#财税实务#跨年补缴个税，该怎么做分录？ #财税实务#跨年补缴个税，该怎么做分录？[]

个税是个人承担，建议计入其他应收款。

#上海同城会#劳务费进入哪个科目比较合适 #上海同城会#劳务费进入哪个科目比较合适[]

管理费用-劳务费吧
@lulu快走:谢谢

多工资类别中数据替换错误 多工资类别中数据替换错误

分析性复核在增值税审计中的运用 分析性复核在增值税审计中的运用

    一、对应交税金——应交增值税账户进行分析性复核

    1.对各产品或应税劳务之间、各营业机构之间、各部门之间的应交增值税进行结构百分比的分析，看结构百分比有无异常。如出现异常必须查明原因。

    1.计算下列比率指标：

    ①增值税税负率（增值税税负率＝本年累计应纳增值税税额／本年累汁应税销售额×100％）。将增值税税负率同历史同期、同行业平均水平或测算估计水平进行比较，如出现异常波动，则一定要查明异常波动的原因。如企业同同行业平均水平相比增值税税负率明显偏低，又未获合理解释，则极可能在应交税金上存在错误和舞弊行为。

记账宝U盘版是否支持外币核算？原因分析：记账宝U盘版只支持人民币的核算。问题解答：记账宝U盘版不支持外币核算，只支持人民币的核算。

怎么修改单位名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改单位名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的单位名称里修改单位名称点击确定。

数据突然不显示，怎么解决啊，着急处理 数据突然不显示，怎么解决啊，着急处理

您好，数据在哪里不显示呢？
@畅捷服务周义刚:数量那一栏应该显示实际的库存数，但是不显示
@任建新:您截图的地方不是显示了数量吗？
@畅捷服务周义刚:我这是演示账套，客户的数据不显示 ，
@任建新:系统配置--录帐配置，将录入单据时显示库存数量勾选下。
@畅捷服务周义刚:谢谢
@任建新:不客气

老师，请问库存状况表A仓库已经无数据了，但是停用仓库还是提示有结存数量或者金额。怎么处理呢？ 老师，请问库存状况表A仓库已经无数据了，但是停用仓库还是提示有结存数量或者金额。怎么处理呢？[]

查询一下存货总账中是否有结存数量和金额，如没有，需要脚本进行处理，请您联系服务商提交支持网问题，发送数据进行分析了。
@畅捷服务姚培德:存货总账是所有仓库的结存数量和金额吧，我只是要停用某一个仓库的，有停用仓库的文档吗？老师
正常仓库中存货数量为0，结存为0就可以停用了。
@畅捷服务姚培德:在哪里查询呢？老师
@畅捷服务姚培德:收发存汇总表和库存台账可以按仓库来查询
是的。

用友T3用友通发货单开票收款勾对表用友T3用友通发货单开票收款勾对表
年度结转以后“在发货单开票收款勾兑表”中只显示“已发货数量”不显示“已发货金额”。如果上个年度只做了发货单，没有后续地生成销售发票和销售出库单。则会在年度结转过程中，结转到下一年度，在“发货单开票收款勾对表”中反映出来，打开的界面显示为“期初销售发货单”，如果在上一年度发货单上只有数量，没有单价，则结转过来仍是只有单价，没有数量。

用友软件code表,customerclass表InventoryClass表用友通数据库维护：code表,customerclass表InventoryClass表 •Code—科目表•存储所有会计科目相关信息的表，如科目编码、级次、是否末级、辅助核算、是否受控科目、是否现金流量科目等信息•比较容易出问题的是BEND的字段，此字段表示该记录行的科目是否末级，一旦此标志出现问题，对账时必定不平；0—表示非末级，1—表示末级。•CustomerClass（客户分类表）、Customer（客户档案表）、VendorClass（供应商分类表）、Vendor（供应商档案表）•这几个表分别记录供应商和客户档案的分类级具体的档案•比较常遇到的问题如：客户或者供应商档案中有空格时，软件在查询账表时，会出现错位的现象；还有当分类表中直接出现2级类别而无对应的一级类别时，我们在软件中进入软件时，会提示“运行时错误，未发现元素”之类的提示。•InventoryClass（存货分类体系表）、Inventory（存货档案表）•记录存货分类及相关存货档案等内容的表•当存货名称或者规格型号中出现空格时，也会导致在软件查询时，出现错位的情况

