#新手入门#求12到17题的会计分录，急求解答 #新手入门#求12到17题的会计分录，急求解答

借：财务费用 300 贷：应计利息300
借：制造费用－保险费200 管理费用－保险费300 贷：银行存款500
借：制造费用－修理费1300 贷：银行存款1300 借：生产成本1300 贷：制造费用－修理费1300
借：应收账款234000 贷：主营业务收入200000 应交税费－应交增值税（销项）34000 借：主营业务 成本120000 贷：库存商品
借：银行存款117000 贷：主营业务收入00000 应交税费－应交增值税（销项）17000 借：其他业务 成本80000 贷：原材料80000
借：营业外支出10000 贷：银行存款10000
6到11题呢？？
自己先做做好点哦
@昙花再现:我做了，求对答案，我不确定自己的
先把自己做的发上来吧，大家帮您看有没有错

#财税实务# @戴志中 老师我公司是今年10月份才是正式一般纳税人的，公司是水处理公司（主要销售水处理设备及耗材的）应属于商业企业。10月份-11月份销售收入（不含税）为49.1万元，12月份可能还得销售100万元左右，我的进项足够抵扣销项，请问老师我2015年度不交增值税可以吗，能不能达不到本年度的税负，税务局会来找麻烦呀？望老师给予指导！ #财税实务# @戴志中 老师我公司是今年10月份才是正式一般纳税人的，公司是水处理公司（主要销售水处理设备及耗材的）应属于商业企业。10月份-11月份销售收入（不含税）为49.1万元，12月份可能还得销售100万元左右，我的进项足够抵扣销项，请问老师我2015年度不交增值税可以吗，能不能达不到本年度的税负，税务局会来找麻烦呀？望老师给予指导！[]

进项都包括哪些。
就是水处理的设备及材料的进项
一般情况下，如果企业长期处于进项大于销项的状态，是不正常的。你们10月份才成为的一般纳税人，只要你们的账务是真实的，应该不会引起税务的关注。
会长好！请问12月份一般纳税人是不是不申报所得税？我是新接手一般纳税人的新手会计。
@小沙粒大世界:真实的业务
@zchIV7:是的，1月份的时候会有第四季度的所得税的预缴申报。
也就是说一般纳税人的所得税申报时1、4、7、10月份吧
[/强]
非常感谢会长的指教，以后有问题就请教您了。
@zchIV7:不用感谢我，感谢家园给我们提供这个平台就可以了。[/微笑]有问题说出来，大家一起学习。
@小沙粒大世界:还有个问题，就是我们还有一个市政建设方面的公司，不是一般纳税人。经营范围含销售水处理设备，这个公司属于建筑业大范畴内，主税是交营业税的，所得税由地税核定征收，目前对方要求我公司开具10几万的水处理设备的发票，我公司是不是得去国税局代开水处理设备的发票。过几天听老板说对方还得让我公司开具600多万的工程款发票，工程款的发票我是不是就得去地税局开具呀？因为我公司没有买税控盘。发生开票的事就得去国、地税分别开票。请老师帮我说一说呗！谢谢
@zchIV7: 你分析的对了
@zchIV7:我估摸着税局该让你们自己买开票系统开票了，工程款这个谁地税的开票范围，但是你们的营业范围有这个吧？
@赵树峰:有的老师

用友T3用友通调拨单在记帐的时候为什么要输入单价--用友T3用友通调拨单在记帐的时候为什么要输入单价用友T3用友通调拨单在记帐的时候为什么要输入单价">用友T3用友通调拨单在记帐的时候为什么要输入单价

调拨单记账时，调拨单为什么在记帐的时候提示输入单价? 如果是全月平均法以外的计价方式，则调拨单记账要先其他出库单记账，后其他入库单记账，或者直接通过特殊单据记账来实现。如果是全月平均法，其他入库单记账是必须手工录入成本（即出库成本）。或者在核算业务范围设置中，零成本入库成本选择方式选择别的选项，但这样会造成出库成本和入库成本不一致，即不是同价调拨。 恢复单计记账时，要删除记账时录入的单价，必须找到相关的单据，到单据上修改。

