用友T3现金、银行账明细账没数提示现金银行科目请到现金银行模块查询用友T3普及版在使用过程中现金、银行账查不出来
用友T3普及版现金、银行账查不出来，具体问题：点开总账里的明细账，但是不能查询现金科目和银行存款科目。

提示“现金”请到“现金/银行日记账”中查询。这是指定了现金，和银行科目所以在明细账中不能直接查看。

1、点击：基础设置—财务—会计科目—编辑—指定科目。

2、把“现金总账科目”和“银行总账科目”中所指定的“xx”科目，从“已选科目”中用“<”把那些科目给指定到“待选科目”中。

3、在去看明细账已经可以查看现金和银行科目了。

4、拓展：其实指定科目以后，虽然不能在总账的现金日记账里查看“现金”，“银行存款”科目。但是可以在现金银行的现金日记账里查看。

#财税实务#公司装修安装了一台空调，价值6000，我方是小规模纳税人，这6000是直接记入管理费用还是记入固定资产？ #财税实务#公司装修安装了一台空调，价值6000，我方是小规模纳税人，这6000是直接记入管理费用还是记入固定资产？[]

应计入固定资产，因为它是单位价值超过2000元，使用年限在一年以上的。
@青草依依hjh:进不进固定资产和价值没有直接关系
@青草依依hjh:那每月怎么计提折旧呢？
假如折旧年限按5年的话则月折旧额=6000*（1-5%）/5年/12个月=95，每月计提折旧的分计分录为：借：管理费用 ---折旧 95，贷 ：累计折旧---95
@990806：一般情况下以单价2000元以上，使用年限在1年以上的计入固定资产，结合你公司的实际情况也可以灵活掌握，价值1000元以上使用年限1年以上的你也可以进固定资产，只是对于价值较低的入固定资产没什么实际意义，因为对当期损益无太大的影响。为便于税管员的管理，对于超过2000元的作固定资产，不能一次性进费用，否则年终汇算清缴时让你调增并补缴税款的。对于低于2000元、并具有固定资产性质的会计也可以计入固定资产的，税管员认可。但如果大于2000你不入固定资产而是一次性进费用了，那税管员肯定不愿意的！
@青草依依hjh:谢谢！

风险管理之企业未按规定代扣代缴个税受处罚 风险管理之企业未按规定代扣代缴个税受处罚 近日，深圳市地方局第二稽查局对辖区内某控股有限公司实施税务检查，发现该公司向某大股东分红，未按规定代扣代缴，并存在少缴印花税等其他违法行为，依法对其作出了补缴税款、罚款、加收滞纳金总计260余万元的税务处理决定。 　　调查显示，该公司往来款上挂着某大股东一笔欠款一直未还，余额高达3000万元。该公司是否假借款之名，行分红之实呢？根据这个疑点，稽查人员很快将检查重点落在个人所得税上。为此，检查人员多次到企业、银行等第三方机构调查取证，向企业人员耐心解释，并对借款进行逐笔核实。最后核实，在3000万元借款中，除部分经核查确系被查企业为关联公司支付债务形成的往来款外，有将近1000万元是股东以现金形式从公司取走的，未用于公司生产经营的个人借款，应计征个人所得税。 　　在确凿的证据面前，该公司不得不承认发放股东红利未按规定代扣代缴个人所得税的事实，并接受了税务机关的处理。目前，相关的税款、滞纳金和罚款已全部入库。 　　税官说法 　　部分企业主认为，自己投资开办的企业是自有财产，吃企业的、用企业的、借企业的无可厚非。其中，假借款之名，行分红之实便是常见手法之一。殊不知，这样的行为，却可能因为违反而招致行政处罚。 　　根据《部、国家税务总局关于规范个人投资者个人所得税征收管理的通知》（财税〔2003年〕158号）第二条规定：“年度内个人投资者从其投资企业（个人独资企业、合伙企业除外）借款，在该纳税年度终了后既不归还，又未用于企业生产经营的，其未归还借款可视为企业对个人投资者的红利分配，依照”利息、股息、红利所得“项目计征个人所得税”。在此，税务机关提醒广大纳税人，应关注政策变化，做到公私分明，避免违反税法相关规定。  

实际业务中的每一个会计月份在T6中对应一个年度账，每个月都要做年结，从2008年开始使用软件，目前已经建立年度账到2049年，建立2050年的年度账后将2049年余额结转到了2050年，由于数据量大，将2050年年度账输出再引入到新建账套中，系统管理输出2050年度账提示数据错误，企业管理器中查看年度库自动标错了，什么原因。实际业务中的每一个会计月份在T6中对应一个年度账，每个月都要做年结，从2008年开始使用软件，目前已经建立年度账到2049年，建立2050年的年度账后将2049年余额结转到了2050年，由于数据量大，将2050年年度账输出再引入到新建账套中，系统管理输出2050年度账提示数据错误，企业管理器中查看年度库自动标错了，什么原因。

