#会计考试#这个17题不明白，谁给说下？ #会计考试#这个17题不明白，谁给说下？

3万，坏账准备贷方是增加，余额为10万，本月又收回已确认并转销的5万，也记贷方，到12.31余额为18万，那肯定就是3万了
上月转销应收账款时借 坏账 贷 应收，本月收回以转销的应收账款先要借 应收 贷 坏账，然后借 存款 贷 应收，此时坏账的余额是15万
@原谅我的急性子:请问收回为什么还要记贷方
因为上月做了无法收回的 就是 借：坏账准备 贷：应收账款
然后这个月收回以转销的应收账款 就做相反分录了 就是 借：应收账款 贷：坏账准备了
@原谅我的急性子:好的 谢谢美女
你能加我微信吗？13834342554

#行业问题#各老师好，请问领导报车费，没有车票，现在用加油站给的油票代替车票可行，原来用假的车票报，我给他入账吗？ #行业问题#各老师好，请问领导报车费，没有车票，现在用加油站给的油票代替车票可行，原来用假的车票报，我给他入账吗？[]

名头如果是单位名头可以报销
油票不能做车票报销，公司有车可以报销油票。
他用自己车子，假借别人名字，类似租车。没有什么名头，只是填个报销单据，后面付上用车清单：记录日期，往返地点，每趟金额，干什么事，半年报一下子，这样怎么办呢？
关注。
领导自己的车辆，为什么在公司报销车费
名誉上他用自己车子出去单位事情，实际上私用的多，他是一把手吗，人又少3个，领导，会计，出纳。到现在只发2015年元月份工资，费用月月出账，其余工资叫我们克服一下，单位欠了一屁股债，领导常请人沐浴，送卡，还说自己累，压力大等等，讲不赢呀，没办法，我都出来另打份工，维持生活呀

用友T3用友通自定义项使用后就无法删除--用友T3用友通自定义项使用后就无法删除用友T3用友通自定义项使用后就无法删除">用友T3用友通自定义项使用后就无法删除

基础设置/自定义项中增加自由项，如存货自由项1，在存货档案中取消后，在库存期初中却无法取消该列的显示。如果需要修改这个问题，只能在后台处理： 1、先在界面上将不需要的自由项的名称删除、保存； 2、执行以下语句后，在库存期初中就可以取消该列。 update userdef set citemname=NUll where citem=’自由项1′ update userdef set citemname=NUll where citem=’自由项2′ 目前程序处理如此。如果需要修改，只能后台处理：1、先在界面上将不需要的自由项的名称删除、保存；2、执行以下语句后，在库存期初中就可以取消该列。 update userdef set citemname=NUll where citem=’自由项1′ update userdef set citemname=NUll where citem=’自由项2′ 。

房产税开征与我国土地国有制度问题分析 房产税开征与我国土地国有制度问题分析

　　房产税，又称房屋税、物业税，是国家以房产作为课税对象向产权所有人或者使用人征收的一种财产税。对房产征税的目的是运用杠杆，加强对房产的管理，提高房产使用效率，控制固定资产规模和配合国家房产政策的调整，合理调节房产所有人和经营人的收入。从世界各国征收房产税的情况来看，大部分都是建立在房地合一，对房地都拥有所有权基础上的，我国商品房所占土地属于国家所有，房主只拥有70年的土地使用权，而其他商业用地、工业用地的使用年限则更短。于是，在土地国有的法律制度下，再交房产税是否重复征税就成了经济学家、法律人士经常讨论的话题。在此，笔者就这一问题谈谈自己的看法。

添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。

用友T3票据通

打开排行榜怎么会成这个样子？清楚缓存了还是这样 打开排行榜怎么会成这个样子？清楚缓存了还是这样[]

补丁有修复过报表打开这个界面的问题，备份帐套后更新下。
@服务社区刘小艳:别的用户看的时候都没有问题 啊
@CxYrA:您那只是个别用户出现异常？
那您先更换一个查询方案进行查询；
回复 服务社区刘小艳：根本打不开查询方案，打开销售排行榜就是这个界面
@CxYrA:同一个用户到其他的客户端上是否正常呢；
如果只是个别用户异常，可能用户表有问题，需要备份账套后联系经销商提交支持网根据数据进行排查了；
@服务社区刘小艳:都不行，服务器上查看也不行，
@CxYrA:那烦请备份账套后联系经销商提交支持网根据数据进行排查了[/抱拳]；

年末期间结转新建下一年的账套后，计价模式能不能有原来的“按存货”改成“按仓库+存货” 年末期间结转新建下一年的账套后，计价模式能不能有原来的“按存货”改成“按仓库+存货”[]

