#财税实务# @余涛 请问，为什么家园没有老师作答？也没有家园推荐活动呀？兑换的商品迟迟不见动静，怎么回事啊？ #财税实务# @余涛 请问，为什么家园没有老师作答？也没有家园推荐活动呀？兑换的商品迟迟不见动静，怎么回事啊？[]

关注。
相信很多人都有这个疑惑。也不知道怎么啦，过了个老师不见了，就剩热心的粉丝了
[/疑问]
家园冷清了不少[/微笑]
亲们，我们一直都在回答呀，怎么会说不在呢？
@曹倩:亲，你是家园的？会长不是大粉丝吗？
@人生豪迈:我是家园答疑老师，也是南京同城会会长
@曹倩:我们有一批园友踊跃回答问题，能代表家园老师吗？
@人生豪迈:看名字后面是否有“专家”就知道了，如果只是“会长”或者名字后面什么也没有的话，那就说明是热心的网友的回答，如果是正确的，也可以作为参考的呀。老师的讲解也是仅仅代表个人的意见，具体以当地税局为准
@曹倩:为啥戴崇恩～赵树锋～华艳～孟峰彭雪枫～王建芬等家园老师不见了？？？

#财税实务# @戴崇恩 本月进项已到，但进项发票未认证，而销项发票已开怎么做分录？是暂估入库还是计入待抵扣进项税？具体分录怎么做呀- #财税实务# @戴崇恩 本月进项已到，但进项发票未认证，而销项发票已开怎么做分录？是暂估入库还是计入待抵扣进项税？具体分录怎么做呀?[]

正常账务处理，专栏用待扣进项。
@戴崇恩:但是我报税时，没在增值税申报表中的待抵扣进项中填写，有问题吗
没抵扣就先不做入库呗！
@洋洋洋洋:没认证的纳税申报表附表二中是不体现的。
@君凤祥:但我已经入库了，销项也开出去了
那你是怎么入库的？进项税金放哪了？
@君凤祥:进项没认证，税金也没弄，但货已销售出去了
那你就认证完了再把税金做了不就行了
@君凤祥:销项都开了
@洋洋洋洋:不是本月吗？你认证不就行了
@君凤祥:上月，说错了[/委屈]
那你本月认了不就行了，再把进项税做了不就行了。
@君凤祥:上月进项已到，但进项发票未认证，而上月的销项发票已开
让你说晕了，进项已到是什么意思？是票已到是吗？
@君凤祥:对

房地产企业预付账款的核算 房地产企业预付账款的核算

　　预付账款是指房地产开发企业按照工程合同预付给工程承包单位的款项，包括预付工程款和预付备料款，以及按照购货合同规定预付给供货单位的购货款。预付账款属于企业的一项债权资产。为了核算预付账款，房地产开发企业可以设置“预付账款”账户进行核算，也可以不设预付账款账户，将预付账款直接在“应付账款”账户进行核算。中华网校小编整理了相关的核算方法：

