#易代账#亲：我问一下，那如果我入库的时候也要分主商品和赠送的商品吗？赠送的商品其实也是我的主商品？怎么处理呀？ _0#易代账#亲：我问一下，那如果我入库的时候也要分主商品和赠送的商品吗？赠送的商品其实也是我的主商品？怎么处理呀？[]

赠送的商品其实也是我的主商品？－－－－从这个可猜出，入库时还有无必要“分主商品和赠送的商品”分别附与商品编码。
其实我觉得这个和商业折扣一样考虑吧，只不过那个是折价，这个是商品代折价，和买一送一是不是可以一样考虑，个人见解
如果是单独的，那就按赠品的成品价，借：库存商品，贷：营业外收入
如果和购买的库存商品一起的，类别相同，那就按数量调增（主商品数量+赠品数量），金额不变（主商品金额），借：库存商品，贷：应付账款
@谭Tracy:关键是销售的时候，主商品里赠送了商品，所以有亲说分主商品收入和赠送商品的收入分开
@雨yu:亲：这么说吧，买Gps导航，送汽车挂饰，送香水座，就1500的话，怎么处理？
入库的时候，库存明细账是按品种来的，品种不同，就要分别入库的
@点点b6n:“@雨yu:亲：这么说吧，买Gps导航，送汽车挂饰，送香水座，就1500的话，怎么处理？”请问用于销售吗？

下载用友t3标准版10.8plus1下载用友t3标准版10.8plus1:点击下载

发货单列表看不到规格、计量单位、辅单位、货物编号等字段 发货单列表看不到规格、计量单位、辅单位、货物编号等字段

用友t3用友通查询供应商明细账串户用友t3用友通查询供应商明细账串户
查供应商“李响”往来对帐单没有内容，但在供应商“零星采购”往来对帐单查出来的却是供应商李响的单据。 双击打开单据看看调的是李响的采购发票.这个问题你可以在单据设计中把采购普通发票的代垫单位这栏显示出来，那个代垫单位处是“零星采购”。我们这里确认供应商往来是以代垫单位为准。

添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。

用友T3票据通

请问，我在存货核算模块怎么没有找到期末处理按钮？ 请问，我在存货核算模块怎么没有找到期末处理按钮？[]

这个月末处理在业务核算中
@服务社区_郝瑞然_:这个业务核算在哪地方呀？
@求生者: 存货核算---业务核算---期末处理。
@求生者: 这个是软件最基本的功能啊.....
@服务社区_郝瑞然_:是因为我没有期初记账，导致业务核算和财务核算模块都不显示，所以找不到，我才开始使用，不是很熟，谢谢你
@求生者: 没关系，建议多看下服务社区--学堂中的视频， 里面的视频很全的，对你今后很有帮助的。

如何实现销售成本结转如何实现销售成本结转？
【问题现象】怎么利用设置公式的方式来实现销售成本结转？
【原因分析】一般销售成本结转是利用软件里面销售成本结转的功能，但是有些特殊情况不能自动结转，比如，结构不一致。那么就可以利用自定义转账的功能来实现。
【解决方案】
（1）依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“自定义转账”，弹出“自动转账设置”对话框。点击“增加” 按钮，录入转账序号和转账说明。
（2）点击“增行”按钮，弹出定义转账凭证样式窗口，按照填制凭证的习惯，先录入借方分录， 科目“5401 主营业务成本”，方向“借”（这里的“方向”指的是在新的凭证中的方向）；
因为库存商品，主营业务收入，主营业务成本三个科目由数量产生联系，所以在自定义转账中要用到数量函数：SFS
因为成本金额=商品销售收入科目下的贷方数量*库存商品科目下的单价=商品销售收入科目下的贷方数量*(库存商品科目下的月末金额 / 月末数量)
所以销售成本科目公式： SFS(商品销售收入科目,月,贷)*(QM(库存商品科目,月）/SQM(库存商品科目，月))
金额公式5401: SFS(5101,月,贷)*(QM(1243,月)/SQM(1243,月,))
（3）贷方为1243库存商品科目，由于取数是取得借贷平衡差额，所以就可以用CE()函数：
（4）依次点击“总账”-“期末”-“转账生成”，选择“自定义转账”，销售成本结转：

用友T3软件采购普通发票显示供货单位编号T3软件中采购普通发票如何显示供货单位编号 点击“基础设置”-“单据设计”-“采购普通发票设计”-‘增加’，选择“供货单位编号”，点击‘保存’即可。