您好，期间结转后，计价模式还是沿用原来的计价模式，所以是改不了的
可是直接结转后，还是原来的账套，计价模式依然改不了。那我能通过什么方式才能修改计价模式？
@罗罗7RF:如果需要修改计价模式，是需要重新建账套。
@畅捷服务卢儒佳:那这样上一年期末的数据不能自动带入新账套，得自己手动录入期初各项数据了，是吧？
@罗罗7RF:您可以把期末余额导出，然后按照模版的格式整理后进行导入
@畅捷服务卢儒佳:但是存货档案、往来单位档案这种类型的数据也得重新导入了吧
@罗罗7RF:嗯，是的，在系统管理中的数据导出，然后再数据导入
好的，明白了。谢谢！
@罗罗7RF:不客气

用友软件T3增加项目大类报错无法将null值插入列dbo.fitemss01class该列不允许空值用友软件T3增加项目大类报错

增加项目大类的时候报错“无法将null值插入列‘i_id'，表'ufdata_012_2013.dbo.fitemss01class';该列不允许空值”。

数据库中的表fitemss01class的i_id列标识不正确了。

在企业管理器中，找到账套数据库，找到fitemss01class表，右键点击“设计表”，将i_id列下面的标识改为“是”。

用友T3用友通运费的分摊用友T3用友通运费的分摊
新购进一批材料,填制完采购发票,结算,到下个月时来了一张运费发票,如何把运费成本分摊到存货成本中？
在采购结算中选择“费用折扣结算”。选择入库单和运费发票进行结算后。在核算模块中进行“暂估成本处理”。则在明细账中多出一条记录，即运费金额，这样的话，结存的存货的单价变化。

T+12.0,标准版，当月原值增加后，是当月增加的就参与计提折旧了，还是下月增加的部分才参与计提折旧？
查看资产属性选择计提方式。如图：
@畅捷服务_韦小锋:这个是新增资产；和原值变动是一个道理吗?就是说，这个月原值增加的部分，这个月不计提，下个月计提？
@王小帅775:是的

解析新购置税：车市需对症猛药而非中庸之道 解析新购置税：车市需对症猛药而非中庸之道

　　09年1月4日，汽车产业调整振兴规划审议并原则通过。此前被人们广泛关注的购置税减征方案最终公布。规划中提出，从2009年1月20日至12月31日，对1.6升及以下排量乘用车减按5%征收车辆购置税，以此作为培育汽车消费市场的重要举措。在金融危机冲击、车市低迷、车企呼吁救市的态势下，在万众期待中，购置税减征政策如此出台，可圈可点。

　　分析此次购置税的改革方案，我们可以用四个关键词来全面的诠释。博弈——出台背景是政府、利益部门、市场信心恢复之间的多重博弈；形象——税改的形象意义大于救市效果；广度与深度——政策有广度而没有深度；最优改进——税改政策并不符合经济学意义，有待优化。

用友T3软件金额四舍五入金额四舍五入

金额四舍五入原因分析：货币只到分,没有给钱给分以下的数的.所以金额只有两位小数.问题解答：货币只到分,没有给钱给分以下的数的.所以金额只有两位小数.

G6，客户端电脑换了64位win7，服务器还是32位的系统，打算客户端装64位，服务器升级成32位同版本，这样可以吗？需要付费吗？ G6，客户端电脑换了64位win7，服务器还是32位的系统，打算客户端装64位，服务器升级成32位同版本，这样可以吗？需要付费吗？[]

不可以，服务器要也是64位的才可以。

#新手入门#麻烦问下大家，批发业和建筑业在税收上有什么区别 #新手入门#麻烦问下大家，批发业和建筑业在税收上有什么区别[]

批发零售业普通意义上也就是商业，征收的是增值税，建筑业一般涉及的是土地房屋等等，征收的是营业税。
征收的税种不同

食品公司的账好做吗 食品公司的账好做吗[]

一般商贸企业，如有生产加工或生鲜食品交易的话，可能要麻烦些。
不好
我们是代理商，我之前没做过这行业，有点闷
不牵涉到加工的话会简单点吧
@倩倩1436873318:可也不好做还涉及到反利
@幸福1446277304:我都忘记返利了，那就比较麻烦

个人工作涉及人事，销售，业务，财务，采购，售后，培训，后勤，策划，编辑，月薪大概多少？ _0个人工作涉及人事，销售，业务，财务，采购，售后，培训，后勤，策划，编辑，月薪大概多少？人事：人员招聘，面试，档案管理，考勤。销售：终端站柜，活动推销。业务：业务工作制定，沟通，业务考核。
财务：进销存，数据核算，薪资核算，发放，票据明细整理收集。采购：终端，活动，等所需物质物料的采购。售后：处理客诉，完善，维护，更新，升级产品功能。培训：新员工培训，职业规划培训，新产品培训，销售技巧培训。后勤：后勤生活统计，房屋水电气费用缴纳，终端配货，送货。策划：活动方案的拟定，活动场地沟通，洽谈，活动人员安排，备货。搬运物料。编辑：公告性质文件，核销策划文案，微信平台的信息维护。
以上我是现在的工作范围，先声明，我不是老板，跟老板没有亲属关系，一般这样的工作月薪大概多少。 生活的地方在 江苏的，苏北地区

