#财税实务#请教各位老师，小微企业开办费每月己进入损益，开业后还要推销吗- #财税实务#请教各位老师，小微企业开办费每月己进入损益，开业后还要推销吗?[]

旧制度：在《企业会计制度》和《小企业会计制度》中，将开办费列入“长期待摊费用”科目中，分期进行摊销（与税法基本一致）。

新准则：《企业会计准则》则将开办费列入“管理费用”科目中。

《国家税务总局关于企业所得税若干税务事项衔接问题的通知》（国税函〔2009〕98号）明确，新税法中开办费未明确列作长期待摊费用，企业可以在开始经营之日的当年一次性扣除，也可以按照新税法有关长期待摊费用的处理规定处理，但一经选定，不得改变。
按新准则，开业后会计分录怎么做?
@寒潭晓露:已计入管理费用—开办费的，开业后无需专门分录。

#财税实务# @赵树峰 老师，本公司属于餐饮行业。后来又新开了一家，要将旧餐厅的业务转入新餐厅。请问如何进行各项结转？（不在一个帐套上）请老师给予解答，谢谢。 #财税实务# @赵树峰 老师，本公司属于餐饮行业。后来又新开了一家，要将旧餐厅的业务转入新餐厅。请问如何进行各项结转？（不在一个帐套上）请老师给予解答，谢谢。[]

两家原本是独立公司，现在变成一家，是这个意思吗？那么原来那家注销清算吗？还是现在仍然是两家独立的公司，只是想把账并到一起做呢？
@赵树峰老师:是一个老板，只是公司的名称变了。原会计没有将旧帐套的数据转过来新的这边。我现在刚接手没多久，做帐都是在新的公司帐套上做，但是有些往来都是在旧帐套上发生的。所以想把这些业务结转到新的帐套这边。请老师指导一下，怎样操作。谢谢
@星心炫:只有你说的两个店是同一家公司，才可能在一起做账，不管是不是一个老板，看看两家的营业执照吧
@星心炫:是不是一个老板不重要，重要的是在工商登记的是一家公司吗
是的[/尴尬]

房地产开发产品怎样确认完工 房地产开发产品怎样确认完工

　　【问题】

　　我公司在前年承包了一项安居工程，2010年11月份基本完工，由于工程验收结果至今仍未得出报告，工程成本结算也就无法按期完成。请问，房地产开发产品如何确认完工？

　　 【解答】

　　《国家总局关于房地产开发企业开发产品完工条件确认问题的通知》（国税函[2010]201号）规定，房地产开发企业建造、开发的开发产品，无论工程质量是否通过验收合格，或是办理完工（竣工）备案手续以及决算手续，当企业开始办理开发产品交付手续包括入住手续，或已开始实际投入使用时，为开发产品开始投入使用，应视为开发产品已经完工。房地产开发企业应按规定及时结算开发产品计税成本，并计算企业当年应所得额。同时，根据《国家税务总局关于印发房地产开发经营业务处理办法的通知》（国税发[2009]31号）第三十五条的规定，开发产品完工以后，企业可在完工年度企业所得税汇算清缴前选择确定计税成本核算的终止日，不得滞后。凡已完工开发产品在完工年度未按规定结算计税成本，主管税务机关有权确定或核定其计税成本，据此进行纳税调整，并按《征管法》的有关规定对其进行处理。

用友T3收款单如何参照订单生成用友T3收款单如何参照订单生成
T3用友通标准版中销售管理-收款单的订单号一栏，未审核的订单可以参照，已审核的订单不能参照，请问有什么作用？
在收款单界面，对于未审核的订单是可以参照，因为未审核的订单中参照后会回写订单的订金金额，而审核后的订单无法修改订金，所以不能参照。客户收款操作时如需要使用订单参照功能，必须将该订单取消审核，是订单处于未审核状态，待参照后再审核该订单。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

