#财税实务# @余涛 老板拿来一张15万的咨询费发票，我可以 借：费用 贷：其他应付款 这样做分录 吗？ _0#财税实务# @余涛 老板拿来一张15万的咨询费发票，我可以 借：费用 贷：其他应付款 这样做分录 吗？[]

[/疑问]
15万元的咨询费，我觉得你应该要准备一些相关的资料，以防检查
1、首先，应该分清咨询的内容，根据咨询费的内容计入相关的会计科目。
2、如果属于企业经营管理支付的经济顾问、法律顾问、技术顾问等咨询费用，可以计入“待摊费用”，按月分摊计入“管理费用--咨询费”科目。
3、如果属于房地产企业，为开发商品房所发生的咨询费用，可以直接计入“开发成本--前期工程费”科目。
4、如果属于企业为建造厂房、机械设备改造等发生的咨询费用，可以直接计入“在建工程”科目，待工程完工后，转入“固定资产”科目。

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订单预留逻辑上是错误的 订单预留逻辑上是错误的

存货档案里的资料全部是通过实施工具导入的,现在在库存模块里录期初的时候点修改,再点选择本打算从这里选择存货的小类来一次性录入期初的,但点选择跳出的界面却少了一个存货大类,比如我的存货有三大类,一是原料二是成品三是包装物,每一大类里有十几小类,但现在在选择进去的界面里却发现少了第二大类成品的了,退出后在下面的记录条上双击存号编码进去后去是完整的,打个补下也是这种效果。存货档案里的资料全部是通过实施工具导入的,现在在库存模块里录期初的时候点修改,再点选择本打算从这里选择存货的小类来一次性录入期初的,但点选择跳出的界面却少了一个存货大类,比如我的存货有三大类,一是原料二是成品三是包装物,每一大类里有十几小类,但现在在选择进去的界面里却发现少了第二大类成品的了,退出后在下面的记录条上双击存号编码进去后去是完整的,打个补下也是这种效果。

问题模块： 库存管理

添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。

怎么修改单位名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改单位名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的单位名称里修改单位名称点击确定。

客户6月建账，第一个月出报表现金流量表本年累计公式应和本月数一样，第二月在追加，这个公式怎么设置了？ 客户6月建账，第一个月出报表现金流量表本年累计公式应和本月数一样，第二月在追加，这个公式怎么设置了？[]

请参考公式设置：
现金流量表本年累计金额公式用select函数。
比如报表第6行取数公式设置为：?C6+select(?D6,年@=年 and 月@=月+1)
此公式含义：本年累计=本月+上月本年累计。其中C6表示本月数，select(?D6,年@=年 and 月@=月+1)表示上月本年累计。
你好，那第七行就是改成?C7+select(?D7,年@=年 and 月@=月+1) 吗？还是
你好，把公式复制到单元公式里面提示输入公式失败
@山西软正网络科技有限公司:这是参考，建议您按F1参考帮助文档学习一下
你好请问下为什么复制进来的公式提示失败了？
@山西软正网络科技有限公司:因为公式只是参考，具体需要自己设置
您好，已经处理，理解错意思了。谢谢！
@山西软正网络科技有限公司:[/微笑]

升级到T+ 12.1标准版，原来的手机APP卸载，重新安装后进入提示图片如下，这个是什么问题呢？只有一部手机是这样的，其他的正常登录。 升级到T+ 12.1标准版，原来的手机APP卸载，重新安装后进入提示图片如下，这个是什么问题呢？只有一部手机是这样的，其他的正常登录。

您好，您到服务器上打上产品最新补丁，点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—工具箱—T+服务管理器，打开之后全选服务重新启动。
然后清除缓存后重新登录试试。

用友T3用友通非年初使用，无本年度前期累计用友T3用友通非年初使用，无本年度前期累计
客户在使用用友通2005的时候是去年8月份，客户在总账的期初余额中录入了年初余额、1-7月份的累计借、贷方发生额、8月初的期初余额。但在年底打印帐簿的过程中，没有1-7月份累计发生数据，只是出现了8-12月份的累计数，请问该如何解决？
数据上8月份的累计数中是包含1-7月份的数据的。 如果是想在账页格式上多出一行，显示1-7月份的累计发生数。是不行的。 账套是8月份开始启用。只会显示8月份以后的账页。