　　单独设置“预付账款”账户的核算

用友T6软件CS架构和BS架构的区别是什么？CS架构和BS架构的区别是什么？

问题模块： 系统环境

关键字：CS架构和BS架构的区别

问题版本：U6普及版3.2plus1

原因分析： 同解决方案

适用产品：用友T6系列

问题答案：C/S结构，即Client/Server(客户机/服务器)结构，是大家熟知的软件系统体系结构，通过将任务合理分配到Client端和Server端，降低了系统的通讯开销，可以充分利用两端硬件环境的优势。早期的软件系统多以此作为首选设计标准。。 B/S结构，即Browser/Server(浏览器/服务器)结构，是随着Internet技术的兴起，对C/S结构的一种变化或者改进的结构。在这种 结构下，用户界面完全通过WWW浏览器实现，一部分事务逻辑在前端实现，但是主要事务逻辑在服务器端实现，形成所谓3-tier结构。B/S结构，主要是 利用了不断成熟的WWW浏览器技术，结合浏览器的多种Script语言(VBScript、JavaScript…)和ActiveX技术，用通用浏览器 就实现了原来需要复杂专用软件才能实现的强大功能，并节约了开发成本，是一种全新的软件系统构造技术。随着Windows 98/Windows 2000将浏览器技术植入操作系统内部，这种结构更成为当今应用软件的首选体系结构。 C/S 与 B/S 区别： Client/Server是建立在局域网的基础上的.Browser/Server是建立在广域网的基础上的. 1．硬件环境不同: C/S 一般建立在专用的网络上, 小范围里的网络环境, 局域网之间再通过专门服务器提供连接和数据交换服务. B/S 建立在广域网之上的, 不必是专门的网络硬件环境,例与电话上网, 租用设备. 信息自己管理. 有比C/S更强的适应范围, 一般只要有操作系统和浏览器就行 2．对安全要求不同 C/S 一般面向相对固定的用户群, 对信息安全的控制能力很强. 一般高度机密的信息系统采用C/S 结构适宜. 可以通过B/S发布部分可公开信息. B/S 建立在广域网之上, 对安全的控制能力相对弱, 面向是不可知的用户群. 3．对程序架构不同 C/S 程序可以更加注重流程, 可以对权限多层次校验, 对系统运行速度可以较少考虑. B/S 对安全以及访问速度的多重的考虑, 建立在需要更加优化的基础之上. 比C/S有更高的要求 B/S结构的程序架构是发展的趋势, 从MS的.Net系列的BizTalk 2000 Exchange 2000等, 全面支持网络的构件搭建的系统. SUN 和IBM推的JavaBean 构件技术等,使 B/S更加成熟. 4．软件重用不同 C/S 程序可以不可避免的整体性考虑, 构件的重用性不如在B/S要求下的构件的重用性好. B/S 对的多重结构,要求构件相对独立的功能. 能够相对较好的重用.就入买来的餐桌可以再利用,而不是做在墙上的石头桌子 5．系统维护不同 系统维护是软件生存周期中,开销大, -------重要 C/S 程序由于整体性, 必须整体考察, 处理出现的问题以及系统升级. 升级难. 可能是再做一个全新的系统 B/S 构件组成,方面构件个别的更换,实现系统的无缝升级. 系统维护开销减到最小.用户从网上自己下载安装就可以实现升级. 6．处理问题不同 C/S 程序可以处理用户面固定, 并且在相同区域, 安全要求高需求, 与操作系统相关. 应该都是相同的系统 B/S 建立在广域网上, 面向不同的用户群, 分散地域, 这是C/S无法作到的. 与操作系统平台关系最小. 7．用户接口不同 C/S 多是建立的Window平台上,表现方法有限,对程序员普遍要求较高 B/S 建立在浏览器上, 有更加丰富和生动的表现方式与用户交流. 并且大部分难度减低,减低开发成本. 8．信息流不同 C/S 程序一般是典型的中央集权的机械式处理, 交互性相对低 B/S 信息流向可变化, B-B B-C B-G等信息、流向的变化, 更象交易中心

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

我用的是商贸宝T1普及版的软件，打了一个销售单利润是负的两千多，实际利润只有100多，我看了单品的成本单价都是对的，是怎么回事呢 我用的是商贸宝T1普及版的软件，打了一个销售单利润是负的两千多，实际利润只有100多，我看了单品的成本单价都是对的，是怎么回事呢

销售单里的是销售单价不是成本价，您去信息中心-销售信息-销售明细统计，看这个商品的成本金额是多少，利润是根据这里的销售金额减去成本金额算出的，看图二有个2880，商品应该没这么大成本吧
就是成本是错的，但是我去做成本调价单的时候他显示的成本价格又是对的，我还是把他重新调下价哇
@蒋尧1435908571:成本调价单只能调整目前在库存里的，已经销售过的无法调整，如果要调只能红冲掉销售单，调整完再重新填销售单

T3-10.6财务通普及版重装系统安装软件后可以登录服务器，但是恢复数据后不能访问服务器，系统：winxp 数据库：sql2000+sp4 T3-10.6财务通普及版重装系统安装软件后可以登录服务器，但是恢复数据后不能访问服务器，系统：winxp 数据库：sql2000+sp4[]