问题模块： 平台门户

怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。

记账宝U盘版凭证打印可以使用哪些纸型？原因分析：软件目前不支持自定义纸型打印凭证。问题解答：记账宝U盘版只支持A4白纸和凭证套打纸。套打纸型具体大小：记账宝11.3连续打印纸张尺寸：222*127mm，非连续打印尺寸：210*127mm；记账宝11.5连续打印纸张尺寸是210*127mm，非连续打印尺寸：210*297mm。

电脑日期改为11月11号之后的日期（今天实际是11月5号），销售模块、采购模块、应收、应付不能正常使用，如图，但是购买的其他模块如库存、总账、生产加工可以正常使用（系统已正常激活） 电脑日期改为11月11号之后的日期（今天实际是11月5号），销售模块、采购模块、应收、应付不能正常使用，如图，但是购买的其他模块如库存、总账、生产加工可以正常使用（系统已正常激活）

电脑日期在人为改成12号的情况下，登陆系统按实际5号的日期登陆，系统还是报同样的错误；然后将电脑日期改为5号后除非重启电脑才可以正常登陆，否则一直报同样的错误（此处指的是修改服务器的电脑日期）
您好，您激活后是否重启了t+的服务项，点击总账模块会提示吗
其他模块都可以正常使用，不会报错，只有销售、采购、应收、应付
@染不尽的流年:您好，请确认加密卡中是否有购销模块
有的

11.6销售单转换为进货单的时候。带不明细？ 11.6销售单转换为进货单的时候。带不明细？

那要看看你的补丁是不是最新了。
@畅捷服务赵东涛:不要一有问题就是补丁行不行。。。
@服务社区刘小艳
@畅捷服务赵东涛:我补丁打了最新，为什么还不行？
此功能按说是有的，目前无法看到你的账套，所以只能判断是在补丁里解决了类似问题，才让你打补丁看看，如果你不想打补丁，可以找服务商看一下，或者让服务商把账套传给我们，我们来看。
@畅捷服务赵东涛:我就是服务商。。
那你就提支持网吧，不过这个版本目前已经不再维护了，我们也是升级到最新的版本来测试，所以才建议你先用11.6本身的补丁来试。

用友软件提示正在执行系统注册，被上的用户锁定，请稍后再试在填制凭证时出现或进行其他操作时，系统提示“有人正在操作”或者重要错误等项提示时，是什么问题
因为软件本身是一种程序，是由多个文件组成，您在安装或者卸载任何软件、非正常关机等状态下都有可能损坏文件，当您执行了非法操作时，用友软件会自动进行记录，当存在的错误严重影响系统运行时，系统会提示您清除系统异常任务，
具体操作如下：系统管理→选择“admin”操作员→确定→系统→清除异常任务（如果您想察看以下操作员在什么时间对软件作了什么操作或改动，您可以在这一步选择系统日志进行察看）。
清除单据锁定步骤：先退出用友软件，然后点系统管理-系统注册-用户名admin-确定-视图-清除单据锁定-清除异常任务

T3普及版的明细账为什么不能连续打印T3普及版的明细账为什么不能连续打印
       

最近到年底了，很多人都碰到了T3普及版的明细账为什么不能连续打印这一问题。

解决方法：

打印的时候，别选科目（就是把科目空白着），就会一次性打印出来

有的人试过了不行，只能打出第一张

下面用一下这种方法：

把总账选项设置重置一下，是否使用新控件打印的勾儿去掉就OK了

我想问一下，官网上报不了税，需要去大厅办理报税，可是我没有表格的纸质版，大厅那边提供纸质版报表吗？还是我自己准备？我自己准备的话，需要去哪里下载？ 我想问一下，官网上报不了税，需要去大厅办理报税，可是我没有表格的纸质版，大厅那边提供纸质版报表吗？还是我自己准备？我自己准备的话，需要去哪里下载？[]

自己准备吧，把以往月份的导出来，修改一下

登录时错误430 登录时错误430[]

mdac组件没有安装，在c盘搜索下这个组件，重新安装下；如果没有，网上搜索下载一个兼容您操作系统的MDAC，安装好之后再使用软件；

用友T3软件返利的处理业务返利的处理业务

返利的处理业务原因分析：系统没有直接处理返利的功能，但可以变通处理问题解答：由于标记为“退补”标志的发票记录只会调整金额并不生成销售出库单。对于返利的业务，可直接根据返利额开具红字发票并标记为“退补”。

用友T3软件不能在表product中键入重复值不能在表product中键入重复值

不能在表product中键入重复值原因分析：数据库表product中商品自编码在已有商品自编码内，增加商品时，数据库跟踪的自编码会重复。问题解答：修改数据库中自编码为跟新后的数据。

