终于达标了,好开森呐
2017-7-1 0:0:0 wondial
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#会计考试# @赵树峰 我有问题哦 我们单位在筹建期,老板要求验资,股东是独资法人股东,实收资本还没有全部到位,企业现在想转让股份的80%给自然人,这个需要缴纳什么税呀? 如果实收资本全部到位需要缴纳多少税呀?好像涉及到印花税跟所得税,急需答案 谢谢 _0#会计考试# @赵树峰 我有问题哦 我们单位在筹建期,老板要求验资,股东是独资法人股东,实收资本还没有全部到位,企业现在想转让股份的80%给自然人,这个需要缴纳什么税呀? 如果实收资本全部到位需要缴纳多少税呀?好像涉及到印花税跟所得税,急需答案 谢谢[]
"股东是独资法人股东"先把这个说清楚吧,独资法人股东,您说的是自然人还是公司?我们公司是企业法人股东 就一个股东@欣欣宏伟3:再次确定下,就是你们现在公司的股东是一家公司,是一家公司出资注册成立的吧?对 是一家企业出资的 不是法人股东吗 而且就一个股东100%股权@欣欣宏伟3:恩,我只是确认下,因为很多人会混淆法人和法人代表的概念。如果是法人股东转让其所持有的股份,涉及印花税、企业所得税,但是是这个法人股东涉及,并不是新成立的这个公司缴纳。印花税,产权转移书据,按合同金额的万分之五计算;企业所得税按照转让所得交,转让股权收入扣除为取得该股权所发生的成本后,为股权转让所得,实收资本如果都不到位,那么计算转让所得的时候成本的扣除就要有所考虑。我们是评价转让 而且企业现在是筹建期 没有任何盈利,企业所得税这个应该就是没有吧,印花税这里在实务中是转让双方都要交的吗 万分之五? 我们经理说没有验资前 公司资本还没有全部到位的话就不用交那么多的印花税,想省钱。给我说蒙了 老师认为那@欣欣宏伟3:平价转让,税局认不认,得问当地税局。印花税是签订双方都要交。经理说的话指的是新成立的这个公司的资金账簿印花税,按实收资本的一定比例交,跟这里的股权转让是两码事。
防范常见预提费用的涉税风险妙招 防范常见预提费用的涉税风险妙招
在日常中,企业因预提费用产生风险的情况很多,为了防范相关涉税风险,下面小编就对四类常见情况进行分析提示,希望能够对大家的工作有所帮助。 费用确实发生可税前扣除。 一些企业出于各种原因在年末预提水电、加工、排污等费用。如果是相关费用确实已经发生,企业在预提年度已先行取得相关费用带来的收益,仅是未能及时支付费用,则可以将相关费用预提后列入预提年度税前扣除。值得一提的是,企业必须提供当年度费用确实已经发生的充分证据。 如果相关费用实际并未发生,或企业在实际发生额的基础上又虚提了一部分,则全部不可以或不可以全部列入税前扣除,对预提的费用,仅可以扣除实际已收益的部分,未取得收益的部分应进行纳税调整。 预提符合条件的银行贷款利息可税前扣除。 企业向各类金融机构举借的流动资金贷款,年末按贷款额度、利率和贷款期限先预提后支付的贷款利息,可列入税前扣除。但必须注意应具备的三大条件:一是必须提供相关贷款合同或借款借据;二是账面要如实反映相关借贷资金的往来和使用情况;三是相关贷款资金确实用于本企业的流动资金周转。三大条件缺一不可,否则将很容易产生涉税风险。 另外,企业向非金融企业借款需要预提的利息可以比照前述三大条件考虑。
对方科目不能输入应收应付或者存货的受控科目 对方科目不能输入应收应付或者存货的受控科目
通知识库问题号: | 1593 |
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适用产品: | 用友通 |
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软件版本: | 通2005 |
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软件模块: | 购销存 |
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问题名称: | 对方科目不能输入应收应付或者存货的受控科目 |
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问题现象: | 在做购销单据制单的时候,对方科目是空的,(预付账款)手工录入进去后会提示“对方科目不能输入应收应付或者存货的受控科目” |
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问题原因: | - |
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关键字: | |
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解决方案: | 预付账款为供应商往来属性科目,如果在科目里指定了,这样应收系统就不能使用此科目,科目只能设为一种往来属性,如为客户往来就不可能再是供应商往来属性,而预付账款是供应商往来的属性,所以会提示受控 |
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行业: | |
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补丁编号: | |
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解决状态: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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内部职员和往来单位有停用功能?原因分析:没有,批发零售版12.0的版本有此功能,可以升级到此版本。问题解答:升级步骤如下:首先:在批发零售版11.5的版本里做好数据备份,其次:把批发零售版11.5的版本进行卸载干净,然后安装一下批发零售版12.0的程序,进行新建账套,重新恢复11.5版本数据即可。