我用之前的ufsystem.mdf去恢复后打开软件时就不能登录服务器了
问题已提交t3-67293，但是里面有些地方不会操作，急
@lla: 支持网同事今天休息周一我第一时间帮你反馈@服务社区刘明新
@服务社区_郝瑞然_:那你可以帮我解决吗？客户那边着急了
@lla: 我看了下给出的解决方案是没有问题的。你就按照解决方案进行处理就可以了。
@服务社区_郝瑞然_:是，但是有些操作我不会，请教你可以吗？
1、备份账套，以免操作失误造成数据丢失（非常重要）；
2、安装好软件之后，不要替换原来备份的ufsystem系统库，备份一份之后改个名字，附加到数据库中；
3、把客户的zt账套都附加到数据库中；
4、在数据库正确的ufsystem系统库中执行插入语句。
5、然后再去系统管理升级一下sql server数据，最后去登录看是否正常；
那步骤看不明白？ 这个已经很简单的操作了。
@lla: 而且他回复内容中有语句可以参考的。
@服务社区_郝瑞然_:这些我看到了，安装后的ufsystem表有备份，但是附加数据库改名为uf库，里面的内容就不对了，不是指定的库文件，不知道怎么修改？要不要把原文件复制到C:\UFSMART\Admin目录里面呢？但是复制过去改名附加也不是指定的库文件
@lla: 你可以按照这个T3非正常账套备份文件的三种恢复方法
http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2

数据库附加的时候可以重命名附加为的数据库，你更改为其他数据库名称就可以了，不可以使用ufsystem系统库名称。
@服务社区_郝瑞然_:是，我把名称改为uf，但是附加的文件位置和当前文件位置不符，造成附加的数据文件不对，这个怎么办？
@lla: 之前的老数据库请勿放在桌面上，放到其他盘符下面。
@服务社区_郝瑞然_:换到e盘下了，但是当前文件位置还是不对呢
@lla: 修改下源文件当前位置，并且附加为 更改成其他的名称。
@服务社区_郝瑞然_:原文件的位置怎么修改呢？
@服务社区_郝瑞然_:可以了，还有我问下，需要修改的表有UA_Account、UA_Account_sub外还有哪个表需要修改呢？
@lla:附加为路径不在ufsystem系统库中修改的。
@服务社区_郝瑞然_:我附加在别的路径下，照着里面的表改现在的sfsystem系统库
@lla: ufsystem系统库中存放的路径是在ua_account表中
@lla: 你这个问题不是修改系统库的问题。
@服务社区_郝瑞然_:对，我就是想问需要改现在ufsystem库里的哪几个表？
@服务社区_郝瑞然_:修改了2个表还是登陆不行
@lla: 还是建议你使用T3非正常账套备份文件的三种恢复方法 进行恢复数据吧
http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2
@服务社区_郝瑞然_:谢谢，我按照方法已经解决了问题，谢谢。
@lla:[/微笑][/强]
回复 lla：[/强]

用友T3财务通821通卡驱动问题用友T3财务通821通卡驱动问题
财务通821通卡驱动打上后软件不能使用或服务不能启动，一直都没有解决。
这个问题是这样：
一、只要服务器没有安装过U8等软件，就不会出通卡不能用的问题；
二、现在新产品已经出了新的通卡，老的不在对新产品生效；
三、用友通10.0之后就不在出现这种问题了。

安装MSDE“配置服务器失败，请参考服务器错误日志和安装错误日志，以了解更多信息”？安装MSDE时出现：“配置服务器失败，请参考服务器错误日志和安装错误日志，以了解更多信息”？
【原因分析】
由于计算机系统驱动器上还保留着以前的用户数据，安装程序不会覆盖以前的用户数据，因而导致配置服务器失败。
【解决方案】
删除[系统驱动器号]：\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL文件夹。
另外，安装时还要注意：
（1）用具有系统管理员权限的用户来执行安装操作；
（2）建议安装前先退出其它应用程序，并暂停使用防病毒软件和防火墙；如果机器上安装过SQL Server 清理操作系统注册表中如下路径的残存文件：HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSSQLServer
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer，并且删除磁盘中原来安装路径下的残存文件。
（3）以上操作都试过后还是有此问题现象，就有可能操作系统环境不符合MSDE的安装要求造成的，可以更换安装SQL Server 2000或者重新安装操作系统。

