#财税实务# @戴崇恩 老师们：马上年底了我该做些什么呀？都是会计年底忙我怎么感觉没啥事情那？ _0#财税实务# @戴崇恩 老师们：马上年底了我该做些什么呀？都是会计年底忙我怎么感觉没啥事情那？[]

你是出纳吗？你可以试着问问会计有什么工作是可以交给你做的，也可以看会计怎么做的，偷偷师。
@戴崇恩:我是第一年做会计呀！年底没做过，不知道年底应该做什么？求指导？
@理想ing:楼上不也说了吗，盯住你们会计。
@戴崇恩:我就是会计！[/擦汗]
@理想ing:[/擦汗]你一上手就是会计，从来没跟过老会计？
@戴崇恩:没有呀！平时做账都没问题，就是年末没做过！具体不知道怎么做？
@理想ing:如果业务不忙年底也不见得一定这忙啊。年底本年利润转未分配利润、往来清一清、5月份前所得税汇算，如果你们公司工商也是会计做明年初年度公示。
@戴崇恩:哦！我们公司业务不多！
@理想ing:如果公司账务规范年末也没啥。
@戴崇恩:哦！工商明年初年度公示。是什么意思？
@理想ing:原来是年检，现在是年度公示制度，具体你上当地工商局网站看。

#行业问题# 公司有以前买的2台货车，现在要入到固定资产里，会计分录要怎么做？ _0#行业问题# 公司有以前买的2台货车，现在要入到固定资产里，会计分录要怎么做？[]

两台货车以前在帐外了？
@人生豪迈:恩！ 对
@人生豪迈:以前没有账，现在有账了要怎么入呀？
按会计事务所评估货车价值入账，报税务局备案，借固定资产 贷：实收资本，
恩！ 好的！ 知道了！ 谢谢大家[/微笑][/微笑]
如果以前年度买的车，现在要入账应按新的企业会计准则，按照固定资产盘盈处理，计入“以前年度损溢调整”。
分录为
借　固定资产
　　贷　以前年度损益调整
借　以前年度损益调整
　　贷　本年利润
很好奇以前买的车没有入固定资产账，那么买车的钱从哪里列支和入账的呢？如果这部分钱都完全在账外，那么最好的方法如四楼报工商和税务备案，视为资本投入，合理避税嘛。
所以分录应该为
借　固定资产
　　贷　实收资本
有些运输企业（私营），以前没营业执照，买了车跑几年，赚辆旧车，想注册成立公司，凑注册资金，就会出现这种情况，实际是以前利润，楼上判断的很对，账务处理也很正规，很受益。
1.执行《小企业会计准则》，固定资产盘盈时的会计处理为：
　　(1)借：固定资产
　　　　贷：累计折旧
　　 待处理财产损溢
(2) 按照管理权限经批准后会计账务处理
借：待处理财产损溢
　　　　贷：营业处收入
2.执行《企业会计准则》，企业如有盘盈固定资产的，应作为前期差错记入“以前年度损益调整”科目。
　　盘盈时的会计处理为：
　　(1)借：固定资产
　　　　贷：累计折旧
以前年度损益调整
(2)调整所得税
借：以前年度损益调整　　
　　　　贷：应交税费——应交所得税　　
(3)结转以前年度捐益
借：以前年度损益调整　　
　　　　贷：利润分配——未分配利润
@明若晓溪:企业会计准则里以前年度损益调整的盘盈固定资产不能税前扣除的吧，所以最后贷的不应该是未分配利润，而是本年利润啊。
@浩气长存:嗯，后面结转到本年利润——利润分配
借：固定资产 贷：库存商品
@Emilyyy:这是以前卖车的店卖不出去改自用了啊……[/流汗]

用友T6软件T6人力资源管理软件10.5中怎么新建账套？T6人力资源管理软件10.5中怎么新建账套？

问题模块： 系统管理

关键字：怎么新建账套

问题版本：T6-人力资源管理软件10.5

原因分析： 在“系统管理”中操作。

适用产品：T6系列

问题答案：1.打开“系统管理”，输入密码登入系统管理中。2.点击“创建账套”，账套编号自动带出，输入账套名称，点击“确定”即可。

房产公司平整土地取得收入怎样缴税 房产公司平整土地取得收入怎样缴税

　　【问题】 

　　我们是一家房地产开发公司，4年前购买了一块土地，但由于各种原因迟迟未开建。近日，政府根据国家规定要收回这块土地，退回当时购买土地的资金及产生的利息，以及拆除建筑物、平整土地支付的款项。公司收到这些款项要不要缴税，怎样缴税？