怎么修改账套名称?原因分析:在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答:点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”,在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。
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简介:
总账
总账系统将财务核算和信息技术相融合,实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度,及时、真实、可靠地进行
账务处理,为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据;同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总;
多种账务处理、查询、输出;
期末汇总、自动结转损益、转账及结账;
完全支持成长型企业会计制度,系统预制成长型企业会计科目、财务报表;
部门、人员、项目、客户、供应商全面管理;
往来管理
客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理,不仅有利于加强对于往来款项的管理,减少坏账损失,加速资金周转,提高企业经
济效益,而且有利于营造一个高增值的价值链,为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。
实现多条件组合的往来款总账、明细账查询,及时掌握最新情况;
提供往来账龄分析,往来账清理等往来账管理工作,加速流动资金的周转;
现金银行
现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分,借助“现金银行管理”,加强对现金和银行存款的控制和管理,随时掌握现金、银行存款收付的动态和库
存现金余额,确保现金和银行存款的安全。
实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表;
银行对账,系统自动编制余额调节表;
支票管理;
出纳通
是出纳人员使用的一款十分简便化工具,提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询,同时支持支
票管理薄方式,集成了票据通出纳人员使用的各种支票,领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账;进行全方位、全程化资金流变动情况的反映,帮助企业和
单位开展严格、及时的监督管理工作。
财务报表
财务报表是国内优秀的企业管理软件工具,与用友账务系统之间有完善的接口,在财经领域发挥着巨大的作用。总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰
富的凭证、账表信息,财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总,形成系统、概括性的报表信息。
预置工业、商业、事业单位等多行业的常用财务报表;
提供丰富的函数、公式,保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表;
核算管理:
主要针对企业商品收发存业务进行核算,掌握商品成本情况,为企业成本核算提供基础数据。并可动态反映库存资金的增减变动,为降低库存,减少资金积
压,加速资金周转提供决策依据。
支持移动平均、全月平均两种计价方式;
各种业务处理、业务单据自动生成凭证,进入总账系统,形成财务业务一体化流转。
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请问一下,有4个卡片,9月份和10月份的本月折旧额不同,导致我们这个月折旧有差异,采取的折旧都是年限平均法,不可能2个月的折旧额不同的 请问一下,有4个卡片,9月份和10月份的本月折旧额不同,导致我们这个月折旧有差异,采取的折旧都是年限平均法,不可能2个月的折旧额不同的![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/11/02/1478054864cIDZ.png)
计提折旧之后在折旧清单界面上是可以修改本月折旧额的,这个需要确认下是否有人为修改过;@服务社区刘小艳:我删除了重新计提的,可以排除人为修改,还有其他办法吗?@故事还长丶:那目前就只能先手工修改了;@服务社区刘小艳:如果修改了这次的,11月会不会也出现同样的不对@故事还长丶:修改了之后正常就是根据修改后的额度折旧的,如果问题还存在,那就备份账套根据数据查看下;
用友T3用友通关于“扣除收入”的特殊核算用友T3用友通关于“扣除收入”的特殊核算
