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#财税实务# @戴志中 您能给我详细白话的语言解释一下结息的会计分录吗？费用不是增加在借减少在贷吗？利息收入和利息支出的分录怎么做？网上的解释理解不了啊老师 _0#财税实务# @戴志中 您能给我详细白话的语言解释一下结息的会计分录吗？费用不是增加在借减少在贷吗？利息收入和利息支出的分录怎么做？网上的解释理解不了啊老师[]

利息收入和利息支出，一级科目都属于财务费用。其中利息收入又是一项收入，所以我们通常用借方红字来冲减财务费用。利息支出，很好理解的啦，费用增加在借方。
所以，收到利息收入，
借：财务费用-利息收入 -100 借：银行存款 100
收到利息支出，
借：财务费用-利息支出 100 贷：银行存款 100
@喵_喵:好像快明白了老师，“借方红字冲减财务费用”您能再通俗的解释一下吗？
利息收入的会计分录借银行存款20贷财务费用20，输入会计凭证时财务费用在借方输入负20
@斌哥有颗玻璃心V:因为我们借方通常是表示增加的，现在用红字，也就是说借方用负数来表示，那就是相当于减少了。而为什么要用红字，而不用贷方来表示，可以说是为了方便统计当期发生额。因为费用类科目通常是在借方发生额进行取数，而不用期末余额来取数。
@喵_喵:“为了方便统计当期发生额。因为费用类科目通常是在借方发生额进行取数，而不用期末余额来取数”老师我这句话又不明白了，是不是因为费用的余额一般在借方，就结转时在贷方啊？那它哪里方便统计当期发生额了呢？
费用的发生额一般在借方，结转在贷方。因为我们直接看借方累计发生额就可以了，就方便啦~而且财务软件中报表对费用的取数，通常都是直接取借方发生额的。

费用报表数据多列导入问题 费用报表数据多列导入问题

用友T3财务通同借同贷凭证如何在现金流量表中体现--用友T3财务通同借同贷凭证如何在现金流量表中体现用友T3财务通同借同贷凭证如何在现金流量表中体现">用友T3财务通同借同贷凭证如何在现金流量表中体现

现金流量模块,不拆分同借同贷凭证,如收到利息,借:现金 借:财务费用–利息收入 (红字) 如何在现金流量表中取数。在拆分凭证时，这样的凭证是”不用拆分“。 在编制现金流量表的时候，像这类的业务数据是计算在“收到的其他与经营活动有关的现金”中体现的，这个项目不需要编制公式，把没有归入到“销售商品”和“收到的税费返还”的现金收入都放入这个项目中。 即使要通过“数据来源”把这个业务数据放入到某一个具体项目中，凭证分析的时候“借方是收入类科目”，“贷方选择“财务费用”。忽略同借同贷的选项千万不要选上，则其数据也会自动带到该项目中的。

菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

报表能否调整行高和列宽？原因分析：可以手工调整，也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答：有两种方法：1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽；2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。

9月份采购入库了10944，且9月份已结账，查收发存汇总表显示结存10944。10月份出库数量1保存提示可用量为-1，不允许出库。已整理过现存量，仍然不行。 9月份采购入库了10944，且9月份已结账，查收发存汇总表显示结存10944。10月份出库数量1保存提示可用量为-1，不允许出库。已整理过现存量，仍然不行。[]

您好，可用量与现存量通常不等，是正常情况，您看下您可用量设置包含那些单据
@服务社区_孙彦杰:只有核算模块，看不到可用量设置，也没看到现存量查询的功能。
您好，这样属于数据问题，前台无法判断，您需要联系您的软件服务商（就是销售软件给您的公司），把问题反馈给他们，他们直接处理或由他们通过支持网反馈给我们

T+12.1 标准版，销货单打印，连续进纸，大小是241-7 ，打印模版设置好纸张大小后，还是打出241-14的效果，造成中间空白一段 T+12.1 标准版，销货单打印，连续进纸，大小是241*7 ，打印模版设置好纸张大小后，还是打出241*14的效果，造成中间空白一段[]

您好，您是说高度按了两等分进行了打印？如果是这种您去打印机驱动中设置一个自定义241*7纸张类型，然后再软件中选择该类型进行打印尝试
@畅捷服务陈一:纸就是这样的就是连续进纸有问题
@畅捷服务陈一:软件中选择的也是这种纸
您好，那预览是否正常？
@畅捷服务陈一:正常，打出来也正常，就是撕掉第一张打第二张的时候会空出来7的距离
那就是走纸还是没有按7的高度走，任然是按14的高度进行走纸的。还是要检查纸张类型
@畅捷服务陈一:在公司正常，到客户那不正常，设置都一样
@叶落汉唐:那更加要确认下打印驱动中的纸张类型，因为打印模板是一样的，唯一不一样就是打印机驱动不一样

