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在人才市场找啊

#新手入门#请教各位老师，科目余额表上的银行存款借方发生额和主营业务收入的本期借方发生额必须是一致的吗？急急急，谢谢！ #新手入门#请教各位老师，科目余额表上的银行存款借方发生额和主营业务收入的本期借方发生额必须是一致的吗？急急急，谢谢！[]

没有这个要求
@倪玲1457921978: 我想不通的就是，我的这两个数据余额不一致，是哪出问题了吗？谢谢您
这两个数据哪里会一致啊 银行除了收付应收应付账款还有其他一些手续费 不可能一致吧
@妮儿1969: 不可能一致啊，除非你当月的收入全部通过银行存款进来的
不一致很正常的，就跟楼上说得一样
你的提问是对银行存款借方应计的内容和主营业务收入货方所对应的会计科目沒全面完全了解才提出来的。可以肯定地说大多数情况下是不一致。原因有二：其一，主营业务收入不一定是当月开票当月全部收到款了，比如开票100万，银行存款实收50万，还有50万挂在应收账款中。另有可能直接收现金也不会计入银行存款借方；其二：如果是企业收到往来性的存款，或者是出纳将现金存入银行，都会出现银行存款增加的情况。供参考！
这可不一定，银行借方是收到的所有进款，包含收入的借方数

房地产企业确认销售收入的条件有哪些 房地产企业确认销售收入的条件有哪些

　《企业第14号——收入》规定，销售商品的收入只有在符合以下全部条件的情况下才能予以确认：（1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制；（3）与交易相关的经济利益能够流入企业；（4）相关的收入和成本能够可靠地计量。

用友T3填制凭证时客户档案不能参照用友T3填制凭证时客户档案不能参照
科目挂了客户往来辅助核算，在填制凭证的时候有的客户档案通过后面的参照按钮选不出来，直接输编码又能出来，在客户档案里客户的简称显示在分类编码处。客户档案数据库表customer中有特殊字符导致。使用维护工具中的检测数据表字段非法字符工具修复该表的尾部控制字符即可。

怎么修改单位名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改单位名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的单位名称里修改单位名称点击确定。

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

请问一下，总账是1月份启用的，出纳是这个月11月才启用，怎样让出纳的期初数取到是10月底的数字，这样才能对账平，还有之前客户做了付款单，发现启用了出纳模块后付款单做的现结业务的都自动生成日记账到出纳了，客户并不需要这些，请问这个如何取消 请问一下，总账是1月份启用的，出纳是这个月11月才启用，怎样让出纳的期初数取到是10月底的数字，这样才能对账平，还有之前客户做了付款单，发现启用了出纳模块后付款单做的现结业务的都自动生成日记账到出纳了，客户并不需要这些，请问这个如何取消[]

1、现金银行期初是到初始化—现金银行期初中录入的；
2、系统管理—选项设置—财务，把现结类单据自动登记到银行日记账的勾取消。可以对付款单弃审后重新审核；
@服务社区刘小艳:现金银行的期初录入了的，录入的就是10月底的数据，而现结类单据自动登记的哪个勾选从一开始就没有勾选的
@四川凤凰:那这个是因为出纳和业务不在同一个期间自动引入的；
@服务社区刘小艳:期初数那里我已经手工改成了10月底的数，主要就是那个自动生成的日记账，客户不需要

用友T3用友通客户端连接服务器失败举例用友T3用友通客户端连接服务器失败又一例
有时因服务器调整，原服务器卸载用友通10.3后重新安装作为工作站使用。当选择客户端安装完毕重启后，登陆服务器老是提示“用友通服务没有开启，是否开启”的错误，选择确定提示无法启动服务，选放弃又提示连接不到服务器。造成不能正常登陆软件。卸载服务器重新安装客户端软件时，原有用友通服务没有卸载干净，造成软件登陆是检测到UFNET服务不存在，加之10.3新增自动判断服务是否启动功能，从而因为没有数据库造成无法登陆。点放弃，系统误认为服务没启动也无法登陆。此时需要到注册表中删除用友服务，让它不随系统启动，从而不检测服务是否启动。具体位置：
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UFNet。
找到后删除此子项重启后，配置服务器即可。另外客户端安装10.3标准版时要注意选择安装模式为“客户端安装”，否则选择完整安装后会安装系统管理等需要配合数据库才能运行的组件，也会造成工作站连接不到服务器。

银行日记账如何设置-银行日记帐如何设置银行日记账如何设置-银行日记帐如何设置

　　银行存款日记账是用来记录银行存款收付业务的特种日记账。其设计方法与现金日记账基本相同，但须将账簿名称分别改为“银行存款收入日记账”、“银行存款付出日记账”和“银行存款日记账”，并将前两种账页左上角的科目名称改为“银行存款”。而且一般应相应增加每笔存款收支业务所采用的结算方式一栏，以便分类提供数据和据以进行查对、汇总。一般企业也只设置三栏式的银行存款日记账。其基本格式可参照现金日记账，不另赘述。

