T3出纳中,银行之间的转账,能合并成一个凭证么?
2017-4-9 0:0:0 wondialT3出纳中,银行之间的转账,能合并成一个凭证么?
在同一个账户中合并制单就可以了。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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#财税实务# @戴志中 我们相当于一个第三方的平台,A通过我们向C咨询,并且将费用先有我们暂收,等业务完成后,我们再将这笔钱支付给C,请问怎么做账比较好呢 #财税实务# @戴志中 我们相当于一个第三方的平台,A通过我们向C咨询,并且将费用先有我们暂收,等业务完成后,我们再将这笔钱支付给C,请问怎么做账比较好呢[]
只是代收,通过往来账核算,应收应付、预收预付等等@赵树峰:那么这样不产生税费吗?我担心税务查起来需要补缴税@Rachal:如果真的像你说的,只是代收不存在你担心的问题,除非不是真的代收@赵树峰:那么C方,我们需要帮她代扣代缴税呢@Rachal:C是个人还是公司?国内的还是国外的?@赵树峰:我们是真的代收。我想的太多了。老师那么假如后期我们收取中介费了,可是并不需要我们开票,这个收入怎么做呢,又怎么缴税呢@赵树峰:C是国内个人@Rachal:取得收入,不管开不开票都要确认收入,如果你们的中介费属于营业税纳税范围,那就按营业额缴纳营业税,当然也需要关注小微企业的减免税优惠,所得税看你们税局给定的征收方式是什么了。@Rachal:[/发呆]那你们跟C这个个人之间什么关系?有雇佣吗?签的什么合同@赵树峰:我们只是借这个平台给他们。就好比淘宝、河狸家。需要签协议什么的吗@Rachal:正规做肯定要啊,你们跟C的关系对账务处理也是有影响的,比如你们聘任C是你们的专家,那么给C的钱就可能会按照工资薪金来出来,那么此时你们收A的钱就是收入啦,所以我前面才会问是不是真的是代收代付关系。@赵树峰:老师,那么我又有问题了,假如我们签了合同,①我们收A的钱算我们的收入,就得交税了;②C是我们的兼职专家,那么她从我们这里取得的工资薪金,就要自己去缴纳个人所得税了,(个人从两处及两处以上取得收入,得自行申报)。假如没有签订合同或者协议,我们算是真正的第三方,是真的代收。老师,我理解对了吗?@赵树峰:我们当然希望是按正规来做咯,那么假如我们跟C签订协议,那么其实也可以按劳务费来跟她结算(毕竟业务是按次结算的)@Rachal:1、你们取得收入,当然要交税
2、“那么她从我们这里取得的工资薪金,就要自己去缴纳个人所得税了”不是这样的,你们有代扣代缴义务,至于她个人需要自行申报是她另外的申报,跟你单位无关
3、代收的话还存在一个问题,就是A找你们咨询要求开发票的话,你们是自己开给A?还是C去税局代开给A?如果是你们单位开给A,那收取的钱就是你们的收入了,依然涉及交税的问题。@Rachal:不管你们对C按工资薪金结算还是按劳务费结算,实际的性质都已经不是代收代付关系了......@赵树峰:恩,我明白了,老师。谢谢您这么耐心的教我。非常感谢@赵树峰:老师,你人真的太好了,谢谢谢谢@Rachal:[/龇牙]感谢夸奖@赵树峰:老师,如何我们真的只是代保管,那我们收了A的钱,服务结束后,再汇给C,那这个往来怎么挂,想请教老师一级科目和二级明细科目@HI1445926136:往来的明细,自己设置哦,最起码按单位名称设明细完美的解决了我的问题
#财税实务# @曾雪枫 老师问下 我们12年时 收到货款 借 银存 贷应收帐款 但一直电脑显示未开发票,问下年底这帐要怎么处理呢 #财税实务# @曾雪枫 老师问下 我们12年时 收到货款 借 银存 贷应收帐款 但一直电脑显示未开发票,问下年底这帐要怎么处理呢[]
及时开票,结转收入@曾雪枫:现在是12年发生的 到现在也没有开票呢@芷若幽兰:尽快开票,而且货物发出去了吗,你们存货怎么实物盘点的啊方法一:开相应发票,做正常收入,结转相应成本。方法二:不开发票,做未开票收入,结转成本。待需要发票时可以冲未开票收入再做开票收入(一负一正不影响当期收入),@肖潇傻洒: 问下不开发票 做未开票收入 我们是一般纳税人 是不是要做销项税呢,分录怎么做@芷若幽兰:需要做,和你正常开票一样做。关键在于货物你什么时候交付的@芷若幽兰:分录跟做正常开票收入一样,只是摘要说明是未开票收入@肖潇傻洒:现在做 15年12月帐 现在可以吧 而且我们之前是小规模的纳税人 现在是一般纳税人 现在也做出销项税吗@曾雪枫:以前是小规模,现在是一般纳税人,曾老师,那确认收入税率是3%还是17%呢 应该实体法从旧吗关键你什么交付货物的,收入应该是什么时候确认。
如果是12年就应该确认收入,去税局补申报12月增值税,且交纳滞纳金@曾雪枫:[/尴尬] 那还不如现在确认收入划算呢@9527号:算算滞纳金, 确实不少@9527号:嗯@曾雪枫:谢谢曾老师@曾雪枫: 老师 如果以前收到的货款 这个月发货 开销项票 可以吗@曾雪枫:老师 如果这月开票 按17%吧@芷若幽兰:这个月才发货,那么就是17%@曾雪枫: 谢谢 老师 再问下 如果是我们12年购进的货 付了货款 没收到发票呢
福利费、职工教育经费结余是否征税 福利费、职工教育经费结余是否征税
问:福利费、职工教育经费结余是否征税?
