#财税实务#减免所得税额明细表，小微企业，第一、二行的数，怎么算的？ _0#财税实务#减免所得税额明细表，小微企业，第一、二行的数，怎么算的？[]

表A107040第一行“一、符合条件的小型微利企业”填不上最大可能就是“A000000企业基础信息表”中“104从业人数 ”与“105资产总额（万元）”填的信息不符合小型微利企业优惠条件。
表A107040第一行“一、符合条件的小型微利企业”填表说明：填报纳税人根据《财政部 国家税务总局关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》（财税〔2009〕69号）、《财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2014〕34号）、《国家税务总局关于扩大小型微利企业减半征收企业所得税范围有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第23号）等相关税收政策规定的，从事国家非限制和禁止行业的企业，并符合工业企业，年度应纳税所得额不超过30万元，从业人数不超过100人，资产总额不超过3000万元；其他企业，年度应纳税所得额不超过30万元，从业人数不超过80人，资产总额不超过1000万元条件的，减按20%的税率征收企业所得税。本行填报根据《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）第23行应纳税所得额计算的减征5%企业所得税金额。其中对年应纳税所得额低于10万元（含10万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，其减按50%部分换算税款填入本行。
#汇算清缴#
今年的报表先不要填吧，好像又要改表了，等正式表出来了再填

用友10.8plus1补丁сцся10.8plus1╡╧╤║:╣Ц╩Вобть

方向相反的分录是否合并 方向相反的分录是否合并

调整分录（adjusting journal entry） 调整分录（adjusting journal entry）

    根据权责发生制原因，调整账簿日常记录所作的会计分录。一般在会计期末编制。主要指在期末对各种应收未付费用以及本期已收的预收收入和已付的预付费用，在本期与以后各个会计期间进行分摊并转账而作的会计分录。

　　编制调整分录，有利于正确划分各会计期间所实现的收入和应负担的费用以及本期已收的预收收入和已付的预付费用，在本期与以后各个会计期间进行分摊并转账而作的会计分录。

初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。

记账宝U盘版凭证打印可以使用哪些纸型？原因分析：软件目前不支持自定义纸型打印凭证。问题解答：记账宝U盘版只支持A4白纸和凭证套打纸。套打纸型具体大小：记账宝11.3连续打印纸张尺寸：222*127mm，非连续打印尺寸：210*127mm；记账宝11.5连续打印纸张尺寸是210*127mm，非连续打印尺寸：210*297mm。

为什么打开用友T6会出现这个提示，然后之前创建的账套都看不见了，请问这是怎么回事呢 为什么打开用友T6会出现这个提示，然后之前创建的账套都看不见了，请问这是怎么回事呢

您的T6服务没有启动，手动在服务器启动一下T6服务
@畅捷服务李笑旺:请问在哪手动启动服务器呢
@Autumn1457511263:在服务器的服务里面，找打用友T6服务，然后启动
@Autumn1457511263:具体操作系统的服务位置，可以按照操作系统百度一下，有图解

老师，T1财贸宝里面。做一张凭证：借：其它应收款－美克 国际加盟费押金 贷：库存现金，这个押金随后还要收回。现在怎样把这个凭证生成业务，让这个押金挂到单位应收应付里面？主要客户想在应收应付里看到这个数据 老师，T1财贸宝里面。做一张凭证：借：其它应收款－美克 国际加盟费押金 贷：库存现金，这个押金随后还要收回。现在怎样把这个凭证生成业务，让这个押金挂到单位应收应付里面？主要客户想在应收应付里看到这个数据[]

业务里面没有押金这块，要挂应收只能做付款单
@畅捷服务周义刚:老师，做个付款单的话，随后押金退回之后，怎样冲掉这个付款的这个数据？
@李晓冰iUN:做收款单，应收应付查询就平了，这个不能核销
@畅捷服务周义刚:嗯嗯。好的。谢谢老师。[/可爱]
@李晓冰iUN:不客气