用友T3用友通销售发货单和销售发票上的金额不一致，如何处理用友T3用友通销售发货单和销售发票上的金额不一致，如何处理？
客户要求发货单反映销售金额的全额1000元（包括折扣额150元），发票开出的折扣后的金额850元。应如何处理？
销售发货单上可以显示1000元，由发货单生成销售发票后，可以点击鼠标右键选择“总额分摊商业折扣”，录入折扣额150，这样的话。发票就是850。发货单和发票在数据上是独立的，不必必须一样。按照850确认销售收入。
第二个问题，销售发货单上可以显示1000元，由发货单生成销售发票后，可以点击鼠标右键选择“总额分摊商业折扣”，录入折扣额150，这样的话。发票就是850。发货单和发票在数据上是独立的，不必必须一样。按照850确认销售收入。

T3核算模块，本年度有录入采购入库单，期初还能改吗？
录入单据之后，需要把所有单据全部删掉之后才能改期初。

解决UFO报表输出格式错乱问题的变通办法 解决UFO报表输出格式错乱问题的变通办法

用友T3软件发货单统计表查询时报错发货单统计表查询时报错

发货单统计表查询时报错原因分析：对错误进行了跟踪，发现程序语句跟数据库里类型不匹配问题解答：发货统计表模版错误,请执行以下语句（执行前请先备份账套）delete from rpt_flddef where id = 1369 and modeex = 4 and name in ('单据体自定义项5','自定义项 5' ,'自定义项 6', '单据体自定义项6')执行完语句后核对数据。

采购模块进货单条形码无法自动带出，已经设置了默认条码，保存时提示需要录入条形码，应如何解决 采购模块进货单条形码无法自动带出，已经设置了默认条码，保存时提示需要录入条形码，应如何解决[]

单据设置中是否把条码设置为必输项，请取消后再保存。
@畅捷服务姚培德:是设置必输想
取消必输。

业务处理原因分析：1、采购业务采购入库，月底发票还是未到，需要对采购入库单进行制单（购销单据制单中的采购入库单暂估记帐），必须要走一个中间科目，如借：库存商品/原材料 贷：物资采购/材料采购，当然也可以走其他中间科目，如有些单位单位设置‘暂估应付款’科目。等发票来了，和采购入库单做了结算，需要到核算模块做暂估处理，如采用单到补差，做完暂估处理后，系统会自动生成一张入库调整单，金额为发票金额和暂估金额的差额。然后分别对购销单据制单中的入库调整单（借：库存商品/原材料 贷：物资采购/材料采购 可能是负数）和供应商往来制单中的发票进行制单（借：物资采购/材料采购 进项税 贷：银行存款/应付帐款等）。2、销售业务销售发货单不需要制单的，需要制单的是销售发票和销售出库单，如果销售成本采用以销售发票为准，那只需要对销售发票进行制单，在核算中对销售发票进行正常单据记帐，然后在购销单据中对销售发票进行制单（借：主营业务成本 贷：库存商品）和客户往来中对销售发票进行制单（借：银行存款/应收帐款 贷：主营业务收入 销项税）3、发票先挂往来款，再收付款核销业务采购业务：发票复核后生成的凭证请参考1（借：物资采购/材料采购 进项税 贷：应问题解答：1、采购业务采购入库，月底发票还是未到，需要对采购入库单进行制单（购销单据制单中的采购入库单暂估记帐），必须要走一个中间科目，如借：库存商品/原材料 贷：物资采购/材料采购，当然也可以走其他中间科目，如有些单位单位设置‘暂估应付款’科目。等发票来了，和采购入库单做了结算，需要到核算模块做暂估处理，如采用单到补差，做完暂估处理后，系统会自动生成一张入库调整单，金额为发票金额和暂估金额的差额。然后分别对购销单据制单中的入库调整单（借：库存商品/原材料 贷：物资采购/材料采购 可能是负数）和供应商往来制单中的发票进行制单（借：物资采购/材料采购 进项税 贷：银行存款/应付帐款等）。2、销售业务销售发货单不需要制单的，需要制单的是销售发票和销售出库单，如果销售成本采用以销售发票为准，那只需要对销售发票进行制单，在核算中对销售发票进行正常单据记帐，然后在购销单据中对销售发票进行制单（借：主营业务成本 贷：库存商品）和客户往来中对销售发票进行制单（借：银行存款/应收帐款 贷：主营业务收入 销项税）3、发票先挂往来款，再收付款核销业务采购业务：发票复核后生成的凭证请参考1（借：物资采购/材料采购 进项税 贷：应付帐款）。付款核销生成的凭证是（借：应付帐款 贷：现金/银行存款）销售业务雷同