用友T3票据通

请教：在销售出库单 和 销货单 以及进货单等单据界面看到的现存量一样，可用量是不一样的，是这样设计的么？ 或者说仓库单据包括入库单出库单所看到的可用量 与 采购销售模块（如进货单、销货单）单据看到的可用量不一样么？ 请教：在销售出库单 和 销货单 以及进货单等单据界面看到的现存量一样，可用量是不一样的，是这样设计的么？ 或者说仓库单据包括入库单出库单所看到的可用量 与 采购销售模块（如进货单、销货单）单据看到的可用量不一样么？[]

单据上显示的现存量度是实时的，不同时点的现存量和可用量可能就是不一样的哦，可以到库存核算—现存量查询中核对；
@服务社区刘小艳:我说的不是这个意思，我的意思是采购销售业务模块统计的可用量 和 库存模块单据统计的可用量是不一样的 ，只是确认这个
@深圳麦迪:采购销售业务模块的可用量您是怎么统计的呢，软件里一般就是在现存量查询里查看了；
如果您说的是和库存不一样，那是因为可用量=现存量+预计入库-预计出库，当预计入库和预计出库不相等时，可用量就不等于现存量；
@服务社区刘小艳: 我现在说的不是可用量和现存量相不相等的问题 。我的意思是，在销售模块填制发货单 查看到的可用量 和 库存模块 填制销售出库单所看到的可用量不一样 ，我的理解库存模块单据统计的可用量和 采购销售模块统计的可用量是不一样的，是这样么？
@深圳麦迪:不是的，度是一样的，那就回到了我第一条回复，填制单据时的可用量度是实时的，如果您先在库存单据上录入存货，显示了可用量，单据没有保存，再去采购单据上填制存货，那显示的就是一样的，也就是说，只要做了一张单据，再做一张单据的时候，这个数据就在变化的，，
@服务社区刘小艳: 同样这张图，还有另外一个疑问，为什么同样一个存货 有两条记录，一条记录前面没有仓库，只显示待销货和待进货数量 ，后面一条记录 前面有仓库，只显示待入库数量和待出库数量，不知道这个是如何设计的 。比如测试的一个物料 叫用友软件
比如进货单，这张单据上仓库不是必录的，销售出库单仓库必录，就是这个区别，销货单的就不显示仓库了；；

用友T3用友通保存单据时报错用友T3用友通保存单据时报错
保存单据时，提示报错信息：对象名‘UFSYSTEM.UU_SETUP无效‘。系统库是老的系统库导致。先备份数据，再把数据库和软件都卸载，再重新安装数据库和软件，安装完后重启机器后提示是否覆盖时选择”是”.并恢复帐套操作即可。

用友T3普及版介绍及最新报价一、概述：用友T3普及版从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展；
同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时企业随时管理；用友T3普及版功能模块包括总账、往来管理、现金银行、出纳通、财务报表、网上银行、核算模块。



二、用友T3普及版的客户价值：



成长型企业管理整体解决方案，降低购置成本；



财务业务一体化设计，数据充分共享、及时精确；



丰富查询、智能分析、综合信息管理平台，辅助决策支持；



流程导航，方便易用，远程应用，部署灵活；



动态信息交互、实时企业随时管理；



保障投资、平滑安全升级；三、用友T3普及版功能简介（用友在线客服qq4009908488）：a.总账总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。b.灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总；






































c.多种账务处理、查询、输出；d.期末汇总、自动结转损益、转账及结账；e.完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；f.部门、人员、客户、供应商全面管理；往来管理客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。g.实现多条件组合的往来款总账、明细账查询，及时掌握最新情况；h.提供往来账龄分析，往来账清理等往来账管理工作，加速流动资金的周转；现金银行现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库存现金余额，确保现金和银行存款的安全。i.实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表；j.银行对账，系统自动编制余额调节表；k.支票管理；出纳通是出纳人员使用的一款十分简便化工具，提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，同时支持支票管理薄方式，集成了票据通出纳人员使用的各种支票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账；进行全方位、全程化资金流变动情况的反映，帮助企业和单位开展严格、及时的监督管理工作。l.财务报表财务报表是国内优秀的企业管理软件工具，与用友账务系统之间有完善的接口，在财经领域发挥着巨大的作用。m.总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰富的凭证、账表信息，财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。n.预置工业、商业、事业单位等多行业的常用财务报表；o.提供丰富的函数、公式，保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表；p.核算：1.采购、产成品和其它入库的日常处理；2.
销售、材料和其它出库的日常处理；3.自动生成各种业务账簿、出、入库统计分析报表等，同时提供数据在账表、单、凭证间的追溯联查；4.
支持移动平均、全月平均2种计价方式；四、用友T3普及版软件报价：























