　　【解答】

记账宝U盘版是否支持外币核算？原因分析：记账宝U盘版只支持人民币的核算。问题解答：记账宝U盘版不支持外币核算，只支持人民币的核算。

菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

用工作圈打卡经常出现定位失败是什么情况啊 设置里定位服务打开了的 网络也正常 经常有人过来和我说定位失败？？？ 用工作圈打卡经常出现定位失败是什么情况啊 设置里定位服务打开了的 网络也正常 经常有人过来和我说定位失败？？？[]

当前网络连接wifi的吗？宽带是电信联通还是长城等？ 可以结束一下进程重新打开工作圈进行签到试一下
@工作圈刘阳:晕 工作圈打卡肯定是用手机啊 怎么用电脑打卡啊
@袁勇Y7N:[/擦汗]就是用手机打卡 电脑不行
@工作圈刘阳:郁闷 那还问什么宽带 网络是正常的 软件也卸载过 还是时不时的来个定位失败
@袁勇Y7N:长城宽带会有这个问题，所以确认具体原因
@工作圈刘阳:没有长城 这些同事用的手机卡都是移动联通和电信 貌似都出过定位失败 纠结
@袁勇Y7N:系统设置-应用程序-工作圈-删除数据，再从工作圈设置-关于工作圈-清除缓存后，重新打卡
@工作圈刘阳:咳咳 貌似这办法有人试过了 开始还行 后面又开始了
@袁勇Y7N:结束进程，开启gps，换4G流量打卡。可以用手机浏览器输入m.amap.com看看当前定位是否正常

你好，为什么我的电脑打开软件看到的字体就是有重影 你好，为什么我的电脑打开软件看到的字体就是有重影[]

什么操作系统，电脑屏幕分辨率调整下
@服务社区黄旻:分辨率调整的就是推荐，win7旗舰版。然后桌面也调成经典，还有什么办法吗
@南昌香蕉大王:没有其他方法了呢，调整了分辨率，只能建议重装系统了
@南昌香蕉大王:客户端吗？软件具体版本号是多少，重影的问题除了分辨率，就是系统问题呢
@服务社区黄旻:12.6.0.0
@南昌香蕉大王:我能说的自己的笔记本电脑T1也有重影吗，我的是win8本身也是不支持，除了换系统没啥方法了呢

用友T3打印凭证时提示：运行时错误2147417848800101081 Automatio用友T3打印凭证时提示：运行时错误?-2147417848800101081Automatio

主要原因是账套数据库中打印格式不正确，将演示账套中的表引入即可。请将003账套中的mytypebook引入到001账套中。

用友T3财务通结转工资失败用友T3财务通结转工资失败
结转工资时，提示结转失败，请检查０５年数据是否正确？
年结失败的原因是工资类别001，005套中有两个数据接口文件错误（以2005登录打开数据接口文件程序出现实时错误），导致年结失败！
1、打开数据库UFDATA_001_2005
2、删除表WA_JKData2
3、SELECT * FROM WA_JKItemSet WHERE (cJK_id = ’2′)
go
SELECT FROM WA_JKSet WHERE (cJK_id = ’2′)
go
4、重新建立年结帐套、结转数据。
5、年结成功。

重新安装的系统，重新装完T3以后T3建账查账很卡 重新安装的系统，重新装完T3以后T3建账查账很卡[]

您好，安装的是什么版本的操作系统？若是win7或是win8系统，是32位还是64位，软件是哪个版本的呢？请详细说明下

老师：请问打印销货单的时候，为什么打印两个字是灰色的不能按，而且一按审核出现门市已经锁盘，不允许操作。 老师：请问打印销货单的时候，为什么打印两个字是灰色的不能按，而且一按审核出现门市已经锁盘，不允许操作。[]

打印功能 是需要业务单据保存、审核生效后，才能打印。

用友T3软件银行代发小数位补零银行代发小数位补零

银行代发小数位补零原因分析：在银行代发中可以进行相关设置问题解答：在银行代发-格式设置中设定基本工资格式小数位为2位，然后点击银行代发-方式，选择数值型补位符为0即可

用友T3软件如果年底还有未开发票的发货单，是否允许年结如果年底还有未开发票的发货单，是否允许年结

如果年底还有未开发票的发货单，是否允许年结原因分析：使用问题问题解答：如果年底还有未开发票的发货单，是可以年结的，年结后，在次年可以继续生成销售发票，销售确认在第二年