可以税前扣除的资产减值准备金 可以税前扣除的资产减值准备金

　　【问】新实施以后，哪些准备金可以在税前扣除？企业还可以按照应收账款余额的比例计提坏账准备吗？

　　【答】根据法第十条规定，未经核定的准备金支出在计算应所得额时不得扣除。根据企业所得税法实施条例第五十五条规定，未经核定的准备金支出是指不符合国务院、主管部门规定的各项资产减值准备、风险准备等准备金支出。

　　目前允许在税前扣除的准备金支出有：

　　财税[2009]33号文件规定的证券行业准备金支出；

T3普及版总帐+核算模块起一用可以做到材料成本结转吗 T3普及版总帐+核算模块起一用可以做到材料成本结转吗[]

材料成本结转可以在会计科目直接结转的
能设置自定义生成结转吗
@zbw168:可以的，在转账定义里面设置

用友T3软件工资分摊无法生成凭证工资分摊无法生成凭证

工资分摊无法生成凭证原因分析：以前分摊时生成凭证时计算机停电，导致无法生成问题解答：删除工资分摊表中该月相应的记录即可

Excel 2007表格中应用或删除单元格边框 Excel 2007表格中应用或删除单元格边框

　　Excel 2007中，通过使用预定义的边框样式，您可以在单元格或单元格区域(区域：工作表上的两个或多个单元格。区域中的单元格可以相邻或不相邻。)的周围快速添加边框。

　　1、在工作表上，选择要添加边框、更改边框样式或删除边框的单元格或单元格区域。

　　提示 要取消选择的单元格区域，请单击工作表中的任意单元格。

代扣代收税款凭证 代扣代收税款凭证

    税法规定的扣缴义务人向纳税人扣收税款时使用的一种专用收款凭证。税务机关委托代征税款的代征单位和代征人代征税款时不能使用此凭证，只能使用税收完税证。代扣代收税款凭证一式三联：第一联为存根联，扣缴义务人留存；第二联为收据联，交纳税人作完税凭证；第三联为报查联，由扣缴义务人办理扣缴税款申报时送主管税务机关备查。该凭证格式由国家税务总局统一设计，由省级税务机关集中印制发放各基层税务机关，再由基层税务机关盖章后发给扣缴义务人使用。

为什么不能结帐？？？？ 为什么不能结帐？？？？

期初余额不平，在基础设置-初始化-期初科目余额。试算平衡即可
您好，楼上的正解

用友软件如何移动表头项目位置如何移动表头项目位置 原因分析：需进入移动控件位置编辑界面问题解答：点击单据界面“操作”——“移动控件位置”，进入控件位置编辑界面，鼠标点中表头或表尾控件不放移动至需放置的地方。

用友软件客户是简单的按订单组装加工企业。本身代理很多品牌的电器元件、成品销售，同时也利用各品牌元件加工组装成自己的品牌机柜销售。想核算每笔订单的利润，如何实现。客户是简单的按订单组装加工企业。本身代理很多品牌的电器元件、成品销售，同时也利用各品牌元件加工组装成自己的品牌机柜销售。想核算每笔订单的利润，如何实现。 问题描述：客户是简单的按订单组装加工企业。本身代理很多品牌的电器元件、成品销售，同时也利用各品牌元件加工组装成自己的品牌机柜销售。想核算每笔订单的利润，如何实现。分析及处理：1）定义产品结构