用友软件code表,customerclass表InventoryClass表用友通数据库维护：code表,customerclass表InventoryClass表 •Code—科目表•存储所有会计科目相关信息的表，如科目编码、级次、是否末级、辅助核算、是否受控科目、是否现金流量科目等信息•比较容易出问题的是BEND的字段，此字段表示该记录行的科目是否末级，一旦此标志出现问题，对账时必定不平；0—表示非末级，1—表示末级。•CustomerClass（客户分类表）、Customer（客户档案表）、VendorClass（供应商分类表）、Vendor（供应商档案表）•这几个表分别记录供应商和客户档案的分类级具体的档案•比较常遇到的问题如：客户或者供应商档案中有空格时，软件在查询账表时，会出现错位的现象；还有当分类表中直接出现2级类别而无对应的一级类别时，我们在软件中进入软件时，会提示“运行时错误，未发现元素”之类的提示。•InventoryClass（存货分类体系表）、Inventory（存货档案表）•记录存货分类及相关存货档案等内容的表•当存货名称或者规格型号中出现空格时，也会导致在软件查询时，出现错位的情况

我是先进先出，现在要结账，提示我有销售出库没有审核，我出查出库单，发现有一条没有审核，再审核时提示无法审核，已经有后续单据审核 我是先进先出，现在要结账，提示我有销售出库没有审核，我出查出库单，发现有一条没有审核，再审核时提示无法审核，已经有后续单据审核[]

请联查一下其他单据将其他后续单据先弃审。

T+12.1客户端在打印凭证界面点预览没有东西出现，空白一片，电脑系统是win10，重装了浏览器，还是不行，请问是如何设置cell控件？
链接:https://pan.baidu.com/s/1hrEKRCo 密码:xvaa

关闭所有打开的IE 使用其中的“默认打开32位IE” 试试
12.1要使用T+浏览器，卸载浏览器重新安装2.1版本的T+浏览器使用。。
@qq37724861:[/龇牙]万能工具又派上用场了。。
@服务社区刘小艳:
@服务社区刘小艳:我就想问下，美女收藏了工具了么
@qq37724861:大神的工具必须收藏。。
@服务社区刘小艳:[/偷笑]
@qq37724861:下载你的工具了，按照你的操作的话点击了默认打开32位IE之后怎么操作啊？
@xiehailian:然后打开IE登陆 试试看正常不
@qq37724861:跟着后面沾光。O(∩_∩)O哈哈~
@qq37724861:不行哦
@xiehailian: 设置下IE 添加白名单 开启所有的 activeX选项

用友T3软件联网速度慢联网速度慢

联网速度慢原因分析：这个情况最大的可能性就是因为网络速度慢造成的。问题解答：首先您可以让客户端ping一下服务器，看看速度如何，如果响应时间大于300ms，那就只能考虑提高一下网络带宽了。如果网速不慢，那就看看服务器那边是否使用了路由器，在路由器上面做一下211，8282和1433的端口映射试试看。

Excel 2007中选择一个或多个工作表 Excel 2007中选择一个或多个工作表

　　通过单击Excel窗口底部的工作表（工作表：在 Excel 中用于存储和处理数据的主要文档。也称为电子表格。工作表由排列成行或列的单元格组成。工作表总是存储在工作簿中。）标签，可以快速选择不同的工作表。如果要同时在几个工作表中输入或编辑数据，可以通过选择多个工作表组合工作表。还可以同时对选中的多个工作表进行格式设置或打印。

报销时错付给另外一个人了怎么办了，网银转账的 报销时错付给另外一个人了怎么办了，网银转账的[]

追回重付，不能追回～让领导处理吧。估计谁犯错谁承担。
让收到款的人退回，如果收不到的话，就按公司规定处理。
报销应该是公司内部人员吧， 给那个人打电话说明情况，让他把钱给你退回来。
要回来，要不回来扣工资

存货核算系统与总账对账的问题？ 存货核算系统与总账对账的问题？

用友软件如何查询仓库中入库单已做，出库单未做的把报表、。可以让出库单操作员方便的查询出哪些入库单没有按照规定做出库单。如何查询仓库中入库单已做，出库单未做的把报表、。可以让出库单操作员方便的查询出哪些入库单没有按照规定做出库单。 如果是先进先出，个别计价法的存货，可以通过“库存核算”——“业务执行表”—“出入库跟踪”查看，其他计价方式的存货，采购入库单和销售出库单没有直接关联性，没有对应的帐表
我指的是生产出的产成品入库、出库，有可以查询到相关联的帐表吗？现在这个版本提交需求的话，都是你们去提交吗？还是我们还要走那些流程？
产成品入库和出库的也是一样的情况，先进先出个别计价的存货才可以查看出入库跟踪。需求的话，伙伴需提交到支持网站