从验资公告及指南的修订看行业法律意识的加强 从验资公告及指南的修订看行业法律意识的加强

　　10年来，随着资本市场的发展，企业的组织形式、投资主体及出资方式呈多元化趋势，注册会计师验资业务日趋复杂，1996年实施的《独立审计实务公告第1号—验资》(以下简称《公告》)及《中国注册会计师执业规范指南第3号—验资》(以下简称《指南》)已不能满足注册会计师验资业务发展的需要。特别是社会经济和法律环境都已发生了很大变化，使验资风险不断增加，注册会计师已开始面临“诉讼爆炸”的被动局面。为此，中注协独立审计准则组经过深入调研，对原《公告》及《指南》进行了修改。财政部已于2001年1月21日颁布了修订后的《公告》。中注协也于2001年6月26日发布了《指南》的修订稿。这次对《公告》及《指南》的修订，除了考虑验资业务新的需求以外，特别关注了注册会计师执业环境的变化，在使行业规范符合法制要求的前提下，充分考虑了注册会计师的合法权益，力求降低执业风险，这突出体现了新形势下注册会计师行业法律意识的加强。

请问我把12月份的账做完了 可以不年结先出报表报税吗？ 请问我把12月份的账做完了 可以不年结先出报表报税吗？[]

不结账 12月报表怎么生成吖
可以的。只要你的利润表，资产负债表，现金流量表出来了就可以啊
@星星1447911329:嗯嗯 知道了 谢谢
知道了
手工账，软件账
@曾雪枫:软件账
@糖糖1449019774:你试试，不就行了

运行时错误‘－2147220991（80040201）’原因分析：打开企业管理器，找到对应账套中的wa_gzdata(工资数据表)中，右键设计表，将f0改成f32保存；打开wa_gzhzb(工资汇总表)右键设计表，将fg_0改成fg_32保存后即可解决问题！ 问题解答：

用友T3软件在软件中如何修改结算方式编码级次？在软件中如何修改结算方式编码级次？

问题模块： 基础设置

关键字：修改结算方式编码级次

问题版本：用友T3-用友通标准版10.8plus1

原因分析： 见问题答案。

适用产品：T3系列

问题答案：依次点击基础设置-基本信息-编码方案-结算方式编码级次进行修改。（注：背景为灰色的，不能修改）

我们单位应该收货款是46万，但客户说要有2万保证金，给我们打款44万，我这样做账对么？-借：银行存款：44万- 应收账款——保证金：2万-贷：主营业务收入：46万 我们单位应该收货款是46万，但客户说要有2万保证金，给我们打款44万，我这样做账对么？借：银行存款：44万 应收账款——保证金：2万贷：主营业务收入：46万[]

按销保货物那样做
借：银行存款--帐户名
应收帐款---某客户名
贷：主营业务收入（不含税销售额）
应交税费---应交增值税（销项税额）
@一杯白茶:我们是小规模纳税人
@梦在远方1416205085:小规模也有增值税吧！况且你们的收入已经超过三万元了
收到货款时分录：借：银行存款—XX账户 46万
贷：应收账款——XX客户 44万
其他应付款——XX保证金 2万
确认收入的时候：借:应收账款——XX客户 44万
贷：主营业务收入 44/（1+0.03） 万
应交税费——应交增值税 44/（1+0.03）*0.03 万

10.8p2.SQL2005，Win2008系统。客户有300套帐。备份帐套时很慢，有时无法备份。打开系统官理也慢 10.8p2.SQL2005，Win2008系统。客户有300套帐。备份帐套时很慢，有时无法备份。打开系统官理也慢[]

您好，如果数据过多的话是会出现运行慢的情况，t3软件不支持2008的操作系统，
运行慢有以下几种情况导致的。
1、测试局域网内服务器和客户端的网络质量，可以通过ping\telnet\Tracert等命令来测试。
2、服务器和客户端的Hosts中建立IP映射：
以记事本的方式打开系统目录system32\drivers\etc下的hosts文件，最下面一行为服务器的ip和服务器的计算机名称，如果没有的话，令起一行增加服务器的ip和服务器的计算机名称。
3、判断用户的ip地址是自动的还是手动的，让用户手动分配ip。
4、系统环境问题，ghost系统不稳定性，安装纯净版
5、系统的硬盘碎片太多，整理一下硬盘碎片会有提升。另外，查看ufsystem中的UA_log这个表中的数据。删除UFSYSTEM中的UA_LOG表中的数据
6、客户端连接服务器改为IP地址
7、桌面是否有会计桌面，或是有卸载
8、操作系统确实是否为win8.1，不能支持win8.1的系统，会有连接慢的问题，10.8plus2可安装win8的版本，另外，建议将服务器端的操作系统也升级下，版本不要太低。
9、如果交换机长期运行，请重启交换机
10、数据补丁，如果是sql2000的产品请安装sp4补丁
11、可能是客户端操作系统版本高于服务器版本
12、机器尽量指定固定IP地址，可以将防火墙关闭，开放1433和4630端口。如果还是不行建议重新做系统，建议不要使用ghost简易版本，安装纯净版的操作系统。
服务器装那个操作系统
服务器系统管理运行慢
@xncysm:2003或者2012
沒解决