　　在日记账用作过账媒介时，必须设置普通日记账，用以记录全部转账业务，逐日逐笔进行登记。普通日记账可以采用账户两栏式，也可采用金额双栏式，但后者更为简便易行。

用友T3可不可以设置项目账？用友T3可不可以设置项目账？

客户两清时死机 客户两清时死机

用友T3费用明细表不会出数字用友T3费用明细表不会出数字
由于开始建账时没有预置科目，手工添加的科目，损益科目方向弄反了，导致现在费用明细表不会出数字。请问如何处理?
由于科目已使用，需要修改科目数据库表的相关数据才能解决。做好账套备份，然后将凭证反记账到建账的第一个月份。在数据库查询分析器中执行修改脚本;
UPDATE code SET bproperty = ’1′ WHERE (ccode LIKE ‘***%’)
注意：bproperty 字段是科目方向 1代表借方 0代表贷方 ，’***%’中星号需要替换成科目的一级编码。执行脚本后，登录软件，凭证重新记账，另外损益结转凭证需要重新做。

不知道之前的会计做的账套信息，没法引入样板报表怎么办 不知道之前的会计做的账套信息，没法引入样板报表怎么办[]

按照帐套的行业性质，使用系统的预置模板。
知道了，谢谢
@刘女士1478665390:不客气。

用友T3软件工资查询出错工资查询出错

工资查询出错原因分析：无问题解答：在工资WS_PSN中缺少bPRCal字段,手工把这字段添加后即可

从事海外货运业务是否有免税优惠 从事海外货运业务是否有免税优惠

　　【问题】

　　我是一名基层人员。某丹麦货运企业从事货运业务，运输起点为中国上海，终点为国外。取得的货运收入是否需要缴纳？企业提出公司拥有中丹海运协定，并且提供了居民身份证明。请问税务机关还有必要要求企业提供协定吗？

　　【解答】

　　根据《企业所得》规定，该丹麦公司在中国境内取得货运收入，应该缴纳企业所得税。但根据中丹税收协定和海运协定的规定，如果该丹麦公司是丹麦的居民企业，可以享受相关的待遇。目前关于执行税收协定程序的文件，即《国家税务总局关于印发〈非居民享受税收协定待遇管理办法（试行）〉的通知》（国税发〔2009〕124号），暂不包括国际运输企业。因此，这类问题仍按以前对海运企业减免税的管理程序规定办理。

油卡充值时取得了发票分录怎么做？ 油卡充值时取得了发票分录怎么做？[]

借:管理费用/销售费用/生产成本
应交税金-应交增值税（进项税）
贷:银存/现金
先做预付账款，等消费多少，然后开具专用发票，再计入费用

这个应该怎么修改 这个应该怎么修改

这个提示说明录入了相同往来单位的记录，请仔细检查下。
@服务社区刘小艳：应该怎么修改
@也许会等到:先找到相同的，删除其中一行，现在的是意思就是录入了相同行。

采购入库单原因分析：1、查看数据库表rdrecord表中，该条记录的dsdate(结算日期）、isquantity（结算数量）、imoney(结算金额）这三个字段是否有值，如果确定该张采购入库单没有结算，可以把这三个字段的值清空。2、该采购入库单在库存模块已经审核，在采购模块不允许删除、修改；取消库存模块的审核即可。问题解答：1、查看数据库表rdrecord表中，该条记录的dsdate(结算日期）、isquantity（结算数量）、imoney(结算金额）这三个字段是否有值，如果确定该张采购入库单没有结算，可以把这三个字段的值清空。2、该采购入库单在库存模块已经审核，在采购模块不允许删除、修改；取消库存模块的审核即可。

我12月怎么没有办法做账了 我12月怎么没有办法做账了[]

[/疑问]结账了？
反结账

年终奖个税如何计算啊？比如说正常工资4000（不考虑保险扣除），若年终奖5000，如何计算个人所得税啊？ _0年终奖个税如何计算啊？比如说正常工资4000（不考虑保险扣除），若年终奖5000，如何计算个人所得税啊？[]

052387122728
张
电话过来
看看赵老师的短视频
http://kuaiji.youku.com/hall/?ykvid=XNzU0OTczODE2
国税发〔2005〕9号《国家税务总局关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税方法问题的通知》
一、全年一次性奖金是指行政机关、企事业单位等扣缴义务人根据其全年经济效益和对雇员全年工作业绩的综合考核情况，向雇员发放的一次性奖金。
上述一次性奖金也包括年终加薪、实行年薪制和绩效工资办法的单位根据考核情况兑现的年薪和绩效工资。
二、纳税人取得全年一次性奖金，单独作为一个月工资、薪金所得计算纳税，并按以下计税办法，由扣缴义务人发放时代扣代缴：
（一）先将雇员当月内取得的全年一次性奖金，除以12个月，按其商数确定适用税率和速算扣除数。
如果在发放年终一次性奖金的当月，雇员当月工资薪金所得低于税法规定的费用扣除额，应将全年一次性奖金减除“雇员当月工资薪金所得与费用扣除额的差额”后的余额，按上述办法确定全年一次性奖金的适用税率和速算扣除数。

（二）将雇员个人当月内取得的全年一次性奖金，按本条第（一）项确定的适用税率和速算扣除数计算征税，计算公式如下：
1.如果雇员当月工资薪金所得高于（或等于）税法规定的费用扣除额的，适用公式为：
应纳税额=雇员当月取得全年一次性奖金×适用税率-速算扣除数
2.如果雇员当月工资薪金所得低于税法规定的费用扣除额的，适用公式为：
应纳税额=（雇员当月取得全年一次性奖金-雇员当月工资薪金所得与费用扣除额的差额）×适用税率-速算扣除数

1、工资4000的个人所得税：
（4000-3500）*3%=15
2、年终奖的个人所得税：
确定税率 年终奖5000/12=416.67 适用3%的税率，速算扣除数为0
应纳税额=5000*3%=150
[/抱拳]谢谢