业务: 供应商小王送100斤高粱(1元/斤总共100元)到A公司,A公司库管验收货物后,按照惯例扣除10元,也就是说实际和小王结算的金额是90,入库的金额照样是100元,扣除的10元记入其他业务收入。此笔入库单生成的凭证应该是: 借:原材料 100 贷:应付账款-小王 90 其他业务收入 10 (3)蓝字采购入库单上不能直接负数,所以在采购发票上录入(4)采购发票通过选择采购入库单自动生成,生成后再在单据体增加一行记录,存货选择”扣除收入“,数量为0,金额为-10 采购发票生成的凭证为:借:原材料 100 其他业务收入 -10 贷:应付账款–小王 90 然后再手工将记账凭证改为:借:原材料 100 贷:应付账款-小王 90 其他业务收入 10 。处理:(1)增加虚拟存货,名称就叫“扣除收入” (2)在核算–科目设置–供应商往来科目–产品科目设置里把“扣除收入”存货的采购科目设置为“其他业务收入” (3)采购入库单100元正常,生成采购发票也是100元,然后再增加一张红字的普通发票。这样结算的话,只要把采购入库单和蓝字采购入库单结算即可。因为“扣款收入”存货是“费用”属性,也不会形成在途货物。这样:采购入库单制单:借:原材料100 贷:物资采购 100 采购发票制单中把这两张发票都选中,制单:借:其他业务收入-10 物资采购 100 贷:应付账款 90。 把这张凭证手工修改为 借:物资采购 100 贷:其他业务收入 10 应付账款 90 (修改:在其他业务收入行,按空格再按减号就可以)。
用友T3用友通普及版年结流程T3—用友通普及版年结流程图文并茂精彩讲解
1、检查各模块的结账状态
核算模块完成当年业务,12月份已经结账
往来管理客户、供应商是否已两清
现金银行模块是否已经做过核销银行帐
总账系统完成当年业务,并做总账12月份月结
2、打最新补丁,并对账套执行脚本
3、账套备份
第一步、建立年度账,执行补丁脚本
1、账套主管身份登陆“系统管理”,会计年度选择2012
第一步、建立年度账,执行补丁脚本
2、年度账→建立→确认→是
第一步、建立年度账,执行补丁脚本
3、年度账建立成功
第一步、建立年度账,执行补丁脚本
4、对新年度账执行补丁脚本
安装目录下 “UFSMART” 文件夹下 选择“补丁脚本”文件夹下“补丁脚本执行器”。对新的年度帐执行脚本。
第二步、结转数据
1、以账套主管身份登陆系统管理,会计年度选择2013
第二步、结转数据
2、供销链结转
第二步、结转数据
3、总账系统结转(1)
第二步、结转数据
3、总账系统结转(2)
年度结转过程中没有报任何错误,并不代表结转成功了,还要确认年度结转的数据没有问题,年度结转的工作才算完成。
大致需要核对的数据为:
总账:对期初余额进行试算平衡检查,进行期初对账,并和上年期末余额进行核对。
1、问:为何账套菜单的备份置灰不能使用?
答:系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套
2、问:为何年度账菜单是置灰不能使用?
答:系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账,也有可能系统未检测到加密狗
3、问:对总账进行年结的时候,提示“为使用后的第一年,不需要执行上年结转!”不能结转
答:计算机时间必须新年度日期方可进行总账的结转
4、问:结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果?
答:下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符
5、问:如果发现某年度账中错误太多,或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度
答:使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空,而还是要保留一些信息的,主要有:基础信息;系统预置的科目报表等等,为了方便清空后的年度账重新做账
6、问:成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容?
答:在建立完新的年度账后,不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改,等年度结转完毕后,再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示,或年度结转后数据出现错误
决策审计应成为党政领导干部经济责任审计的重要内容 _0决策审计应成为党政领导干部经济责任审计的重要内容
桥塌了、楼倒了、国有资产流失了,很大部分是决策失误造成的。对此,李金华审计长在地方调研时曾指出,决策不周的危害性不亚于贪污腐败,有的远远超过贪污腐败,对此必须引起高度重视。为了促进和完善科学民主的决策机制,加强对权力运行的制约和监督,进一步提升经济责任审计成效,笔者认为应及时将决策审计作为党政领导干部经济责任审计的重要内容。
一、决策审计的必要性和重要性
您好,做产成品入库单时,这个单价怎么录呢? 您好,做产成品入库单时,这个单价怎么录呢?[]
您指的是什么单价?没有截图呢?您可以直接录入单价的这个单价能不能直接带出来呢?启用成本管理+生产管理即可
用友T3软件为何正数销售发票可开负数为何正数销售发票可开负数
为何正数销售发票可开负数原因分析:同解决方案问题解答:是以前一些用户提出的需求,根据‘发货单’或‘退货单’合并生成发票,此时就会出现正、负记录,而‘合计’符合发票本身属性的单据。
用友T3软件没有可供参照的发货单,请检查发货单是否已经审核没有可供参照的发货单,请检查发货单是否已经审核
没有可供参照的发货单,请检查发货单是否已经审核原因分析:使用问题问题解答:退货单参照发货单生成的时候,只能根据未开发票的发货数量生成,所以开了发票之后就不能生成退货单了,如果想通过发货单生成,则需要先开红字发票冲减蓝字发票后参照生成
工资不到个税起征点还用申报个税吗? 工资不到个税起征点还用申报个税吗?[]
需要的,全员明细申报@川邦:是不是把实际工资数填上就可以?需要把数据报上,但是税额是零,就算当月税额是0或者退税等负数你也要申报,申报时法定程序,无论有无税额都要履行申报的程序
存货记账与采购结算问题 存货记账与采购结算问题