答:纳税人发生的应付福利费、职工教育经费结余,不论其在账务上如何进行处理,均不计入应纳税所得额,不计征企业所得税。
发货单开票收款勾对表,按发货记录查询 发货单开票收款勾对表,按发货记录查询
问题号: | 4658 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货单开票收款勾对表 |
适用产品: | U852—-销售管理 |
问题名称: | 发货单开票收款勾对表,按发货记录查询 |
问题现象: | 一客户用U852,财务业务一体化,现结销售的业务在“销售管理”模块中的“发货单开票收款勾对表”中显示的不正确。按客户—货物—业务员等多条件统计汇总时,发货记录和回款记录不在一行上显示,如附图所示,这样就不能清楚看出哪笔发货已经回款,哪笔没有回款。 演示账套也是这样。 |
问题原因: | 查询条件使用错误。 |
解决方案: | 1、首先请在帐表界面上恢复隐含列【发退货单号】; |
- 月末在产成品批量录入中没有产成品的明细,之前做过产成品入库单也都审核记账了
- 核算管理单据记账有好多单据提示“记账失败”,是什么原因呢-有些单子能正常记账,把单子删除了重新做也还一样的提示!系统只启用了总账和核算管理模块,
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你好 存货最低售价设置 只有多计量单位的才能设置吗?单计量单位怎么设置存货最低售价控制 你好 存货最低售价设置 只有多计量单位的才能设置吗?单计量单位怎么设置存货最低售价控制[]
选项设置-最低售价控制中设置@畅捷服务姚培德: 您没理解我的意思?多计量单位存货档案那可以选择最低售价控制 是按结存成本 最新成本等控制 但单计量单位没有地方设置这个 单计量单位不用设置吗?存货中价格页签中是不是第一行可以设置呀。@畅捷服务姚培德: 存货价格页签是可以设置 但我设置选择好了 成本控制方法 一点保存我选的就又没有了 这是怎么回事呀 多计量单位的就好着 单计量的这个存货分类下面的保存不上重启服务:点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—T+—工具箱—T+服务管理器,打开之后全选服务重新启动。清除缓存后重新登录。@畅捷服务姚培德: 你好 服务器都重启多少次了 单计量存货的最低售价还是保存不上需要您联系服务商提交支持网问题,发送数据进行分析了。
用友T3财务通报表取数用友T3财务通报表取数 在总账系统中只使用应收账款科目,没有使用预收账款科目,但在资产负债表中用应收账款的借方期末余额反映应收账款的期末数,应收账款的贷方期末余额反映预收账款的期末数,设公式QM(“113″,月,”借”,,,,,,,,)取出来的数为 ,往来管理—客户科目余额表借方期末余额数为14011905.38;设公式QM(“113″,月,”贷”,,,,,,,,)取出来的数为 ,往来管理—客户科目余额表贷方期末余额数为20212625.95。你可以使用iff函数解决, 比如应收账款可以这样设定iff(QM(“113″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“113″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,)>0,QM(“2121″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“2121″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,),0) 预付账款iff(QM(“113″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“113″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,)<0,QM(“2121″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“2121″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,),0) 在这里年初余额需要手工录入,或者可以用批处理实现。
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- T3升级到G6产品,2016年正常使用,2015年以前年度报错“此帐套行业性质与科目设置中的科目分类不符,请调整”,点确定后提示没有设置数据库连接
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- 反结账反不了提示:当前月必须大于存货启用月才能恢复月末结账
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- G6登录显示003-2016行业包设置与安装的行业包不一致
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存货核算与库存模块期初对账不平存货核算与库存模块期初对账不平 问题现象:
账套是12年3月启用的,在12年底库存与核算期初对账平衡,但年结后在13年初并未发现期初对账不平。目前存货核算业务日期已使用到6月份发现核算与库存对账不平,库存是对的、核算不对。公司不想将存货核算删除凭证并反结账。还请看看能否有最简单的方式解决对账不平业务。
原因分析:库存期初与存货核算期初余额对账不平,有部分的存货暂估标识错误导致。问题答案:在帐套还未年结时,操作员可随时修改库存期初余额,并通过系统自带的‘重算现存量工具’整理存货出入库数据,系统会自动计算出正确的现存量。
代开运输发票是否预征企业所得税 代开运输发票是否预征企业所得税
【问题】
我公司是集团公司的二级独立法人单位,公司主营物资采购,同时兼有运输业务。在地税部门代开公路内河运输发票时,地税局要缴纳及附加、以及(按营业额2.5%征收)。但是我公司的企业所得税在国税局申报缴纳。请问代开运输发票时是否必须预征企业所得税?如要预征,在年末国税局所得税汇算清缴时能否列示到已缴企业所得税税金中?