2）在库存的参数设置中，选中“组装拆卸业务”，在库存其他业务中，选择组装单，填制。（配套简的地方选择这个父产品

3）这张组装单会自动产生一张其它入库单和其他出库单，对这两张单据审核。记账。（子产品的成本合计就是该父产品的成本）。

4）在销售模块销售该组装件，跟正常的销售业务一样，计算销售收入和销售成本

5）在销售统计表中，看到该父产品的销售毛利。

您好 销售退换货原单出不来 是什么原因？ 您好 销售退换货原单出不来 是什么原因？[]

第一，时间日期不对，第二，单位不对，第三，仓库信息不对。全部确认之后在操作
@服务社区李珊:是不是因为做了销售退货保存到草稿里面了的原因 然后我再新增的就出不来
@梦之蓝2016:不是，请检查下上面答复的原因
@服务社区李珊:好的 谢谢
@梦之蓝2016:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]
@梦之蓝2016:您好 在测试账套里面可以 在客户自己建的账套里面不可以出来 您上面说原因也都排查了 还是不行 然后自己进入用户组授权里面有销售退货的权限 软件也修复了 还是不行
@梦之蓝2016:您指的出不来具体是什么？点击原单无反应还是什么？
@服务社区李珊:现在找出问题了 但是不知道到底是设置了不允许操作别人单据权限还是什么权限，手工输入销售退货单据又是可以的
@梦之蓝2016:用户权限，其他下的查看他人过账单据，另外用户管理设置了仓库和往来单位权限，如果出库单上的往来单位或是库房无权限也不可以

你好，老师，我已设置了我公司一组人员只能查看电脑所有数据，不能编辑和修改，但是设置成功后却无权查看财务管理的任何报表，我该怎么设置呢？ 你好，老师，我已设置了我公司一组人员只能查看电脑所有数据，不能编辑和修改，但是设置成功后却无权查看财务管理的任何报表，我该怎么设置呢？[]

您好，用户组权权限中，将报表统计中有权限的报表都勾选上
@服务社区李珊:我都选上了，只是把编辑取消了
@meichen3U7:您具体是哪一款软件，具体是点击什么报表提示无权限？
@服务社区李珊:是不是把编辑也勾选上呀
@服务社区李珊:t1财贸宝
@meichen3U7:将用户权限中财务权限下面的账簿和报表勾选上
@服务社区李珊:老师，还是不行
@meichen3U7:具体是点击什么报表提示无权限？
@服务社区李珊:财务管理里面的所有报表都提示无权限：总账、明细账、科目日记账.....
@meichen3U7:您将您设置的权限截图给我看下。
@meichen3U7:财贸宝中，不用编辑权限，其他任何权限没有，只有查看财务权限下账簿和报表的查看权限就可以正常查询账表，不会提示无权限的。您检查下您是否该操作员既财务组中，又在其他的销售组或是采购组中，即有多个用户组权限，该现象是财贸宝的软件权限控制问题，会再下个补丁中进行解决的。您现在需要将该权限分开，只给与财务管理权限，然后在新建一个操作员，给予其他用户组权限。
@服务社区李珊:该组员只设有这一个用户组权限，
@meichen3U7:点击用户组权限中，用户组后的组员，您看下登录的操作员是否属于该用户组。点击其他的用户组后的组员，看下是否还有该操作员再里面。您或是可以测试下，重新建立一个操作组，其他任何权限都不给，只有财务权限下的账簿和报表的权限，然后新增一个用户，将其归纳到新增的操作组中，然后再用新增的操作员登录软件，您可以看下是否可以正常查询该账表信息，若是没问题，就是您之前权限设置问题，请参照进行更改下。不能查询的原因上面答复中已经全部写明了，您仔细检查下。
@服务社区李珊:老师，是不是我软件有问题，代理商老师也没帮我设置好，并把软件备份一份带走了，说拿到总部查原因[/撇嘴]
@meichen3U7:若是根据我上面的答复全部检查过还是不行，可能就是您账套数据有问题，经销商若是已经帮您提交数据问题的话，请耐心稍等下。