飞地 飞地

    一个国家境内的外国领土。飞地一般属于殖民地或是一个国家的附属国，通常是一些很小的岛屿或地区。这些岛屿或地区一般都是少税或低税的国际避税地。

怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

群消息手机上可以看到，电脑web端看不到 群消息手机上可以看到，电脑web端看不到[]

@服务社区刘小艳
@工作圈刘阳 请协助回复下。
@工作圈刘阳
可以看到的
电脑上看不到 是白的，无消息
@工作圈刘阳:清除缓存，重启电脑后还是不行
是看到不此群聊窗口，还是看不到群聊中的聊天记录？
@工作圈刘阳:群聊中无记录
@张士停:可以尝试发几条消息，然后切换到其他地方，再重新进入此群聊 看下刚才的消息是否还有记录
@工作圈刘阳:发过消息，切换到其他群消息后，再点这个群消息，又没有任何记录了。
web的IM消息有点小问题，我们会尽快查看处理一下的

点了安装SQL2000没有反应，怎么办 点了安装SQL2000没有反应，怎么办

建议您安装2005数据库
你这个是安装拦截了。
把防火墙关闭，杀毒软件关闭，在安装试试
360 卫士和360杀毒卸载了
在任务管理器里面进程里面可以关一些进程，可能是某些进程导致这个没出来，但具体是哪个需要自己试
@Lee沐峰:没有开防火墙，杀毒软件也退出了
@丁博霄:没有这两个软件
@服务商_周健_用友远程服务:具体是什么拦截了，该怎么处理
@守护者5201314:你再装2000是装不上的了，装2005吧。
@守护者5201314:你再装2000是装不上的了，装2005吧。
@服务商_周健_用友远程服务:刚开始是装上的，卸载之后就装不上了

用友T3总账无法结账？总账无法结账？

首先总账结账应满足这些条件：所有凭证已记账，其他子系统全部结账；这些情况可以查看“月度工作检查报

用友T3用友通根据调拨单制单用友T3用友通根据调拨单制单
调拨单一般需不需要生成凭证呢？
如果根据调拨单制单的话，凭证分录应该是什么呢？
库存调拨单一般不用生成凭证。如果要制单的话，可以到制单界面，同时选择“其他入库单”和“其他出库单”，其他入库单：借：库存商品，贷：一个中间科目 其他出库单：借：一个中间科目，贷：库存商品 合并制单：借：库存商品 贷：库存商品。

所记凭证已经审核并记账操作，但是科目明细账的余额和总账的余额显示不一样是什么原因 所记凭证已经审核并记账操作，但是科目明细账的余额和总账的余额显示不一样是什么原因[]

您好：您看下两张表查询条件是否一致（例如时间区间是否一致）

出纳模块结算号和出纳编号一样没关系的吧 ， 还有结算号都一样也可以吗 出纳模块结算号和出纳编号一样没关系的吧 ， 还有结算号都一样也可以吗[]

您好：可以一样。
@畅捷服务童颖:结算号都一样也可以吗
可以一样，但是最好不要一样，按实际情况填写

如何提取占存单据，权限授于收银员 如何提取占存单据，权限授于收银员[]