4000-6000之间吧，望采纳

#财税实务#小微企业增值税按季报，附加税按月报，季度销售额不超过30万，其中有一月超过了10万，教育费附加税，地方教育附加交？@ #财税实务#小微企业增值税按季报，附加税按月报，季度销售额不超过30万，其中有一月超过了10万，教育费附加税，地方教育附加交？@[]

按季申报的话，季度销售额不超过30万元可免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金。不考虑每个月是否超过10万元
@风之幽灵: 增值税是季报，地方教育附加，教育费附加是月报，，其中有一月超过10万，也不交
@9161喵喵:按月申报的话，月销售额超过10万元就不能享受了
是不是这样
小规模增值税都按季了，难道附加不按季？
@TOMJ:附加有的按季，有的不按，看税管员怎么核的吧

Sorry but we couldn't connect to our servers please make sure that you are online and that minecraft Sorry but we couldn't connect to our servers please make sure that you are online and that minecraftMinecraft正版输入正确用户名和密码后出现Sorry but we couldn't connect to our servers please make sure that you are online and that minecraft is not blocked ?求解 速度?


我英文不好,表怪我
很抱歉，我们无法连接到我们的服务器，请确保你在线，Minecraft不阻塞，这是中文释义


请检查你的网络是否通畅
是网络问题“sorry,but we couldn’t connect to our servers’意为对不起，我们无法连接至我们的服务器。please make sure that you are online请确保你的网络连接畅通。你是没连网吧。或者是网络延迟或者是被墙了。盗版不需要连网

网络不好呵呵哒

[h1]前言[/h1]我只是为了加粗字体用高级编辑器的[h1]材料[/h1]游戏宽带宽带密码网费网线通畅的服务器[h1]方法[/h1]1没连接到服务器（无法连接到：authserver.mojang.com）很明显了 网络太差
很抱歉，我们无法连接到我们的服务器，请确保你在线，Minecraft

#财税实务# @赵树峰 我公司在12月份15日前申报时有进项税额转出，只是在申报表二的23列里填完就完事吗？还是账务处理也要做呀，那么原来的应交税费-进项税额在借方，现在要做进项税额转出应该在 应缴税费-进项税额转出，这两个科目到月底需要接转吗？ #财税实务# @赵树峰 我公司在12月份15日前申报时有进项税额转出，只是在申报表二的23列里填完就完事吗？还是账务处理也要做呀，那么原来的应交税费-进项税额在借方，现在要做进项税额转出应该在 应缴税费-进项税额转出，这两个科目到月底需要接转吗？[]

账务上也要处理的
进项转出账务也需要处理，通过“进项税额转出”这个专栏，月底不需要另外结转
怎样处理，稍微详细点呗
那得先问问，为啥做的转出，转出计入成本，借：主营业务成本 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出，转出计入费用，借：管理费用等 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出，转出因为要计入不动产工程成本，借：在建工程 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出[/糗大了]
就是重新让别的公司开普通发票，原来的增值税发票不能抵扣，原因是原来的商品在九月份已经售出，10月份对方开的增值税专票是9月份我们卖出的商品，9月份我公司不是一般人。
@zchIV7:如果是发票退回重开，那不用走进项转出，原分录红字冲回，根据正确的金额和发票正常入账
我在9月份销售的时候已经都接转成本了，在10月份对方开增值税专票时先的暂估，又重新进的库存和进项税额，现在对方又给我开的原来增值税的负数发票，还有我又让另一个公司开具的同样金额的普通发票，老师你看是不是很闹心的账务处理，求指教，我都朦了，拜托了老师，我还是一个增值税一般人的新手，非常感谢！
10月份对方开的增值税我在10月底已经认证了
“我又让另一个公司开具的同样金额的普通发票”怎么还又换了一家公司？同样金额？含税额吗？现在已经做的账务处理是什么？票的金额是什么？说清楚点哦
@zchIV7:“10月份对方开的增值税我在10月底已经认证了”已经认证通过的话就是进项转出了，而且其实这种情况对方可以不开红票，你方进项转出就行了[/糗大了]要一次性把问题说清楚呀
我又让另一个公司开具的同样金额的普通发票”，因为原来开增值税专票的也是我们的有一个公司，既然我公司不能抵扣，就找一家公司给我公司开普票，同样金额的，也是17%税率的普通发票。我现在已经做的账务处理是：借：应收账款-原来给我开增值税的我们的另一个公司（原来的款已付）
贷：库存商品

应缴税费-进项税额转出
其他的我还没有做呢，有点懵，对方的负数发票的发票联是不是应该放到我这笔分录的后面呀，对方的负数发票我公司不用去税局认证吧，令找的一家公司发票还没有寄回来尼，可是老师原来的库存商品是不含税的，现在寄过来的发票是要价税合计进库存商品呀，前后的库存商品差额差税金怎么办呀，我正式朦了，
@zchIV7:[/尴尬]按真实的业务流做，谁卖给你商品谁给你开票，您这么问的问题，我没法答复您！