用友T3单据号为的采购入库单记账失败优化流程下T3采购入库单优化流程单据记账失败 产品版本：T3用友通标准版10.8PLUS1启用模块：启用“采购管理、销售管理、库存管理、核算管理”问题描述：“采购管理”启用了“优化流程”，在“核算管理”里正常单据记账时，却提示：单据号为‘0000001021’的‘采购入库单’记账失败！






二、分析过程分析过程：通过“采购入库”单无法联查到“采购发票”，如下图所示，但却打上了“已结算”标识，如下图所示：





三、解决方案图六将“优化流程”里更改为“标准流程”1、做好账套备份。2、“采购管理”里将“优化流程”里更改为“标准流程”，如下图所示：


3、以采购入库单‘0000001021‘为例，取消此单据的“结算标识”，在查询分析器里执行如下语句：use UFDATA_011_2013update rdrecords set dsdate=null,isquantity=0.00 ,imoney=0.00where id in(select id from rdrecord where ccode='0000001021' and brdflag=1)注:UFDATA_011_2013 问题账套； ccode 采购入库单号;rdrecords 收发记录子表 ; squantity 结算数量;imoney 结算金额； dsdate 结算日期;brdflag 收发标志； id 主表票识.4、如下图所示采购入库单‘0000001021‘ “已结算”标志已取消。

5、采购入库单‘0000001021‘ 重新流转成”采购发票”并结算
四、问题解决，采购入库单‘0000001021‘正常单据记账成功，问题解决。

用友T3用友通7.2数据升级到用友通2005后职员编码变化用友T3用友通7.2数据升级到用友通2005后职员编码变化
我用用友通2005安装目录下的ADMIN中的升级工具把客户7.2的数据升到通2005,却发现所有的职员编码变成了反的,比如说001成了100,098成了890,请问这该怎么办?
客户平常用白纸打凭证,通2005打的凭证附件在左下角,客户想要附件显示在右边,像原来7.2的格式,可以处理吗?请指教。
1、职员编码升级到新产品中，职员编码系统会重新编码，
2、至于凭证打印的问题，可以使用UFO简版调整凭证模板即可。

每天放松心情，看看书，听听歌，挺好！ 每天放松心情，看看书，听听歌，挺好！[]

每天还要来会计家园逛一下！
挺好~
每天开心生活，幸福就来敲门！
@应玉峰:基本上每天都来！

生产加工单里涉及到存货自定义项与表体自定义项（成本），不想让车间与仓库人员看到，能否控制权限？有何变通方法 生产加工单里涉及到存货自定义项与表体自定义项（成本），不想让车间与仓库人员看到，能否控制权限？有何变通方法[]

权限设置目前无法设置自定义项的查看权限。

T3凭证可以导出PDF格式吗 T3凭证可以导出PDF格式吗[]

导不出pdf格式
@服务社区_郝瑞然_:凭证可以导出进行打印吗？哪里导出
@曼博科技范:凭证可以在查询凭证界面进行导出，也可以在填制凭证界面导出。

用友T3软件怎么设置期间损益怎么设置期间损益

怎么设置期间损益原因分析：需要自己在期间损益设置中手工添加新的会计科目。问题解答：需要手工添加，点击“设置期间损益结转定义”——右键增加，输入编号点击回车，选择新添加的损益类会计科目，点击回车，输入本年利润。

网上纳税申报和大厅申报的优劣 网上纳税申报和大厅申报的优劣[]

网上可以随时申报，大厅要排队等。
在网上申报不会被窗口问东问西
@龙铭心:窗口会问什么呢？
我这个月第一次做申报，是网上申报还是大厅申报好呢

试用小企业会计准则的企业应收和预付的帐款出现坏帐了，是否需要到主管税务机关办理手续才能列支- 试用小企业会计准则的企业应收和预付的帐款出现坏帐了，是否需要到主管税务机关办理手续才能列支?[]

