#财税实务# @余涛 想请教一下老师，看到社区里有人提到年报的数据指什么，15年的年报数指15年全年的还是从成立公司到15年12月底的呢，我一直认为是15年全年的不知对不，求老师指点 #财税实务# @余涛 想请教一下老师，看到社区里有人提到年报的数据指什么，15年的年报数指15年全年的还是从成立公司到15年12月底的呢，我一直认为是15年全年的不知对不，求老师指点[]

年报就是每年5月份汇算清缴，2016报2015年的，取2015年数据
@茶语抒香:好的，谢谢，但是我看到有的说是所有年的的累计
每年不都结转吗?你的理解我觉得重了，那得多交多些税啊
@茶语抒香:报表上有年初数和期末数我看到有的说年报时是年初数与期末数之和
年初数应该是14年 年末数，也是15年 年初数
年初加年末不就是本年数吗？这和期初期末一回事
@茶语抒香:年初时14年的年底数，年末是15年的年底数，本年数是指年末数
本年数是年初加年末
@茶语抒香:年报数是年初数加年末数？
年报我说的是企业所得税的数是本年累计数，你说的年报包括很多报表，很多东西
@茶语抒香:汇算清繳就是年报？意思我们12月年末了不需要再在报税盘做什么年报吗？
我们吉林省企业所得税是1 4 7 10这几个月是季度预缴，财务报表一般纳税人每个月都报，小规模三个月一报，每年5月等国家文件再年报汇算清缴

#财税实务# @戴志中 您能给我详细白话的语言解释一下结息的会计分录吗？费用不是增加在借减少在贷吗？利息收入和利息支出的分录怎么做？网上的解释理解不了啊老师 _0#财税实务# @戴志中 您能给我详细白话的语言解释一下结息的会计分录吗？费用不是增加在借减少在贷吗？利息收入和利息支出的分录怎么做？网上的解释理解不了啊老师[]

利息收入和利息支出，一级科目都属于财务费用。其中利息收入又是一项收入，所以我们通常用借方红字来冲减财务费用。利息支出，很好理解的啦，费用增加在借方。
所以，收到利息收入，
借：财务费用-利息收入 -100 借：银行存款 100
收到利息支出，
借：财务费用-利息支出 100 贷：银行存款 100
@喵_喵:好像快明白了老师，“借方红字冲减财务费用”您能再通俗的解释一下吗？
利息收入的会计分录借银行存款20贷财务费用20，输入会计凭证时财务费用在借方输入负20
@斌哥有颗玻璃心V:因为我们借方通常是表示增加的，现在用红字，也就是说借方用负数来表示，那就是相当于减少了。而为什么要用红字，而不用贷方来表示，可以说是为了方便统计当期发生额。因为费用类科目通常是在借方发生额进行取数，而不用期末余额来取数。
@喵_喵:“为了方便统计当期发生额。因为费用类科目通常是在借方发生额进行取数，而不用期末余额来取数”老师我这句话又不明白了，是不是因为费用的余额一般在借方，就结转时在贷方啊？那它哪里方便统计当期发生额了呢？
费用的发生额一般在借方，结转在贷方。因为我们直接看借方累计发生额就可以了，就方便啦~而且财务软件中报表对费用的取数，通常都是直接取借方发生额的。

房地产企业自用房产是否视同销售确认收入 房地产企业自用房产是否视同销售确认收入

　　问：房地产公司使用的办公室为自建用房，需要视同销售转收入吗？若需要转收入按成本价转还是加成10%转；根据地方税务规定房地产公司使用的办公室为自建用房，按建筑成本转固定资产。

　　答：《国家税务总局关于房地产开发有关企业所得税问题的通知》（国税发[2003]83号）第三条第（一）款第1项规定，将开发产品用于本企业自用行为应视同销售确认收入。根据这一规定，房地产公司自建办公室并且自己使用，应视同销售确认收入，

发票现结后无法审核 发票现结后无法审核

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

安装T+的电脑 可以在安装T3吗 安装T+的电脑 可以在安装T3吗[]