出纳工作中的7个技巧 出纳工作中的7个技巧

是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。那么身为一名出纳人员，一些必备的小技巧可少不了。

　　从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。

存货系统发现与总帐对帐124301科目对不上，在库存系统与存货对帐也对不上。 存货系统发现与总帐对帐124301科目对不上，在库存系统与存货对帐也对不上。

大家好，问一下，保险公司赔付汽车修理费，收到时，借，银行存款，贷，其他应收款。支出时，做反向分录。但是都要附什么原始单据呢？ _0大家好，问一下，保险公司赔付汽车修理费，收到时，借，银行存款，贷，其他应收款。支出时，做反向分录。但是都要附什么原始单据呢？[]

原始凭证分割单
车子发生事故，比如先把车拿去修，发生的修理费会计分录:
借:相关成本费用科目
应交税费～应交增值税（进项）（适用于一般纳税人，车子用于增值税应税项目）
贷:银行存款
以上分录可以凭修理发票及支付凭证入账
同时确认应收保险公司的赔偿金（凭买保险的合同，申请赔偿的确认书确认）
借:其他应收款～保险公司
借:相关成本费用（红字）
收到时:凭银行进账单或对应的其他收款凭证
借:银行存款
贷:其他应收款
在保险公司全额赔付的情况下，修车费没有进公司的费用，一般拿原始发票的复印件入账就可以了。
那复印件还要盖保险公司的公章吗
@墨白1438746837:问题是保险公司会给你盖吗？你觉得？你让开票公司再复印件上加盖还现实点。
是开票公司开的手工发票的复印件，原件被保险公司收了的，是让开票公司盖公章呢还是？
@墨白1438746837:不盖也没关系，上面已经说了，这笔支出没有进你的费用对你的损益是没有影响的，在你的账上只要清楚体现现金进出的过程就可以，发票复印件加不加章都没什么有关系，如果你觉得有盖在发心可以跟开票方协商让他们给你加个章。
OK,懂了，谢谢老师
@墨白1438746837:不客气。

期间损益结转到不同的二级科目原因分析：需要在列表中设置结转明细科目。问题解答：可以表头设置结转科目为一级科目(例如305" 收支结余")，下方列表中设置结转明细为二级科目，例如30501"医疗收支结余",设置好后点确定即可。

#衡水同城会#我想问一下，非房地产企业经营性租出、租入车间以及车间里的设备，出租方以及承租方分别怎么做分录啊。还有都需要缴纳什么税啊。麻烦各位了，谢谢。实在是不知道怎么做了 #衡水同城会#我想问一下，非房地产企业经营性租出、租入车间以及车间里的设备，出租方以及承租方分别怎么做分录啊。还有都需要缴纳什么税啊。麻烦各位了，谢谢。实在是不知道怎么做了[]

关注
出租方
1、收到租金
借：银行存款
贷：其他业务收入
2、车间计提折旧费计入
借：其他业务成本
贷：累计折旧
承租方
借：制造费用
贷：银行存款
双方都要交印花税，还有出租方收到租金交营业税
出租车间和设备现在交的税不一样了吧？个人怎么觉得出租车间里的设备应该交增值税呢？
[/糗大了]楼主别重复问啊，有补充可以在原帖补充
@知足常乐:一次性缴纳吗？还是每个月都计提
@知足常乐:我的合同还包括水电费

您好！请问账套初始设置是不允许零出库的，但是在做材料出库单时某个批次的存货是不够出货的，但是在做单据的居然可以保存并审核，这样就导致批次台账是负数，请问这样该如何处理呢？ 您好！请问账套初始设置是不允许零出库的，但是在做材料出库单时某个批次的存货是不够出货的，但是在做单据的居然可以保存并审核，这样就导致批次台账是负数，请问这样该如何处理呢？[]

这个要看库存选项是否勾选了批次存货允许零出库
@服务社区赖海芳:这个是绝对没勾的、
@实施部张力:没勾是不可以超批次出库的，这个选项可以随时修改的，是否修改过
@服务社区赖海芳:这个我可以肯定从始至终都没修改过
@实施部张力:可以整理下现存量，有的情况是现存量没有整理导致不准确也可以审核的。
@服务社区赖海芳:是这样的，批次台账显示的库存是2168；但是现存量那里显示的是2300；这是为什么呢？
@实施部张力:就说明有些批次没有录入，或者是中途用过了启用的批次管理
@服务社区赖海芳:存货都是在初始化的时候启用了批次管理，奇怪的是本来批次是不够的，但是在做材料出库单的时候却能按2300出库，结果批次台账那里又是负数了
@实施部张力:现在就是按照现存量出的，主要是排查导致台账和现存量对不上原因，需要主笔出入库查看，另外检查库存期初是否录入了批次。