用友软件3.0下载的证书有有效期吗？3.0下载的证书有有效期吗？

问题模块： 畅捷支付

关键字：证书有效期

问题版本：畅捷支付1.5

原因分析： 证书期限是多少。

适用产品：云产品系列

问题答案：证书的有效期一般情况下是一年，在规定的到期天数内你可以更新证书。

11月开具的销售发票，现在12月了，要作废，11月的账还没结，税也还没报，是否可以直接不计入11月主营收入 _011月开具的销售发票，现在12月了，要作废，11月的账还没结，税也还没报，是否可以直接不计入11月主营收入[]

跨月的发票不能作废，只能开红字发票。
不可以的！发票只能当月作废，次月只能开红字发票
@suehoo戏子:那11月开的发票就得先做主营业务收入然后12月开红字发票以后冲回？
11月做账 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费－应交增值税
12月做账 借：应收账款 负数 贷：主营业务收入 负数 应交税费－应交增值税 负数
发票当月可以作废，跨月只能开红字发票。
权责发生制正规-（笑看人生858）
@笑看人生858:谢谢！！
呵呵哒
[/晕]
...
@赵黑:[/坏笑]
@董震:[/右哼哼]
[/坏笑]
、。。。
@邓金华1449298301:66666666
跨月的发票不能作废，只能开红字发票
跨月的发票不能作废，只能开红字发票
跨月的发票不能作废，只能开红字发票
学习了，谢谢楼上几位
dwadawdwadawda
呵呵
aaaa
@liu1449301994:哈哈
哈哈
[/坏笑]
跨月的发票不能作废，只能开红字发票
我觉得也是这样的，没事的呢
跨月的发票不能作废，只能开红字发票
我觉得也是这样的，没事的呢
我觉得也是这样的，没事的呢
我觉得也是这样的，没事的呢
@hoehfoew:我觉得也是这样的，没事的呢
我觉得也是这样的，没事的呢
我觉得也是这样的，没事的呢
@hoiehf:没事的
管他呢
没事
看看
不可以
4
祝贺

1.wserver2008r2 加密锁注册不了，见下图？-2.T3普如何升级t+，需要详细过程 1.wserver2008r2 加密锁注册不了，见下图？2.T3普如何升级t+，需要详细过程[]

您好，要先把数据升级到T3标准版，然后更新最新T3和T+补丁，使用升级工具进行升级。
加密狗注册用32位浏览器 提示让安装的组件必须安装
使用360浏览器兼容模式登录注册。
楼上说的很对。
@畅捷支持侯椿寳1976:关键是硬件驱动都没有识别，流览器没问题
@后来多美:两个产品不装在同一台电脑上可以升级吗？
告诉你关键点 用32位浏览器 c盘去找
@1188581_qq.com:是用Ie32位注册的，关键是加密锁驱动没识别，其他电脑能识别
T3升级T+步骤：将T3和T+安装在同一台电脑或同一个局域网内，先将T3升级到10.8.2并打上最新补丁，在安装t+电脑的开始菜单会有T+升级工具，连接到T3的数据库选择账套进行升级，升级时T3一个年度对应一个账套。
@服务社区刘小艳:加密锁注册不了，求解？
@朱丽娟InU:注册加密狗需要使用IE8-IE10的32位浏览器进行注册，注册成功后，在C:\Windows\System32（64位系统是在C:\Windows\SysWOW64）会生成加密狗号命名的.cjt文件，您先检查是否有文件，如果用了符合要求的IE浏览器注册了没有生成*.cjt文件，需要按照以下设置之后重新注册:
1、重新设置IE浏览器，包括安全级别最低，activeX控件设为允许，
2、删除个性化设置，禁用弹出窗口阻止程序，把注册网站设置信任站点，
然后重启浏览器在注册。
如果还是提示，可以使用360浏览器兼容模式下注册网站登陆重新注册。
详细操作您也可以参照知识库文档设置下：http://service.chanjet.com/zhi ... 6ae60