可以的哦
@Lee沐峰: 数据库 需要在重新安装吗
@KSYYXX:那要看你原来安装的是什么版本的，一般不需要
@Lee沐峰:T+里自带的数据库 2008R2 简版的
您好，T+可以和T3安装在同一台电脑上
@KSYYXX:直接安装也是可以的
T+和T3是可以安装在一台电脑上的
@Lee沐峰:安装后提示UFSQLDMO ActiveX 部件不能创建对象
@畅捷服务卢儒佳:安装后提示UFSQLDMO ActiveX 部件不能创建对象
@KSYYXX:请把数据都备份好，更新一下T3补丁试试
@畅捷服务卢儒佳:用友通的服务也启动不了
@KSYYXX:更新一下T3补丁，还有T3是什么版本的，是什么样的操作系统，
@KSYYXX:有什么报错提示吗
@畅捷服务卢儒佳怎么重输数据库密码，提示服务没有启动
@KSYYXX:在应用服务和程序，服务里面，把数据库服务和软件服务重新启动一下
@KSYYXX: 重输数据库密码 你指的是在T3 软件中重新输入sa口令吗？ 如果是这个口令，请在系统管理中可以重新输入。
@服务社区_郝瑞然_:系统管理 提示 ActiveX部件不能创建对象[/冷汗]
@服务社区_郝瑞然_: 关掉后 提示可能是SA口令不正确
@KSYYXX: 如果是T3 软件请按下面的处理方案进行处理下吧：
操作进行检查：1、一般是因为系统原因导致dll文件被反注册导致的错误，备份账套；在服务社区-更多，工具下载中下载：数据库Sa口令清除及T3注册组件工具
http://service.chanjet.com/main/supportgongju；
2、查看是否是病毒导致，杀一下毒
上述操作没有问题，备份账套，卸载软件重新安装软件，卸载软件后，请手工删除安装目录下ufsmart和c盘下ufcomsql，两个文件夹，然后再重新安装，注意安装时要把杀毒软件等关闭，并将服务器和客户端都打上产品最新补丁，如果使用这个方法还是不行只能重新做系统，操作系统建议安装纯净版，不要安装ghost等版本。

请问下，如何取消流量表必入项目？ 请问下，如何取消流量表必入项目？

总账-设置-选项中取消勾选截图中的控制选项
@服务社区闫新华:好的，谢谢
@叶子712:不客气。
@服务社区闫新华:对了，为什么我已经取消记账了，在现金流量凭证查询那里补录流量，但是提示是已经记账，不能修改，这个是怎么回事？
@叶子712:在填制凭证界面打开凭证才能修改的。
@服务社区闫新华:增加是灰色按钮，但是其他电脑又可以在现金流量凭证查询那边修改噢
@叶子712:清除一下异常记录看看http://service.chanjet.com/too ... 02d3b

用友T3待入库数是什么意思？T3中的待入库数是指什么？
标题:T3中的待入库数是指什么？
问题现象:T3中的待入库数是指什么？
原因分析:填写了红字的发货单或者红字销售发票，并且没有生成销售出库单
问题答案:填写了红字的发货单或者红字销售发票，并且没有生成销售出库单，从而在这个时候形成待入库数。

用友T3总账模块怎么反结账？用友T3怎么反结账？

1、进入用友T3软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账

2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可

解析上市公司限售股转让企业所得税的纳税新规 解析上市公司限售股转让企业所得税的纳税新规

　　近日，国家总局出台《关于企业转让限售股有关所得税问题的公告》（国家税务总局公告2011年第39号，以下简称39号公告）。39号公告主要明确了限售股转让中两大问题的所得税处理，一是企业代持限售股转让的所得税处理；二是解禁前转让限售股的所得税处理。

　　明确义务人的范围

T3 帐套重复备份，存在文件夹里，会导致原数据丢失吗？
每次备份的时候，请先建一个文件夹，备份的时候在选择新建的那个文件夹，这样就不会重复啦！
@qq392629945:那会导致原数据丢失吗？
@13752761649:之前的数据又没有用，你每次隔段时间备份见我说的做，后面的备份会涵盖之前的内容呢
@qq392629945:也就是说我拷贝那份的帐套，里面的数据还在，是这意思吗？
@13752761649:是的哦，但是你最好按我说的这办法操作
@qq392629945:谢谢，我是今天考试，最后一步拷贝时出了错，重复拷贝，系统提示我原帐套要被删除，我以为数据没了。只要数据还在就行。
@13752761649:[/强]
@qq392629945:[/玫瑰][/玫瑰][/玫瑰]
回复 qq392629945：还得麻烦问你一下，帐套输出和备份有什么区别？
@13752761649:T3的话备份就是备份数据，可以在T3中恢复。输出U6是指将T3数据导出能U6也就T6备份文件，作用是将T3数据升级为T6（U6）数据
@13752761649:加油！
@13752761649:输出一般用不到，您做好账套备份就可以了。
回复 qq392629945：二者有原数据？
@13752761649:一个是升级其他版本用的
回复 qq392629945：好的，谢谢
回复 畅捷服务汪峰：好的，谢谢
@13752761649:[/握手]
@13752761649:[/玫瑰]

用友T3软件数据库置疑_0数据库置疑

数据库置疑原因分析：同解决方案问题解答：与卡巴斯基杀毒软件有冲突，禁用卡巴

单核算模块，如何处理零出库？单核算模块，如何处理零出库？ 标题:单核算模块，如何处理零出库？问题现象:单核算模块，如何处理零出库业务？原因分析:在核算业务范围设置中，将“零出库”勾上即可。问题答案:“销售”—“销售业务范围设置”—“控制方式”—“允许零出库”勾上即可。