总账（现金银行/往来管理/出纳通）财务报表，单用户4,980元，年服务费980元，合计5960元








核算（购销存）单用户2,680元，年服务800，合计3,480元

用友T3单据号为的采购入库单记账失败优化流程下T3采购入库单优化流程单据记账失败 产品版本：T3用友通标准版10.8PLUS1启用模块：启用“采购管理、销售管理、库存管理、核算管理”问题描述：“采购管理”启用了“优化流程”，在“核算管理”里正常单据记账时，却提示：单据号为‘0000001021’的‘采购入库单’记账失败！






二、分析过程分析过程：通过“采购入库”单无法联查到“采购发票”，如下图所示，但却打上了“已结算”标识，如下图所示：





三、解决方案图六将“优化流程”里更改为“标准流程”1、做好账套备份。2、“采购管理”里将“优化流程”里更改为“标准流程”，如下图所示：


3、以采购入库单‘0000001021‘为例，取消此单据的“结算标识”，在查询分析器里执行如下语句：use UFDATA_011_2013update rdrecords set dsdate=null,isquantity=0.00 ,imoney=0.00where id in(select id from rdrecord where ccode='0000001021' and brdflag=1)注:UFDATA_011_2013 问题账套； ccode 采购入库单号;rdrecords 收发记录子表 ; squantity 结算数量;imoney 结算金额； dsdate 结算日期;brdflag 收发标志； id 主表票识.4、如下图所示采购入库单‘0000001021‘ “已结算”标志已取消。

5、采购入库单‘0000001021‘ 重新流转成”采购发票”并结算
四、问题解决，采购入库单‘0000001021‘正常单据记账成功，问题解决。

微信认证需要多长时间认证下来？ 微信认证需要多长时间认证下来？[]

微信哪块认证？
@畅捷服务梁龙飞:申请的微信支付
@刘彩贤:什么时候可以批下来
@刘彩贤: 这个需要您和微信哪块沟通，我们只是提供了接口。

T+12.1 销售开票是给一个客户，但是回款是其他客户回款。这种业务怎么去核销这个应收款。
可以做应收冲应收，把应收款冲到回款客户上，再去核销。

用友T3软件客户科目总账和明细帐对不上客户科目总账和明细帐对不上

客户科目总账和明细帐对不上原因分析：由于客户在通里用的应收应付是集成在供应链中而U6中是独立的。通升级到U6时有两个字段：是否升级客户标志'和是否升级供应商标志默认为假，导致在U6中打开总账后数据没有升级，汇总出错。问题解答：请在账套升级完成，没有进入总账前到查询分析器中执行以下脚本，执行前注意先备份帐套。 if exists(select * from accinformation where cname= 'bUpdateCus' and cid =54) update accinformation set cvalue = 'TRUE' where csysid='GL' and cName='bUpdateCus' else insert into accinformation(csysid,cid,cname,ccaption,ctype,cvalue,cdefault,bvisible,benable) values('GL','54','bUpdateCus','是否升级客户标志','Boolean','TRUE','False',1,1) go if exists(select * from accinformation where cname= 'bUpdateSup' and cid =55) update accinformation set cvalue = 'TRUE' where csysid='GL' and cName='bUpdateSup' else insert into accinformation(csysid,cid,cname,ccaption,ctype,cvalue,cdefault,bvisible,benable) values('GL','55','bUpdateSup','是否升级供应商标志 ','Boolean','TRUE','False',1,1)