2016年11月启用账套，11月的现金流量的本年累计数怎么取数 _0
现金流量表本年累计：XJLL(,,"借","02",,,,全年) --02是现金流量项目，借贷方向要更改
@服务社区_郝瑞然_:@服务社区_郝瑞然_:公式都正取，可是系统里没有11月之前的现金流量数据，11月的本年累计等于11月本月的现金流量金额，可是本年累计应该是1月到11月的现金流量合计数呀！这个怎么办呢？

节假日加班工资是否缴纳个人所得税 节假日加班工资是否缴纳个人所得税

　　【问题】

　　根据《劳动合同法》有关规定，用人单位在法定休假日安排劳动者工作的，应当支付不低于劳动者正常工作时间工资的百分之三百的工资报酬。那么，劳动者在法定节假日加班加点所取得的加班工资是否需要申报缴纳？

　　【解答】

用友T3软件会计准则的汇兑损益科目和年度损益调整怎么设置公式会计准则的汇兑损益科目和年度损益调整怎么设置公式

会计准则的汇兑损益科目和年度损益调整怎么设置公式原因分析：见解决方案问题解答：汇兑损益添加到财务费用下，年度损益调整可根据具体情况添加一行设置增加或减少公式

t1工贸宝11.5-请问软件在用过一段时间过后，金额的小数进度从原来的2位改成4位，请问原来单子里的金额会改变吗-另外仓库里的物品金额会重算吧 t1工贸宝11.5请问软件在用过一段时间过后，金额的小数进度从原来的2位改成4位，请问原来单子里的金额会改变吗另外仓库里的物品金额会重算吧[]

金额会变，比如之前的金额是1.23456789，两位小数位就是1.23 4位小数位就是1.2346

运行时错误 3265原因分析：在下拉菜单工资--统计分析--账表--我的账表--人员类别汇总表,重建表可以解决问题,原因是修改过表,增减过项目.问题解答：在下拉菜单工资--统计分析--账表--我的账表--人员类别汇总表,重建表可以解决问题,原因是修改过表,增减过项目.

银行还没有开户（或开户没存钱）差旅费如何记录？ 银行还没有开户（或开户没存钱）差旅费如何记录？[]

可以用其他应付款
@菊1432425809:几个人创业，小公司，不发工资，自己买菜做饭（超市购物发票）。工资和菜钱怎么记录？
借管理费用-差旅费 贷现金
银行没钱总有现金吧，花钱挂往来。

大神们，年底了，会计有什么重大事情要做的啊？财务只有我一个，新手，求提醒 大神们，年底了，会计有什么重大事情要做的啊？财务只有我一个，新手，求提醒[]

求提醒[/可怜]
准备银行卡，接收年终奖
@川邦:[/偷笑]
@川邦:没有年终奖的我们怎么开心的起来！
@蓝色彩:努力加油，年终奖早晚会到你碗里去的！
[/撇嘴]除了开心的年终奖还有没有其他或者要准备的啊？怕开心到什么都忘了
@川邦:[/偷笑]

哈尔滨市有哪些事业单位有计算机系统管理 哈尔滨市有哪些事业单位有计算机系统管理''
哈尔冰啊 ? 不是很熟悉 ?你问这个干嘛
差不多都有吧，现在喝多单位都有
大部分机关事业单位都有

基本都有 ?现在没计算机不行啊

基本都有计算机管理岗位

差不多每个单位都有计算机管理岗位，现在都实行了计算机管理了。

基本都有了吧!

目前基本都有了

我们公司是一般纳税人，大部分开的是普通发票，对于我们公司开专票和普票做账没什么区别吧？都是17个点的税？我们收到对方开的专票也可以正常抵扣吗？ _0我们公司是一般纳税人，大部分开的是普通发票，对于我们公司开专票和普票做账没什么区别吧？都是17个点的税？我们收到对方开的专票也可以正常抵扣吗？[]

