枣 上 好。 骨 膜 宁。
2017-7-1 0:0:0 wondial
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#财务软件# @余涛 你好，老师，我想请教一下，个体工商户相关的税法条款有哪些啊？ #财务软件# @余涛 你好，老师，我想请教一下，个体工商户相关的税法条款有哪些啊？[]
#会计考试#好紧张，初级感觉好难啊，想考过，又不想看书，我这种人简称 _0#会计考试#好紧张，初级感觉好难啊，想考过，又不想看书，我这种人简称
加油加油多做题目，我买的东奥的5套题，去年过了，今年刚拿的证，加油我也觉得学的挺累的。@kj704904548: 光做的5套题，还看的什么，5套题里面考试有类似的吗不想看书听课啊@kj704904548:同@王姐1444282645: 书啊，还有不懂么看家园视频，题目不懂就问家园的老师前辈们@毛占毛: 书不想看就做题咯，遇到不会的再去看书效率比较高，就是应付考试了加油@kj704904548:赞同@kj704904548:感觉东奥的怎么样@王玉荣1427847910:我买的试卷挺好的呀
发货形成销售收入的业务 发货形成销售收入的业务
U8知识库| 问题号: | 9402 |
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| 解决状态: | 临时解决方案 |
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| 软件版本: | 8.60sp |
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| 软件模块: | 销售管理 |
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| 行业: | 通用 |
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| 关键字: | 发货形成销售收入的业务 |
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| 适用产品: | U860SP—-销售管理 |
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| 问题名称: | 发货形成销售收入的业务 |
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| 问题现象: | 电子通讯行业由于销售产品金额小批次多,所以管理上要求发货同时即形成销售收入,但是实际的销售发票却很多情况下不在当时开具.而用友系统中是根据销售发票确认销售收入,所以需要区分实际开票与电脑发票,特别是需要根据实际开票进行对账. |
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| 问题原因: | 需求 |
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| 解决方案: | 可以将U8的发票作为逻辑发票，导到金税后为实际发票。在金税可以查询两者的对照关系，也可以通过两次开发进行处理，如导出金税后回写发票一个标志，或开发报表进行查询。 863已规划对已发货未开票部分的应收查询。 |
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| 补丁编号: | |
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| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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| 最后更新时间: | |
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多账套自动备份问题 _0多账套自动备份问题
U8知识库| 问题号: | 5622 |
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| 解决状态: | 临时解决方案 |
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| 软件版本: | 8.52 |
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| 软件模块: | 系统管理 |
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| 行业: | 通用 |
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| 关键字: | 多账套自动备份 |
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| 适用产品: | U852—-系统管理 |
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| 问题名称: | 多账套自动备份问题 |
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| 问题现象: | 客户的数据有几十套，之前设了一个自动备份计划，是所有帐套的帐套备份，客户反映说自动备份路径里只有一套帐的备份。检查后发现是这样的情况：在备份计划触发后，从第一套帐开始备份，备份成功后将备份文件写进自动备份路径，接着又重复备份第一套帐，又把备份文件写进自动备份路进（形成了备份路径里有uferpact.lst、uferpact.001…等备份文件），设为所有帐套设为同一个备份计划或者是一套帐设一个备份计划问题依旧，都是只能备份第一套帐（服务器是Win2000Server，备份的触发时间是足够的，硬盘的空间也是足够的，最新的补丁也打上了），请问可能是哪里出了问题呢？ |