用友T3软件应收生成的凭证不平，销售零售日报不能复核，收发存汇总表与库存现存量不符应收生成的凭证不平，销售零售日报不能复核，收发存汇总表与库存现存量不符

应收生成的凭证不平，销售零售日报不能复核，收发存汇总表与库存现存量不符原因分析：同解决方案问题解答：这家问题较多，应收生成的凭证有问题，收入科目没带出来，是由于业务理解错误，如果零售日报现结录入红字的话，系统自动认为是销售退回业务，所以要生成销售退回业务的凭证，不会生成收入科目，生成销售退回科目，应该作红字收款单然后结算并核销才对。零售日报不能复核是由于发票单据流水号错误，就是voucherhistory表的cnumber字段，改小点即可。收发存汇总表与现存量不符，审核库存期初就没问题了。

#易代账# @黄科良 我的初级考试的密码和密保都没了（手机被刷机了），怎么办啊，愁死我了， #易代账# @黄科良 我的初级考试的密码和密保都没了（手机被刷机了），怎么办啊，愁死我了，[]

带着身份证去营业厅办理新的电话卡，或者等到打印准考证的时候去找所报名的地方打印也可以
@missyuan:谢谢

存货系统生成凭证失败 存货系统生成凭证失败

用友软件MRP运算缺料时使用替代件MRP运算缺料时使用替代件 原因分析：见问题答案。问题解答：首先对物料清单的子件设置替代件，则在进行MRP分析时，当第一材料的可用量满足不了需求时，则考虑第一替代件的可用量，如果第一替代件的能满足则不产生净需求，依此类推，可以使用第二、第三的替代件。当所有的替代件的可用量都满足不了毛需求时，则会产生第一原材料的净需求。

给供应商的预付款10000 后面只发了8000的货，这2000预付款供应商要退回来，要怎么做 给供应商的预付款10000 后面只发了8000的货，这2000预付款供应商要退回来，要怎么做[]

新增 红字2000的 该供应商 付款单形成 预付。
然后预付冲应付处理。
做一张预付款单的负数，然后做预付冲应付，预付中选择红蓝的付款单，分别录入冲销金额进行核销。
@服务社区刘小艳: 应付不选单就没有办发冲销了，
可以的，表头冲销合计录入0，直接保存。

您好 什么原因 _0您好 什么原因

首先将加密狗插拔之后在登录软件，如果不行，请您右击计算机（我的电脑）-管理-服务和应用程序，在服务里面找到T3产品服务或者用友通服务，点击重启服务，然后再登录软件；如果不行，请您备份账套，在服务社区上下载当前版本的最新补丁，打上补丁执行补丁脚本，然后在进入软件：（注意：下载对应版本的补丁）：http://service.chanjet.com/product；打上补丁之后在看是否正常；
@服务社区刘明新:软件能登录 只是这个账套进不了
@服务社区刘明新:
@梦之蓝2016:换一个usb接口再插入加密狗
@服务社区刘明新:可以了 谢谢 打了个最新的补丁
@梦之蓝2016:[/微笑]
@服务社区刘明新:您好 再问一下 分机打补丁 执行脚本怎么没有数据库出来
@梦之蓝2016:直接在服务器执行就可以
@服务社区刘明新:这样 分机登不进去 提示升级数据库
@梦之蓝2016:
@梦之蓝2016:关闭掉这个，手工在服务社区-产品更新中下载对应版本的补丁，进行安装；

#财务软件#出现这种情况怎么办呢“此项目核算没有指定项目大类” _0#财务软件#出现这种情况怎么办呢“此项目核算没有指定项目大类”

你进入项目管理，然后在项目科目内指定就可以了，如果你不懂操作可以联系我，我帮你，我的名字上有联系方式。
你是用的T3吗？如果是的话，那就给该科目指定大类，在“基础设置”---“财务”---“会计科目”---“项目目录”然后把该科目选到下面到已选科目里就可以了
错了，没有会计科目 直接 基础设置---财务--项目目录
@月亮圆圆: 设置了还是不行
@月亮圆圆: 我我也是你截图的样子，但是也不行
@月亮圆圆: 你截得那张我也有
@用友广州251276285_Q号: 我加你扣扣了，帮我看看