按国家税务总局公告2011年第25号是与年度申报表一起报送，不过不知各地执行情况如何咨询下专管员。

如何能知道软件不是试用版的原因分析：两个地方：1、进入系统管理，注册进去，如果未插加密卡，则抬头的状态栏会显示演示教学版或者试用版，如果有加密卡，则不会有这个显示；2、进入通2005，注册到相应的进销存模块，若是正式版本，则有加密卡时，在窗口--注销中的各个模块都显示各自的模块名称，若不是正式版本，则在各自的名称后边会有试用版的文字。问题解答：两个地方：1、进入系统管理，注册进去，如果未插加密卡，则抬头的状态栏会显示演示教学版或者试用版，如果有加密卡，则不会有这个显示；2、进入通2005，注册到相应的进销存模块，若是正式版本，则有加密卡时，在窗口--注销中的各个模块都显示各自的模块名称，若不是正式版本，则在各自的名称后边会有试用版的文字。

用友T3软件固定资产变动中哪些资产变动项目为当月有效？固定资产变动中哪些资产变动项目为当月有效？

问题模块： 固定资产

关键字：固定资产变动

问题版本：用友用友T3-用友通标准版

原因分析： 固定资产变动操作中，有两个变动操作是当月生效的，填写变动单完毕之后就会影响当月计提折旧

适用产品：T3系列

问题答案：这两种资产变动为：折旧方法变动和使用年限变动其他资产变动方式都是下月生效

商超型的客户，每月开一次发票。当月分多次发货。并且最后的发票金额由商超定，即当月发了A货100件，月末商超公司说为80件A货物，则公司只能给他开票开80的。这种业务系统里怎么流转？ 商超型的客户，每月开一次发票。当月分多次发货。并且最后的发票金额由商超定，即当月发了A货100件，月末商超公司说为80件A货物，则公司只能给他开票开80的。这种业务系统里怎么流转？[]

您留下个邮箱，有个商超客户的业务案例，我发给您看下是否能满足客户需要。
@畅捷服务苏娜_:[email protected] 非常感谢
已发送。
@畅捷服务苏娜_:你好，苏娜，能发一份也到我邮箱吗？我们也正实施一个给沃乐玛 家乐福供货的客户，也好多不好解决问题！我邮箱[email protected]谢谢！
给我也发一份 [email protected]
@畅捷服务苏娜_:你好，案例中看到一个 销售收入配比功能。12.0标准版 有这个功能吗？
@小米a:有的，在系统管理—生成凭证—收入成本配比结转。
@服务社区刘小艳:你好 12.0打了补丁后仍然没有收入成本配比结转
@服务社区刘小艳:那如何处理？
您是不是发票立账，发票立账就没有，需要手工做成本的凭证。

#财税实务#我们是新开业的公司，请问第一次海淀国税买发票需要带什么东西 _0#财税实务#我们是新开业的公司，请问第一次海淀国税买发票需要带什么东西[]

带身份证，税控盘，税务登记证，发票专用章。有的第一次去买可能会出现发票领购簿未激活，这种情况就得去税局领一下发票领购簿
税务登记证副本(三证合一的营业执照)、税控盘。建议咨询当地国税局
应该还要公章，一寸照片，给你们所属的国税电话问问
@神城落月:五所电话永远打不通，去过一次问他们还有没有别的电话，就两字：没有
@王芳_341456:还没有发票领购薄，也没税控盘，先去国税办这些，但有发票章
@小伟1433584413:那你最好把东西都带上吧，有备无患，省的他们一次一次的告诉你缺东西，有的地儿倍儿孙子。
@王芳_341456:去办税控盘发票领购本带税务登记证就行了吧？五所电话永远打不通
@小伟1433584413:你不是第一次领购吗，领购本贴照片了就不带照片，身份证，发票章带上，公章最好也带上
@神城落月:我不是第一次领，我是还没税控和领购本呢，
@小伟1433584413:没税控，你要先提交申请申请税控，等税控盘下来后才能买发票