用友T3用友通销售发货单和销售发票上的金额不一致，如何处理用友T3用友通销售发货单和销售发票上的金额不一致，如何处理？
客户要求发货单反映销售金额的全额1000元（包括折扣额150元），发票开出的折扣后的金额850元。应如何处理？
销售发货单上可以显示1000元，由发货单生成销售发票后，可以点击鼠标右键选择“总额分摊商业折扣”，录入折扣额150，这样的话。发票就是850。发货单和发票在数据上是独立的，不必必须一样。按照850确认销售收入。
第二个问题，销售发货单上可以显示1000元，由发货单生成销售发票后，可以点击鼠标右键选择“总额分摊商业折扣”，录入折扣额150，这样的话。发票就是850。发货单和发票在数据上是独立的，不必必须一样。按照850确认销售收入。

T3升级到T6，不能查询往来账T3升级到T6，不能查询往来账

T3升级到T6，不能查询往来账，怎么办?其实，这一问题，很简单，大家只要按着这样操作就可以解决了。

用友T3升级到T6后，在总账—设置—选项—账簿—把“查询客户往来辅助账”和“查询供应商往来辅助账”勾选上即可查询。

T3怎么反记账？
1. 反结账：总账→期末→结账→选择需要取消结账的月份，按ctrl＋shift＋F6→显示取消结账即可
2. 反记账：总账→期末→对账→在“对账”对话框下按ctrl＋H，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”→确认→退出 总账→凭证→恢复记账前状态→选择要取消月份的月初状态→确定→输入账套主管的密码→确定
3. 取消审核（应有审核人取消审核）：总账→凭证→审核凭证→确认→确定→审核→成批取消审核→确定→退出→退出
@服务社区_郝瑞然_:固定资产怎么反结账？
@贾岩6V3:举例：2016年固定资产最新会计期间11月份，没有生成凭证的前提下（如果生成了需要删除凭证的。）以2016-10-31日期登录T3软件，上方固定资产--处理--恢复月末结账前状态。
@服务社区_郝瑞然_:T3在年结时，怎么把本年利润转到未分配利润下面？
@贾岩6V3: T3 年结的时候把未分配利润结转到本年利润中，如果想要把本年利润结转到未分配利润需要手工填制凭证进行结转。
@服务社区_郝瑞然_:请问这是什么原因呢？
@贾岩6V3:点击上一步，查看月度工作报告
@服务社区_郝瑞然_:是在月季工作报告的界面呀！
@贾岩6V3: 你上面那个图片不是在月度工作报告界面
@服务社区_郝瑞然_:这个吗？
@贾岩6V3:是的，往下拉，看下下面那个选项有问题。
@服务社区_郝瑞然_:这个原因吗？下步该怎么操作呢？
@贾岩6V3: 是固定资产本月没有结账导致的。请月结下固定资产
@服务社区_郝瑞然_:OK了
@服务社区_郝瑞然_:每次登陆固定资产都会提示这个，是什么原因呢？
@贾岩6V3:请使用清除异常互斥记录工具清除下异常互斥记录。http://support.chanjet.com/too ... 86e0d
@服务社区_郝瑞然_:试了还是提示互斥，还有别的办法吗？
@贾岩6V3: 没有其他方案了，你可以重启下T3服务试下。
@服务社区_郝瑞然_:提示 这个
@贾岩6V3:请输入sa口令。
@服务社区_郝瑞然_:入了呀
@贾岩6V3:这个操作在服务器上操作，你可以账套号更改为999 会计年度为2012年也可以的

酒及酒精消费税申报 酒及酒精消费税申报 一、业务描述 　　从事酒及酒精应税消费品生产、委托加工的人依照法律及相关规定确定的申报期限、申报内容办理纳税申报。 　　二、主表（表样附后） 　　1、《酒及酒精消费税纳税申报表》及附表各2份。 　　三、附送资料 　　1、白酒生产企业提供《已核定最低计税价格白酒清单》。 　　2、抵减进口葡萄酒消费税退税的，报送《海关进口消费税专用缴款书》。 　　3、外购应税消费品连续生产应税消费品的，提供外购应税消费品专用发票抵扣联原件。 　　4、委托加工收回应税消费品连续生产应税消费品的，提供《代扣代收税款凭证》。 　　5、进口应税消费品连续生产应税消费品的，提供《海关进口消费税专用缴款书》。 　　四、基本程序 　　通过“山东省国家局网上平台”进行申报。 　　五、办税须知 　　1.请您在月度终了后15日内，向税务机关申报纳税。逾期申报的，将根据逾期天数进行行为处罚；逾期缴纳税款的，将按日加收万分之五滞纳金。 　　2.直接上门申报请备齐表单，报表需加盖公章。

用友T3软件固定资产取数固定资产取数

固定资产取数原因分析：可以通过固定资产函数中的资产类别属性函数来设置公式取数。问题解答：设置公式，选择函数向导——固定资产函数——资产类别属性，按照参照上面的函数来设置取数公式。例：ZLS(“QMYZ”,1,“1”,“2”,“001”,1998)