你们对一般纳税人可以开专票，其他的就开普票吧，做账没区别，收到对方的票，用于生产经营了，就可以认证抵扣
是的，不管是开专票还是普票都要交税，进项税可以抵扣，就按正常业务处理就好
@天天好心情1441966621:谢谢
@9527号:谢谢[/微笑]
你是一般纳税人只要开票都是交0.17的税，收到专票当然就用来抵扣了，关键是在开票前一定要审核好对方是什么性质的，要求开什么
如果对方是小规模是不是就要给对方开普票啊？
你们公司专票或者普票对方公司有影响，专票符合情况的话，对方可以抵扣。
你们收到专票符合条件可以抵扣的。
@萌面虎牙1426167970:是的
对于一般纳税人来说，不管你们对外开具什么发票（普通发票、增值税专用发票、收据）税率都是17%，你们都要按这个缴纳增值税，记账都是应交税费-应交增值-销项税，你们收到别人开的发票，只要是合乎增值税抵扣条件的发票，就可以正常抵扣

我们公司是属于汽车融资租赁分公司的，集团拨款给我们分公司购车，我们把款提出来帮客户买车，但是不经过公户，这对我们公账有什么影响吗？ _0我们公司是属于汽车融资租赁分公司的，集团拨款给我们分公司购车，我们把款提出来帮客户买车，但是不经过公户，这对我们公账有什么影响吗？[]

提大量的现金出来，不是很合理，
@曹倩:不是这样的，我们是把钱提出来帮客户买车，然后有购进的发票啊，只不过买车的钱不是直接经过公户而已，这样会有什么问题产生呢？
你不觉得你的提问很矛盾吗？从公司提款帮客户买车，有进项发票，账不从公司走，一大笔钱
@佳翌:它是把集团拨下来的款转到老板的私人账户上，然后买车的时候直接从私人账户上走了，我们就有进项发票了，这样会有什么影响？
@1747785170:如果是这样不会有影响的，所有程序都是对的
但是这样的话等于是公司借款了，发票是你们公司的抬头，收了发票就得付出这笔款，哎
@佳翌:什么意思，我是新手来的，可不可以简单粗暴地说一下呢？向公司借款的？那到时候怎么入账呢？
@佳翌:而且我们都是总公司一打款下来，我们就把钱转到私人账户上，这样会有什么影响呢？
@1747785170:从公账转私账，进项票进来就冲掉私账呗，这样就没啥事了
@佳翌:那个账要怎么做呢？可以详细说一下吗
进了私账肯定是下面分公司老总了，总公司拨款，借 银行存款 XX银行 贷 应收账款 总公司划款，公账进私账 借 其他应收款 老总 贷 银行存款 XX银行，进项票进来 借 主营业务成本 XX公司 应交税费 应交增值税 进项税 贷 其他应付账款 老总，付款时 借 其他应付账款 老总 贷 银行存款 XX银行，银行把这笔款付出去后你还得做一笔分录，借 银行存款 XX银行 贷 其他应收账款 老总
@1747785170:不是分录的问题，主要是资金流的问题，为什么不能采取公对公的划款，反正是真实的业务，绕一大圈干嘛对吧。
@曹倩:因为我们购车的时候，并不是一起就把款付的。我们是客户跟我们订车时，我们找供应商购车的时候要先付订金，有时候总公司的款没那么快打下来，所以要私账付先啊。我们就怕每次总公司打款下来，我们都提到私账去，这样到时候会不会有麻烦？
@佳翌:进项票进来的时候不是应该 借 固定资产 汽车 的吗？怎么会是主营业务成本呢？私账付款的时候我们要什么凭证做账呢？
@佳翌:我们租车的时候有收入，但不开票的话，要怎么核算交税呢？
@1747785170:你可以预先与总公司取得一笔预付款备用金，这样就可以了，等到款了补齐备用金，这样，账面干净，没有任何风险，如果私卡公账太频繁，的确会引起注意，麻烦肯定是有的
@1747785170:你是帮客户买车，怎么能记入固定资产呢
@曹倩:我们老板就是不想放钱在公账上，因为有时候拨的款跟购车的款会有差异啊。
@佳翌:我们是融资性租赁的呀
@佳翌:对于总公司来说，我们是承租人，对于客户来说，我们是出租人
依据你的描述你公司只是代总公司转付了一下货款而已，大额款项建议还是走转账最好。