请问公司原卖出洗衣液5250元，后退换货把5250元的洗衣液换成5250元的盐，库存那里是5250的洗衣液做入库，又进了5250的盐给客户，我应该怎么做帐啊！ 请问公司原卖出洗衣液5250元，后退换货把5250元的洗衣液换成5250元的盐，库存那里是5250的洗衣液做入库，又进了5250的盐给客户，我应该怎么做帐啊！[]

增值税发生改变了吗？如果税没变化的情况下，收入那里可以不做调整，结转成本这里调一下。借 库存商品-洗衣液 贷 库存商品-盐

#家园福利#端午节前最后一个工作日，祝大家节日快乐！-UU商城已经更新了，大家可以去兑换啦！平时也要坚持签到，提问回答赚取积分哦！-110时刻，即11-00小蜜蜂会更新下UU商城的“限量抢购5元京东e卡（每个用户一天只能兑换一次）”，作为给大家的节日礼物！-感谢大家一直以来对家园的支持!-今天之前的UU商城兑换已经处理完了，记得查看！ #家园福利#端午节前最后一个工作日，祝大家节日快乐！UU商城已经更新了，大家可以去兑换啦！平时也要坚持签到，提问回答赚取积分哦！110时刻，即11:00小蜜蜂会更新下UU商城的“限量抢购5元京东e卡（每个用户一天只能兑换一次）”，作为给大家的节日礼物！感谢大家一直以来对家园的支持!今天之前的UU商城兑换已经处理完了，记得查看！[]

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为什么我不能兑？
[/流泪]错过了
错过了
兑换了一本书，坐等书到
每次都是活动结束才知道！无语
我也错过了

用友软件应收单据类型增加应收单据类型增加 原因分析：功能简介问题解答：在应收款管理-初始设置-单据类型设置中，点增加，录入新增的单据类型名称，点回车即可。

12.0 日记账和总账对账为什么没有数据？ 12.0 日记账和总账对账为什么没有数据？

您现金银行有做业务单据吗，还有科目设置中科目属性需要勾选现金银行科目。
您现金银行有做业务单据吗，还有科目设置中科目属性需要勾选现金银行科目。在现金银行设置中选择对应的科目。
@畅捷服务黄思源:有业务单据，并且科目勾选了，“在现金银行设置中选择对应的科目”，是在哪里设置？
@乌市益友陈工:在现金银行账号中设置，建议您看看帮助教程中的现金银行视频课件使用。
@乌市益友陈工:在现金银行账号中设置，建议您看看帮助教程中的现金银行视频课件使用。
@畅捷服务黄思源:
@畅捷服务黄思源:还有要设置的吗？
@乌市益友陈工:没有了，如果还是不行请提交支持网问题解决。

我公司使用是T3的，现在登不上去出现这种情况，求解 我公司使用是T3的，现在登不上去出现这种情况，求解

您好，进去数据库的企业管理器，修改数据库sa密码之后，重新打开软件，输入正确的数据库密码。或者在本社区中更多--工具下载，清空sa口令工具清空一下口令，使用空密码试一下
估计数据库没了。。刚碰到一个
有办法远程控制下吗，初学不是很懂，要急着反结账。
@on:联系你的服务商吧
服务商都不知道是谁啊，我是新来的会计，也是第一次用这个软件，[/撇嘴]
@on:您好，您可以问问您的其它同事或者老板，实在找不到服务商，您可以将您的联系方式发送到我 的邮箱 [email protected]，我们可以给您派单，由您当地授权经销商帮您服务。
@畅捷服务江涛:好的，谢谢！
@on:不客气[/微笑]
@畅捷服务江涛:供应商还没联系我，可以直接给电话给我吗？
@on:您好，稍等，我再帮您确认一下 。
@畅捷服务江涛:好，尽快哦
@on:您好，非常抱歉，已经帮您催了，昨天已经派发下去，一般是一到两个工作日联系您，请再耐心等待一下。
客户支持部全体工程师祝您圣诞节快乐！[/微笑]