用友T3软件SQL Server无法启动，用友软件无法使用。SQL Server无法启动，用友软件无法使用。

SQL Server无法启动，用友软件无法使用。原因分析：安装的SQL Server 2000是测试版，测试期限已到。问题解答：检查SQL安装路径下的Log文件，发现安装的SQL Server 2000是测试版，测试期限已到。备份master库文件，重新安装SQL Server后将备份的master库文件覆盖回来后启动SQL Server和用友服务，问题解决。

#财税实务# @赵树峰 知识产权代理公司开一张发票给我们，开票项目是加快补证怎么入账？ #财税实务# @赵树峰 知识产权代理公司开一张发票给我们，开票项目是加快补证怎么入账？[]

[/糗大了]根据实际业务入账哦，什么业务对方开的这个票？
@赵树峰:补办商标的
@......1440033263:这个应该直接入管理费用就行的

请问下其他应付款形成的坏账付不出去，那么怎么做分录呢？是把这笔其他应付款转为营业外收入吗？要不要交企业所得税？是交多少呢？ 请问下其他应付款形成的坏账付不出去，那么怎么做分录呢？是把这笔其他应付款转为营业外收入吗？要不要交企业所得税？是交多少呢？[]

转营业外收入，要缴所得税的
除了转为营业外收入之外，可以做别的科目吗？比如入股东分摊，那该怎么做呢？

T6人力资源管理中人员信息表的项目大类自己可以增加吗？如需要增加入党时间！ T6人力资源管理中人员信息表的项目大类自己可以增加吗？如需要增加入党时间！[]

您好，稍等，这边测试下看能否增加。
项目大类加不了，已经有一个政治面貌，可以在已有项目大类下面增加子集
@服务社区赖海芳:已有的项目类别可以不在人员信息表中显示吗，人员信息表中现有的项目大类可以修改名称吗，还有就是我对工作人员的奖励处分如何查询？

请教一个工资社保计提的问题，我们公司是每个月15号发上个月的工资，后面假设4月15号发3月工资。我知道3月底是要先计提当月的工资社保，但因3月底没法做出3月的工资表，且新成立的公司，人员不断增加，我在3月底根本预估不了，那我要怎么计提？我想，暂时能不能不计提，在4月发放的时候做同样金额的计提？（这样3月的管理费用等就放在4月了），等人员都配备好，公司进入正轨，我再做计提，这样做的影响大么？ 请教一个工资社保计提的问题，我们公司是每个月15号发上个月的工资，后面假设4月15号发3月工资。我知道3月底是要先计提当月的工资社保，但因3月底没法做出3月的工资表，且新成立的公司，人员不断增加，我在3月底根本预估不了，那我要怎么计提？我想，暂时能不能不计提，在4月发放的时候做同样金额的计提？（这样3月的管理费用等就放在4月了），等人员都配备好，公司进入正轨，我再做计提，这样做的影响大么？[]

你月份最后一天按现有人员计提啊
@包子1460622750:但是，人事这边月底是做不出来工资表的 我拿什么数据来计提？
@月亮圆圆:怎么会呢？你15号也是做上个月的，提前几天做怎么做不出来。难道你公司算工资没有固定的标准吗？

pos机分润的税收多少 pos机分润的税收多少求大神解答，是多少百分比，求精确
分润不需要交税
分润没听说过需要缴税啊！

一般纳税人是万6吧
分润比是7：2：1?
7：2：1 ? ?分润的税收6% 就是分润总额的6% 我的是这么多 其他的我就不知道了 。
二级代理就不用交税了，一级的需要交纳全部的税。

传统的POS机很要淘汰了，现在一般都买智能POS机，支付和营销、管理功能都很强大，应该是可以满足您的要求的，而且像掌贝智能POS，性价比超高，实时到帐。
老式的POS已经满足不了很多需求了.
智能POS实现店内综合服务：
云软件即服务平台
搭载多种支付功能（微信支付，银行卡刷卡支付，支付宝）分润的税收千份之6。
先通过微信支付将门店客户变成公众号粉丝，并记录消费数据。
分润走公账的话就是按公司平常收入税收标准收。

我之前建的账套是小易公司 太卡了 我就删了 重新建了个小易的账套（因为我重建小易账套时提醒我名称已被占用） 现在试题做完了 却提交不了 求解 _0我之前建的账套是小易公司 太卡了 我就删了 重新建了个小易的账套（因为我重建小易账套时提醒我名称已被占用） 现在试题做完了 却提交不了 求解

求解[/流泪][/流泪]
重新建个账套，重做，或是去回收站把你之前删的账套还原重做
@寂寥_往昔:我这个就是重建的 做完了 再麻烦问下回收站在哪
@萌萌哒1438826334:我也删了重建过，不要和前一个一样，直接写小易公司，那个提示我看好多都有，是不是与网速有关?
@馨馨淡修:小易公司写不上 说被占用了
@萌萌哒1438826334:
@寂寥_往昔:谢谢
@萌萌哒1438826334:改成小易公司_1224呢