U8知识库问题号: | 8699 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.51A |
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软件模块: | 存货核算 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 存货记账与采购结算问题 |
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适用产品: | U851A—-存货核算 |
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问题名称: | 存货记账与采购结算问题 |
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问题现象: | 1.在采购管理中已录入1,2月份入库单与采购发票数据,并且已录入采购发票与采购入库单,分别在1,2月份进行了结算,有存货进行了部分结算。 2.而在存货模块中对1月份存货进行记账,在2月份进行结算的业务在存货1月份就进行实际成本处理不进行暂估了,实际理论上应该是在1月份要进行暂估成本处理。 |
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问题原因: | 同解决方案 |
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解决方案: | 系统一直得处理原则是:在存货记帐时只判断采购入库单有没有结算,而不管其结算的日期是几月份,所以如果1月份记帐时该采购入库单2月份已经结算了,则认为该采购入库单是报销的,以结算成本记帐,而不是暂估记账,而且以后也不需要做结算成本处理。所以请不要超前做结算业务处理 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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采购以进货单立账,如果以采购订单-采购入库单-进货单-付款设为默认是不是结账前必须由采购入库单生成进货单?如果以采购订单-进货单(采购入库单)-付款设为默认呢? 采购以进货单立账,如果以采购订单-采购入库单-进货单-付款设为默认是不是结账前必须由采购入库单生成进货单?如果以采购订单-进货单(采购入库单)-付款设为默认呢?![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/01/20/1453283068TYnZ.png)
不通业务流程,单据流转顺序,帐表查询上会有所不同@畅捷服务_韦小锋:我业务系统在结账时出现有未记账单据,把采购入库单都生成进货单后可以结账(原来用的是采购订单-采购入库单-进货单-付款)这个流程,现在我不想把采购入库单都生成进货单,但是希望能结账,怎么办?改成另外一个流程是不是解决办法?是有业务单据未核算成本导致的,做下 重新计价@畅捷服务_韦小锋:已经重新计价,但是还出现这样的提示,如果把把采购入库单都生成进货单后就可以结账,但是我们暂时不想让采购入库单生成进货单。录入数据业务流程 好像修改不了@畅捷服务_韦小锋:那这个问题怎么解决???看下业务流程能改不,修改后,做下重新计价
用友软件增加‘入库日期’采购发票列表过滤条件增加‘入库日期’采购发票列表过滤条件
原因分析:见问题答案。问题解答:先在“采购管理”下‘业务’后的‘发票’中打开‘采购发票列表’,点击上方‘滤设’按钮,在‘定义过滤条件’页签,过滤条件项中选中‘入库日期’,取消‘不可见’前的勾,点击‘确定’,再点击上方‘过滤’按钮时,便有‘入库日期’过滤条件。
我们公司买了一台电脑,对方开了专票(价税合计)4000元,可是我们只付了3900元,发票已经认证,那我们需要怎么做账呢 我们公司买了一台电脑,对方开了专票(价税合计)4000元,可是我们只付了3900元,发票已经认证,那我们需要怎么做账呢[]
借,资产,税费。贷,银行,现金100。不对吧?那现金的账岂不是不平了这算商业折扣,应该抵减费用吧可以进项税转出借,合计4000. 贷,银行3900,现金100.平了。那100算是给你的小费。明白了吧。[/偷笑][/偷笑]这样的账最清楚,谁都看得懂,对你还有利。你如果冲财务费用,或进项转出,费力不讨好。别人反而看不懂,老板要怪你了。@青蛙打老虎:[/冷汗]那现金账少了100元,老板知道了让你自己补[/龇牙]还有100应该是给你们的折扣,可以计入财务费用 借:管理费用-办公用品 贷:库存现金 财务费用@青蛙打老虎:这个好像不对吧,我们只付了3900@君凤祥:纠结@与我相关1:有没有更简单的办法呢@青蛙打老虎:小费[/流泪]@花开若相惜1433832639:这个好像可以有嘿嘿按折扣处理就行了实在不行,重开发票得了
你好:客户1月份开始的用的,现在12月份 ,一直没使用项目管理,年底想重新使用项目管理,把账反结账到1月份,能重新使用吗?还有就是有的会计明细科目下有余额,年结后能使用辅助核算吗? 你好:客户1月份开始的用的,现在12月份 ,一直没使用项目管理,年底想重新使用项目管理,把账反结账到1月份,能重新使用吗?还有就是有的会计明细科目下有余额,年结后能使用辅助核算吗?[]
您好!反结账反记账到期初状态,清除所需挂项目辅助核算的科目余额,然后挂辅助核算,录入辅助核算的项目明细,然后再修改涉及到这个科目的所有凭证,把辅助核算添加进去,再记账结帐即可;这个年结之后也可以使用的,但是需要先要在期初状态下删除这个科目的期初余额,然后再添加辅助核算,进行录入辅助核算的明细;
客户支持部全体工程师祝您圣诞节快乐!@服务社区刘明新:谢谢,祝你圣诞节快乐@ZZZZZZZZ:[/微笑]谢谢