用友软件做了数据备份,并修改了备份文件的名称,在进行数据恢复时提示恢复失败。做了数据备份,并修改了备份文件的名称,在进行数据恢复时提示恢复失败。
问题模块: 基础设置
关键字:备份文件名称修改
问题版本:网上记账
原因分析: 修改备份文件名称时连扩展名.zip也一起修改了。
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问题答案:点击“基础设置”--“数据备份与恢复”,备份出扩展名为.zip的压缩文件到电脑“桌面”上,点击该备份出来的文件,单击右键选择“重命名”,然后把.zip前面的文件名修改即可。
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#重庆同城会# 这题该怎么做,完全没头绪,上课老师讲了但还是不懂,求助求助啊! _0#重庆同城会# 这题该怎么做,完全没头绪,上课老师讲了但还是不懂,求助求助啊!
照片太糊了看着头晕[/糗大了]这张清楚点哪个题啊?中级的吗?第三题,初级的@Letitia:[/发呆]初级不考这个啊,是你们学校自己的考试吧,这题考资本化的时点,先翻下书上对于资本化的描述,关于专门借款、临时借款的部分好你这怕不是初级所要考的内容哟,感觉是中级吧?什么书,书名是什么呀?重庆需要财务软件的可以找我哦!tel:18580544212 qq:191769144。 欢迎来电咨询
你好,老师,我这边有一个T1 IT通讯版的问题;-1、在信息中心——销售管理——销售明细表输出电子表格的时候,备注一的串号只能输出17个串号,一张单据里有35个串号,请问这个怎么处理;-2、在售后服务——序列号进销存跟踪表里根据串号查询,软件反应很慢,这能解决吗?数据是2015~2016年的数据 ,这跟没做过年结有关系吗? 你好,老师,我这边有一个T1 IT通讯版的问题;1、在信息中心——销售管理——销售明细表输出电子表格的时候,备注一的串号只能输出17个串号,一张单据里有35个串号,请问这个怎么处理;2、在售后服务——序列号进销存跟踪表里根据串号查询,软件反应很慢,这能解决吗?数据是2015~2016年的数据 ,这跟没做过年结有关系吗?[]
软件反应慢,和您的数据,数据库容量和服务器配置均有关系的。例如若是单据有几万张甚至十几万张,查询出来的肯定需要更多时间。然后安装路径下服务器下data下的ldf和mdf文件大小是多少,通常msde2000最大容量是2G,sql2000最大容量是4G,若是数据容量接近数据库最大容量了,就需要更换高版本数据库;额,例如sql2005或是sql2008数据库.服务器配置要好一些。例如您使用xp系统,个磁盘控件都很小,肯定也会导致运行很慢的。销售明细统计输出序列号,没有控制项只能输出17个的,您使用基本样式输出或是excel表格输出。@服务社区李珊:你好,老师,数据库是SQL2005完整版的,操作系统是WIN2008 R2系统@服务社区李珊:你好,老师,这两种方式我都试过,都是17个串号;@tl2233016:您的序列号都是几位数?我们先测试下@服务社区李珊:A00000599AD76F,总共是14位@tl2233016:再11.0.0.13版本中测试了一下,确实只能输出17个序列号。我再确认下,稍后给您答复。[/微笑]@tl2233016:让您久等了。软件中对备注一字段信息做了控制,导致只能输出17个序列号信息。您可以联系代理商,在支持网 http://support.chanjet.com提交需求问题,有数据工程师帮您提交研发进行处理
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预收预付款退回是什么业务
预收预付款退回
原因分析:
预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。
预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。
问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。
【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程
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恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理
恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理 恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理[]
服务社区,产品里有工具,名字和这个提示一样!
行业性质与科目分类不符
打开总账模块提示行业性质和科目设置中的科目分类不符。http://service.chanjet.com/too ... 2cfea
[/强]好人
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解决方案
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房产企业收入利润会计核算
房产企业收入利润会计核算
房产企业收入利润会计核算
(1)主营业务收入:
包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。
由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算
①在实现营业收入同时收到价款时
借:银行存款 贷:主营业务收入
②营业收入实现前,价款收取后的。
借:应收账款 贷:主营业务收入
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用友软件如何查看加密狗号
用友软件如何查看加密狗号用友软件如何查看加密狗号
方法一:查看加密狗插口位置的钢印,此处显示的字母加数字为加密狗号;
方法二:将加密狗插在电脑上,打开软件,点击软件右上角‘帮助’下的‘关于’,此界面显示的ID号即为加密狗号。
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看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的 允许记账的单子显示是白色 不允许记账的单子显示是蓝色 如果入库单没有单价的情况是不允许记账的 需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
--单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
@黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
--我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
@黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧: