库的销货单吧；
第二、软件选项设置－凭证接口中没有成本取值带出项；
第三、软件采用 业务与仓库合并管理流程，不存在未出库成本的单据；
第四、往月的销售毛利分析表与结转成本吻合度一直很好，十月份出现的问题相差70几万的总额；
@张显光:那您就不是结转成本，而是去对销售出库单生成凭证了？
有个专门结转销售成本的功能，是针对未出库的销货单结转成本
@服务社区刘小艳:业务与仓库合并管理还有未出库销货单吗？
@服务社区刘小艳:怎么又不说话了呢？真是急人
@张显光:如果是合并流程的情况下，那就更新下软件的补丁，补丁有修复正常情况下但是数据不正确的问题；
@张显光:抱歉，这边是一对多的进行沟通，有时候消息太多确实会存在漏掉的情况。。

用友T3用友通工资模块年结错误用友T3用友通工资模块年结错误
工资模块结转上年数据,提示:结转上年出现错误,请检查上年数据无误后再执行。请检查工资模块的wa_gztblset表和wa_gzdata表如果wa_gztblset表中有5条记录，那么在wa_gzdata表中，就应该有5个f_开头的字段与之对应，分别是f_1 f_2 f_3 f_4 f_5 如果在这wa_gztblset表中的记录和wa_gzdata表中的f_开头的字段没有一一对应，则会出现这样的问题。请在检查表后，在wa_gztblset表中，添加或删除相应的记录即可。注意，wa_gztblset表的iGZItem_id是标识字段，需要取消标识后才可以更新。

安装sql2005数据库，用友通服务无法启动安装sql2005数据库，用友通服务无法启动

在为客户解决问题的时候，碰到这种情况，用户以前用的好好的，之后呢，安装sql2005数据库，用友通服务无法启动。

解析：通过计算机系统日志查看，是由于数据库超级用户sa未设置密码导致的。

解决：登录sql2005数据库--企业管理器软件中， 设置数据库超级用户sa密码，设置后重启用友通服务即可。

设置新科目的时候不能加%吗？上午加成功了一个现在加不了了，现在的税率又必须要百分号，怎么办？ 设置新科目的时候不能加%吗？上午加成功了一个现在加不了了，现在的税率又必须要百分号，怎么办？[]

切换下输入法试试
@hbtyhrn:要什么输入法才行？
切换到英文状态试试
换成全角试试

请问：股东将注册资本从异地他行直接汇入公司基本户可以吗？是必须以个人名义汇款，款项用途写汇入资本金某某股东是吗？ 请问：股东将注册资本从异地他行直接汇入公司基本户可以吗？是必须以个人名义汇款，款项用途写汇入资本金某某股东是吗？[]

可以
@曹倩:好的，谢谢会长[/抱拳]

Excel里输小数技巧 Excel里输小数技巧 单位的财务MM一直超赞Excel 2003是个强大的好东东。不过，一旦遇到小数的输入，她也会大呼“麻烦”。因为这不仅涉及到数字的输入，还涉及到了小数点的输入，尤其是在中文输入状态下，很容易将小数点输成句号。下面介绍两种常用的快速输入小数的实用方法。 　　方法一：自动添加小数点法 　　首先选定需要输入小数的单元格，在菜单栏依次单击“工具”→“选项”，并在弹出的对话框中切换到“编辑”选项卡。然后勾选“自动设置小数点”复选框，在“位数”框中输入小数位数，比如“2”（保持两位小数），最后单击“确定”即可。接下来，我们只需要在单元格中输入相应的数字就可以了，不需要输入小数点。 　　比如要输入12.34，只需输入1234，回车即可。 　　方法二：自定义数据格式法 　　首先还是选定需要输入小数的单元格，依次单击“格式”→“单元格”→“数值”，并在“分类”下拉框中选中“自定义”。然后，单击“类型”输入框，输入新的格式类型“0.00，”，注意逗号“，”为半角英文字符，最后“确定”即可。 　　值得注意的是，利用这种方法输入小数时，需要多输入一个0，比如要输入12.34，需要输入12340，回车即可。

T3标准版采购管理有折扣吗 T3标准版采购管理有折扣吗[]

采购管理有现金折扣，现金折扣是在付款结算的时候使用的
但是在单据中没有折扣的功能。

老师，请问：我这个软件是2站点的，现在的设置是30分钟自动断，怎么改成不会自动断？ 老师，请问：我这个软件是2站点的，现在的设置是30分钟自动断，怎么改成不会自动断？[]

在有下角的小锁里面设置参数
@畅捷服务李笑旺:老师请问最大的时长参数多少？
@NIKE0880:目前没有绝对的控制

用友T3标准版教程用友T3标准版教程
用友T3标准版教程

用友T3软件销售订单的单据表体项目需要增加“备注”自定义项，如何操作？销售订单的单据表体项目需要增加“备注”自定义项，如何操作？

问题模块： 基础设置

关键字：单据表体项目增加“备注”自定义项

问题版本：用友T3-标准版10.8plus1

原因分析： 见问题答案。

适用产品：T3系列

问题答案：点击“基础设置”-“单据设计”-“销售订单设计”，再点击‘增加’按钮，在“请选择要恢复项目”的界面上选择“表体项目：备注”，点击‘确定’之后再点击‘保存’即可。

用友T3软件在总账模块进行月末结转期间损益时提示“同步结转”、“单独结转”还是“取消”。在总账模块进行月末结转期间损益时提示“同步结转”、“单独结转”还是“取消”。

问题模块： 用友通

关键字：期间损益结转

问题版本：用友T3-用友通标准版10.8

原因分析： 由于在总账系统月末结转时，有损益科目没有对应到利润科目，所以无法自动全部直接结转。

适用产品：T3系列

问题答案：在期间损益结转的界面,点击期间损益结转后面的放大镜，找到“损益科目编码”为空的损益科目，选入“本年利润”科目编码，确定后，再进行期间损益结转。

如图：怎么处理该问题 如图：怎么处理该问题

明细账和总账是对的啊。查看凭证也指定部门了
请将错误提示截图完整，建议数据库中查询gl_accsum表和gl_accass表数据
@畅捷服务孙彦杰: 是完整截图。1到10月都对的，11月加了二级科目后对账不平；之后每月都反结账和记帐了。现在1月对不平了
一月份不平 您要检查550102科目的值是否等于下面明细项的合计 如果不等于 需要备份数据库，修改gl_accsum中值等于明细项合计
@畅捷服务孙彦杰: 记完账对账就不平了
记账后不平就取消记账，再分别记账，看哪个凭证有问题，删除凭证重做

#行业问题# 公司有以前买的2台货车，现在要入到固定资产里，会计分录要怎么做？ _0#行业问题# 公司有以前买的2台货车，现在要入到固定资产里，会计分录要怎么做？[]

两台货车以前在帐外了？
@人生豪迈:恩！ 对
@人生豪迈:以前没有账，现在有账了要怎么入呀？
按会计事务所评估货车价值入账，报税务局备案，借固定资产 贷：实收资本，
恩！ 好的！ 知道了！ 谢谢大家[/微笑][/微笑]
如果以前年度买的车，现在要入账应按新的企业会计准则，按照固定资产盘盈处理，计入“以前年度损溢调整”。
分录为
借　固定资产
　　贷　以前年度损益调整
借　以前年度损益调整
　　贷　本年利润
很好奇以前买的车没有入固定资产账，那么买车的钱从哪里列支和入账的呢？如果这部分钱都完全在账外，那么最好的方法如四楼报工商和税务备案，视为资本投入，合理避税嘛。
所以分录应该为
借　固定资产
　　贷　实收资本
有些运输企业（私营），以前没营业执照，买了车跑几年，赚辆旧车，想注册成立公司，凑注册资金，就会出现这种情况，实际是以前利润，楼上判断的很对，账务处理也很正规，很受益。
1.执行《小企业会计准则》，固定资产盘盈时的会计处理为：
　　(1)借：固定资产
　　　　贷：累计折旧
　　 待处理财产损溢
(2) 按照管理权限经批准后会计账务处理
借：待处理财产损溢
　　　　贷：营业处收入
2.执行《企业会计准则》，企业如有盘盈固定资产的，应作为前期差错记入“以前年度损益调整”科目。
　　盘盈时的会计处理为：
　　(1)借：固定资产
　　　　贷：累计折旧
以前年度损益调整
(2)调整所得税
借：以前年度损益调整　　
　　　　贷：应交税费——应交所得税　　
(3)结转以前年度捐益
借：以前年度损益调整　　
　　　　贷：利润分配——未分配利润
@明若晓溪:企业会计准则里以前年度损益调整的盘盈固定资产不能税前扣除的吧，所以最后贷的不应该是未分配利润，而是本年利润啊。
@浩气长存:嗯，后面结转到本年利润——利润分配
借：固定资产 贷：库存商品
@Emilyyy:这是以前卖车的店卖不出去改自用了啊……[/流汗]