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| 问题原因: | 对每个账套分别设置一个备份计划时，建议备份开始时间、文件保存路径均应不同，且备份开始时间之间间隔应不小于对应账套所需正常备份的时间。 |
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| 解决方案: | 两套账套，建立两个备份计划，且备份计划开始时间不同，备份文件保存路径不同。可以正常备份，且备份内容也正确。 对每个账套分别设置一个备份计划时，建议备份开始时间、文件保存路径均应不同，且备份开始时间之间间隔应不小于对应账套所需正常备份的时间。 从产品机制上，备份计划是在后台触发帐表备份功能，但也只能单线程操作；
为确保程序运行正常，应尽量使各个账套的备份开始时间不同，间隔时间根据账套大小及备份时间合理设置。 对于账套备份触发时间，其作用是当备份计划未触发执行时，程序在此有效时间之类会再次尝试触发备份操作。所以该问题应与触发时间大小无关。 对于此类问题，如果账套过多，建议可以先仅对2个账套进行分账套备份计划测试。 |
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| 补丁编号: | |
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| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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| 最后更新时间: | |
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内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。
添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。
用友软件总账和明细账对账不平月末结账提示总账和明细账对账不平，不能结账
内 容
首先先检查上年年末对账是否平衡。如果上年年末对账平衡，说明是年度结转过程中出错，可以重新年度结转。或者在新的年度账中，先把该科目的辅助核算取消，修改期初数，与明细记录合计一致，然后再把辅助核算选上，修改该科目的辅助明细记录。
如果上年对账不平，征求客户的意见，是否修改上年，如果不修改上年，直接对新的年度进行修改；如果要修改上年，则要删除年度账，修改完上年后，重新年度结转（错误多）；或者直接对上年反结账，修改后，再对新年度的期初进行修改。
原则：
发现对账不平，首先是先反记账，再重新记账。看是否解决问题。如果不行，再分析相关的账表和后台数据库。
常用的数据库：
科目表code； 凭证和明细账表gl_accvouch
辅助总账表gl_accass； 总账表gl_accsum
注意：月末结账的时候提示对账不平的原因很多，很多问题的表现一样，但原因并不相同。这里仅说明的常见的解决方法，或者提供一种思路。并不是所有对账不平的原因和解决方法。使用维护工具—检测会计科目末级标志的工具，执行后即可
用友T3用友通辅助核算用友T3用友通辅助核算
“其他应收款”期初进行初始化时,未进行辅助核算设置; 初始化结束后,加入客户往来辅助核算,并进入增加了明细初始余额,结果”其他应收款”外面的余额是里面明细的两倍.请问如何修改! 您是不是先录入了“其他应收款“科目的期初余额后，又把该科目设置成了辅助核算的，然后又录入各个辅助核算的明细数，这样的话，总数肯定是明细数2倍。修改方法： 1、先把“其他应收款”的客户往来辅助核算取消。到期初余额界面，把“其他应收款”的数据改为与明细记录总计数一样的数据。 2、然后再把“其他应收款”的辅助核算的选项打上。 3、如果明细记录有问题的，修改明细记录。
请问：股东将注册资本从异地他行直接汇入公司基本户可以吗？是必须以个人名义汇款，款项用途写汇入资本金某某股东是吗？ 请问：股东将注册资本从异地他行直接汇入公司基本户可以吗？是必须以个人名义汇款，款项用途写汇入资本金某某股东是吗？[]
可以@曹倩:好的，谢谢会长[/抱拳]
请问下怎样查询是不是正规的代理商呀 请问下怎样查询是不是正规的代理商呀[]
在官网上可以通过公司名称进行查询。@服务社区刘小艳:你好，官网的哪个界面，请截图，谢谢，客户要求查询。或者给链接
T+12.1套打，7.1模板，怎么把打印出的科目编码取消 T+12.1套打，7.1模板，怎么把打印出的科目编码取消[]
填制凭证界面上，点击打印—摘要设置，科目编码移到左侧；
采购入库单保存时报错 采购入库单保存时报错
通知识库| 问题号: | 38248 |
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| 适用产品: | T3系列 |
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| 软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
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| 软件模块: | 采购管理 |
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| 问题名称: | 采购入库单保存时报错 |
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| 问题现象: | 采购入库单不定期的会在保存时报错 |
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| 问题原因: | 软件使用问题 |