有计算工资的软件没 有计算工资的软件没[]

还没遇到企业用软件计算工资，都是用表算的多，可以找人专门按企业需求设计个。
谢谢亲的回答 工资软件可以用excel表格制作一个软件
@乱了思绪:谢谢
@利彬:谢谢
@草庐一潭:谢谢
用友个人所得税软件

代办发货和代理收货方式下怎样办理委托收款手续 代办发货和代理收货方式下怎样办理委托收款手续

　　所谓代办发货是指销货单位与代办发货单位不在一地，销货单位与代办发货单位订立代办发货委托收款合同，由销货单位委托代办发货单位向购货单位发货，并由代办发货单位代销货单位办理委托收款手续，向购货单位收款。代办发货单位根据销货单位的通知代销货单位向购货单位发货后，以销货单位名义填制委托收款凭证，并在凭证上加盖代办发货单位的印章，送交代办发货单位开户银行向购货单位收取款项，将货款划回销货单位开户银行，收入销货单位银行存款帐户。在这种做法下，代办发货单位只办理代办发货和代办委托收款手续，不发生结算关系，购货单位拒付或无款支付等都由销货单位和购货单位按照上述有关规定办理。

销售统计表查询数据有错误原因分析：问题解答：销售统计表是统计功能的报表，查询销售统计表时根据有无“分组条件”进行汇总，有数量、单价、金额没成本的数据，应该是相应的销售出库单没有记账；如果是数量、单价、金额都没有但有成本，可以记录下客户编码和存货编码，再重新查一下销售统计表不按客户和存货分组，系统会将明细记录分行显示出来，此时可以检查一下明细记录，看是否有退货单，且退货数量、单价、金额和发货单的数据相同，这样在分组汇总时就会出现数量、单价、金额都没有的现象。

用友软件资产负债表期末数不平的原因有哪些？资产负债表期末数不平的原因有哪些？ 1.损益科目没有结转，或者已经结转但漏了部分新增的损益类明细科目没有结转：1.1.因为在资产负债表上是没有项目直接体现损益类科目的数据的。损益类科目的数据是通过结转损益结转到本年利润中，从而通过资产负债表上的“未分配利润”体现出来的。1.2.如果不结转期间损益的话，损益类科目的数据转不过来，资产负债表肯定不平。2.在资产负债表中也没有项目的公式中包含“制造费用”科目的数据。制造费用的数据是通过结转到生产成本科目，在“存货”项目中体现出来的。3.报表模版都是按照预置的科目进行公式定义的，如果有新

您好，请问怎样删除三级科目。 您好，请问怎样删除三级科目。[]

在左边菜单～设置～科目期初，系统设置的不能删除

你好，请问T1记账宝U盘版2G的软件在哪儿下载啊？是先下载11.1，然后打上11.5的补丁包吗？ 你好，请问T1记账宝U盘版2G的软件在哪儿下载啊？是先下载11.1，然后打上11.5的补丁包吗？[]

您好，您是要下载T1记账宝U盘版2G的那个版本的程序，是11.1？ 11.3？还是11.5？11.1、11.3跟11.5的程序都不一样。
@畅捷服务徐泽华: 那请问2G 11.5的在哪儿下载
@孙延河:记账宝2G 11.5补丁包下载链接：http://service.chanjet.com/pro ... b4bdb 。这个补丁包就是2G 11.5程序。
@畅捷服务徐泽华:好的，谢谢
@孙延河:不用谢，祝您工作愉快！
@畅捷服务徐泽华:你好，我刚才下载完后，把原来的U盘格式化后，解压到记账宝文件夹里，然后运行后，提示我是第一次登录，输入客户信息进行注册，取得服务码。但是我以前已经有过服务码了，还需要再注册吗？我点了取消注册后，软件就不运行了，自动退出了，我应该怎么办？
@孙延河:您好，不用注册的，您点击忽略就行了，您看下记账宝可移动磁盘里就只有一个记账宝文件夹吧？您格式化之前有备份好数据了吧？
您好，您确保记账宝可移动磁盘里就只有一个记账宝文件夹，重新在记账宝可移动磁盘里运行下记账宝软件试试。
@畅捷服务徐泽华: 现在可以到登录界面了，但是我把以前手工备份的账套恢复后，我们的用户名都不存在了，请问软件默认用户名和密码是什么呢？
@孙延河:您恢复好数据了，您的用户名是存在的，您把业务日期修改为您的做账日期，然后选择账套就能带出来了，ZT999的账套的用户名是demo 密码为空的。