您好，您在零售单界面按f8默认为提前暂存单据
想改收银员这个权限不知如何做
您好，在用户权限经营分析-经营分析其它下的‘暂存单据提取’权打上钩即可

用友T3软件如何打印换货限额如何打印换货限额

如何打印换货限额原因分析：如何打印换货限额问题解答：打印设置 条件变量=》换货限额 软件将换货限额放到了条件变量里面了

存货核算中查询不到任何在库存管理中输入的单据 存货核算中查询不到任何在库存管理中输入的单据

不能进行出纳签字。_标题：不能进行出纳签字。 分析： (1)找不到要签字的凭证，不能执行出纳签字的操作。 (2)没有出纳签字权限，造成不能执行出纳签字操作。 (3)没有指定科目，造成不能执行出纳签字操作。 (4)总账业务控制参数设置中，没有规定“出纳凭证必须由出纳签字”，不需要进行出纳签字。 方法： 对于原因1，确认是否为收款凭证和付款凭证，只有收款凭证和付款凭证才需要进行出纳签字；检查 欲要签字凭证的筛选条件是否符合实际，关键是要核实给出查找条件的会计期 与欲签字凭证的填制日期是否一致。 对于原因2，确认操作员是否有出纳签字的权限。 对于原因3，确认是否进行过指定科目的操作，即在科目设置中，指定现金科目为现金总账科目，指定银行存款科目银行总账科目，指定科目的意义在于为出纳员指定专管科目。对于原因4，确认在总账业务控制参数设置中进行了 “出纳凭证必须由出纳签字”的设置。

使用未纳税的矿产品要补缴资源税 使用未纳税的矿产品要补缴资源税

问：我厂2000年度收购使用了未纳税石灰石4.67万吨，这些石灰石应扣缴资源税9.34万元。经税务部门核查，我厂未按规定扣缴税款（税务部门已与其签订代扣代缴协议，并下发了委托代扣代缴证书）。检查人员当即下达限期缴税通知书，责令限期缴纳，否则按规定进行处罚。我们认为，《资源税暂行条例》规定资源税由开采人缴纳，开采人偷税让我们代替纳税是否不公？

　　答：根据《资源税暂行条例》第11条规定：“收购未税矿产品的单位为资源税的扣缴义务人。”另据《税收征管法》第47条规定：“扣缴义务人未按规定扣缴税款的，由扣缴义务人缴纳应扣未扣、应收未收税款。”因此，你厂应按规定的期限缴纳应扣未扣、应收未收的税款。

用友T3软件查询“客户多栏明细账”时提示“请先设置该往来科目，然后才能查询该科目账表！”？查询“客户多栏明细账”时提示“请先设置该往来科目，然后才能查询该科目账表！”？

问题模块： 其他

关键字：查询客户多栏明细账

问题版本：用友T3-标准版10.8plus1

原因分析： 见问题答案。

适用产品：T3系列

问题答案：1、给要查询的科目增加下级科目（依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”-“增加”）；2、给该下级科目设置客户往来辅助核算（依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”，找到该科目，双击打开点击修改，勾上“客户往来”）。

我们是物流公司，也运输别的物流公司的货物，没有给对方物流公司开发票，银行要“应收账款”里这部分没开发票收入的证明资料，请问各位什么才能确实证明，公司确实有这部分收入？ 我们是物流公司，也运输别的物流公司的货物，没有给对方物流公司开发票，银行要“应收账款”里这部分没开发票收入的证明资料，请问各位什么才能确实证明，公司确实有这部分收入？[]

我们一般是自行制作表单的
@宝怡妈妈1427856597:嗯嗯 我一做了一个表单 但银行说对方也有相应的材料证明你们确实存在往来关系
@宝怡妈妈1427856597:我自己做了一个excel明细表 银行说这只是单方面的东西 不能证明什么
@糖糖1449019774:银行为什么要这个证明资料呢？无票收入不是对应着银行的回单吗 假如对方已付款的情况下
@宝怡妈妈1427856597:就是为了贷款，把应收做大了，现在就说是无票收入，既然说了银行就要无票收入的证明材料。
@糖糖1449019774:那就去找对应的客户单位去签订一份合同吧，盖上双方的章
税务申报的时候未开票收入看看有没有申报，或者弄个假的销售合同协议

入库统计表中的表头项目打印的时候可以取消吗？如何操作？谢谢 入库统计表中的表头项目打印的时候可以取消吗？如何操作？谢谢

不可以取消的。
@畅捷服务姚培德:你看上面和下面的比表格多出一大块来，还打印不全？？？？还不能取消？？？
@张朋_3122:设置点开 最后一个选项 里面有表头 可以左右选择
可以设置 表头的的列宽中。
@畅捷服务姚培德:这个表的打印设置是按用户保存的吗？为什么设置好了，再用别的用户登录，打印样式全变了》？？？
@畅捷服务姚培德: 我的软件版本是t+普及版v12.0
@张朋_3122: 报表的设定是根据用户进行保存的。
报表中的格式是按用户进行保存的