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| 关键字: | 采购入库单会在保存时报错 |
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| 解决方案: | 请使用服务支持网站上的维护工具2010030和2010031修复 |
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| 行业: | 通用 |
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| 补丁编号: | |
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| 解决状态: | 临时解决方案 |
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| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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| 最后更新时间: | |
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在固定资产模块中的账表查询时，固定资产及累计折旧表二中的原值和累计折旧为何没有数_问题描述：在固定资产模块中的账表查询时，固定资产及累计折旧表二中的原值和累计折旧为何没有数
是程序问题吗？
分析及处理：
折旧表二的原值和累计折旧有数，但是只显示增减情况，您要看原值
和累计折旧请到折旧表中查询。
无零售业务原因分析：商贸通普及版11.0备份数据之前在“系统配置”中没有勾选“零售业务”，而批发零售普及版V11.5又没有地方可以设置。问题解答：将备份数据恢复到批发零售版V11.5，在“维护中心”--“系统配置”--“可选业务”中勾选“零售业务”，然后备份数据将数据恢复到批发零售普及版V11.5。
刚看到教材说支票有两项绝对记载事项是由出票人授权补记，一个是金额一个是收款人名称。为什么日期不能。现金支票的日期不也是出票人填写的吗 刚看到教材说支票有两项绝对记载事项是由出票人授权补记，一个是金额一个是收款人名称。为什么日期不能。现金支票的日期不也是出票人填写的吗[]
这里说明是可以授权补记收款人名称和金额，但不能补记出票日期的。出票日期是票据必须记载的事项，如若缺失，则属于无效票据，持票人是不能补记的。@雨yu:哦明白了，意思就是出票人可以授权别人补记收款名称和金额？@高兴加油:嗯
服装鞋帽版有一会员笔业务。顾客买了1020的东西、现金交了543，从会员卡里消费了477.在会员累计消费显示1020，怎么做才能把会员累计消费变成477。这笔业务应该怎么做？ 服装鞋帽版有一会员笔业务。顾客买了1020的东西、现金交了543，从会员卡里消费了477.在会员累计消费显示1020，怎么做才能把会员累计消费变成477。这笔业务应该怎么做？[]
您好，积分是根据您消费单据的金额或是消费商品金额积分的，不能设置为会员卡支付金额进行积分。@服务社区李珊:不是积分。是会员中的累计消费金额。会员卡储值消费了477.现金交了543.@EDG:但是会员累计消费里面显示了累计消费了1020@EDG:也不行，累计消费金额是针对该会员卡针对的会员已经消费了多少金额。@服务社区李珊:该会员卡在单据里面填了477，但是成交金额是1020@EDG:累计消费金额和您使用会员卡支付了多少金额没有关系，只要该单据使用了会员卡，那么该单据的总金额就会回写到会员卡信息中的累计消费金额中。
#财税实务# @赵树峰 请问我填所得税季报表的时候保存时总是这样，是什么原因，为什么必须小于核定值，什么是核定值 _0#财税实务# @赵树峰 请问我填所得税季报表的时候保存时总是这样，是什么原因，为什么必须小于核定值，什么是核定值
没图[/撇嘴]你是不是图没贴上来啊？@赵树峰:@231437641240:就是税局端以前年度累计下来的亏损额你们单位只有131662.69，你填的比这个数字多。@赵树峰:这个数据是根据税务局的累计数得的，和单位的实际利润不一样，可我如果按照这个填的话，那我的实际利润就和我账上不一样了，这样有影响吗@231437641240:所得税报表的弥补亏损，补的必须是按照企业所得税法口径计算的亏损，并不是您单位的实际利润，所以不能按利润表的数据填。@赵树峰:哦哦 那这样的话，我单位是不是要交所得税@231437641240:那要看补完这个数后还有盈利没@赵树峰:哦哦 谢谢
#专家讲坛#新手报到，新接手一家新公司，公司需要开发票，还没到税务局申购发票，需要哪些资料？ #专家讲坛#新手报到，新接手一家新公司，公司需要开发票，还没到税务局申购发票，需要哪些资料？[]
第一次买普通发票
普通发票领购的条件： 已办理税务登记的单位需领购普通发票的，可根据实际经营需要向主管国税机关提出领购普通发票申请。初次购买应提交的资料：
（1）《纳税人票种核定申请表》（加盖公章和发票专用章）；
（2）《税务登记证》（副本）；
（3）经办人身份证明（居民身份证、护照）
办理流程：
（1）纳税人将应提交的材料交办税服务厅发票管理窗口进行初核；
（2）发票管理窗口初核签字后报分管发票的负责人进行审核确定
（3）发票管理窗口根据审核确定的发票名称、种类、购票数量、金额版位、购票方式等内容进行票种核定并打印《发票领购簿》，送交纳税人。 办结时限： 初次领购的纳税人资料完整齐全的，应即时办结。
最好拨打当地12366，咨询一下当地的要求先要找税管员进行税种核定，
新公司首次购买发票要以下资料：
1.发票购用簿及发票申请报批准表
2.办税人员的身份证
3.带好公章、法人章、发票专用章、税务登记证原件。你需要去税局核定买票的数量，买回票才可以开。@红灯绿灯: 第一次只能购买普通发票吗？我们想购买增值税专用发票，该注意哪些？@耗子家的喵喵:一般纳税人吗@9527号: 还没申请，打算去申请了@耗子家的喵喵:先申请了一般纳税人在申请专票，一步一步来，咨询大厅是最直接的方式了@9527号: 好的，谢谢你！
