用友t3财务软件试用用友t3财务软件试用:点击下载

#财税实务# @戴崇恩 老师，你好。我想问下我公司是一家乳制品制造企业，每月都有司机的报账运费，都是白条，但我们都要求司机自己去税局换发票，每月都有，司机都是拿自己的身份证换的票，税金发票抬头是个人的名字，但税金是我们承担的，这个可以直接入账么，税务上游什么规定？我们这块金额较大 ，如果不行，已经做账了的怎么调整？谢谢 #财税实务# @戴崇恩 老师，你好。我想问下我公司是一家乳制品制造企业，每月都有司机的报账运费，都是白条，但我们都要求司机自己去税局换发票，每月都有，司机都是拿自己的身份证换的票，税金发票抬头是个人的名字，但税金是我们承担的，这个可以直接入账么，税务上游什么规定？我们这块金额较大 ，如果不行，已经做账了的怎么调整？谢谢[]

如果是公司的车应该开公司的名字，如果个人的给公司运输，那麼需要公司和个人有个协议，公司承担运费等，应该可以
拿身份证换的发票？啥意思？
@戴崇恩:就是收款方是司机，付款方是我公司，税金发票名称是司机的名字
@海底沙:我们是个人给公司运货
@GRAMMY:转过来了，刚没看清楚是税金发票。这个税金发票你公司是不能直接拿来入账的，如果已经入账所得税汇算时要调出来。

服务器安装不上提示内存资源不足 服务器安装不上提示内存资源不足

用友 报价用友 报价

用友T3报价
   总账（含出纳、税务管家1站点）        单用户8,800
   （现金银行/往来管理/项目管理）出纳3站点12,800
   6站点16,800
   10站点22,800
   10站点以上每增1站点在软件金额上加1800元；
   报表单用户2,200
   3站点5,000
   6站点8,000
   10站点11,000
   10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元；
   
   工资管理单用户2,200
   不限站点6,800
   
   固定资产管理单用户2,200
   不限站点6,800
   
   出纳通        单用户2,000
   每增加1站点加收2000
   
   网上银行单用户4,000
   3站点9,000
   6站点11,000
   10站点13,000
   10站点以上每增1站点在软件金额上加500元；
   
   财务分析单用户2,000
   不限站点5,800
   
   业务通（采购、销售、库存）单用户12,800
   3站点19,800
   6站点28,800
   10站点38,800
   10站点以上每增1站点在软件金额上加2000元；
   核算单用户4,800
   3站点7,800
   6站点12,800
   10站点16,800
   10站点以上每增1站点在软件金额上加1800元；
   
   生产管理单用户7,800
   3站点12,800
   6站点16,800
   10站点21,800
   10站点以上每增1站点在软件金额上加2000元；
   
   老板通单用户2,880
   不限站点5,000
   
   票据通单用户2,000
   
   远程通单站点2,500
   每增加1站点加收2500
   
   跨帐套查询（插件）单用户1,980
   单用户以上，每新增1站点软件金额增加800元；

用友T3票据通

添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。

T+客户端登陆提示404.其他客户端正常 T+客户端登陆提示404.其他客户端正常

你后面是不是没带端口号。。
如果其他客户端正常，检测录入的地址是否正确，正确的话，请先在客户端上ping 服务器IP，Telnet检测端口是否通。端口不通的情况下，可以先到防火墙或者杀毒软件中添加下端口，不行的话，需要在服务更换端口重新操作；

导入供应商往来档案时提示不存在结算客户信息，请问结算客户如何导入 导入供应商往来档案时提示不存在结算客户信息，请问结算客户如何导入[]

您好，请在往来单位中做一行客户，然后您在系统管理下面的数据导入导出中，导出往来单位，进行对比一下，有一列是结算单位，按照这个格式来进行整理。
@畅捷服务卢儒佳:我现在正在导入往来单位的档案，有一部分导入成功了，另外一部分提示不存在结算客户
@畅捷服务卢儒佳:不好意思，，我对比了 还是没看出哪儿有问题，麻烦您帮我看下
这里只看到了性质列为客户的，是否结算客户列中用为空的呀
@畅捷服务卢儒佳:是否结算客户列在哪里。。。没看到呢
@赵梓涵1460701387:是不是，结算客户编号有，然后结算客户里面没有填写，并且结算客户编号和结算客户有几行都是空的
@畅捷服务卢儒佳:刚才我把结算客户里面内容写上了，导入的时候也是一条都没成功
@赵梓涵1460701387:导入一千多条记录，就剩下43条没导入成功，原因就是结算客户没有
@赵梓涵1460701387:查看一下这43行和能导入的记录行进行对照一下，看看有什么区别

用友T3用友通财务分析的取数问题用友T3用友通财务分析的取数问题
用户销售的产品按项目进行核算，年中启用帐套，在财务分析中初始化后进入指标分析，按P查看项目毛利率，发现项目的成本不等于主营业务成本，而等于主营业务成本+帐套启用后生产成本中该项目直接材料科目的累计数，不知软件设计中是如何设置公式的？是否可以更改？软件中的公式设置是这样的： 这里的分析收入指该项目的所有贷方发生数，成本是该项目的所有借方发生数。比如说银行存款也放在了该科目中进行核算，则银行存款的借方数也会放在分析栏中的成本中。
这里的项目成本并不是专指“主营业务成本”，而是该项目核算的借方科目的借方发生数的合计。这样的取数公式是程序中写入的，分析表的公式不能修改。

用友软件T3固定资产卡片复制T3固定资产卡片复制
固定资产卡片复制？
一、做一张固定资产卡片，卡片编号是00003，固定资产编号是010003，原值和累计折旧为一个资产的值。
二、在这张固定资产卡片的界面上右键，选择“复制”，或者点击“编辑”—“复制”，在复制界面输入，资产编号范围：010004~010006，一共复制3张：
三、查看卡片管理： 其中卡片编号是00001—00004，固定资产编号是010001—020001的卡片为手工输入的卡片

想请教大家：进口的设备出现问题，供应商派人入境检修，提前支付检修费机票费及住宿费，这样该怎么进行账务处理，需要代扣代缴所得税吗？谢谢 想请教大家：进口的设备出现问题，供应商派人入境检修，提前支付检修费机票费及住宿费，这样该怎么进行账务处理，需要代扣代缴所得税吗？谢谢[]

固定资产折旧期间统计表 可以输入EXCEL吗？ 保存按钮是灰色的 只能打印 打印里面没有输出 固定资产折旧期间统计表 可以输入EXCEL吗？ 保存按钮是灰色的 只能打印 打印里面没有输出[]

点顶上固定资产--维护--数据输出即可
要先打开帐表，再按照楼上回复的输出
谢谢

用友T3软件列名cInvAddCode无效列名cInvAddCode无效

列名cInvAddCode无效原因分析：升级错误导致问题解答：降级到8.213重新升级 打最新的补丁，执行脚本 执行delete from invoiceitema where cardnum = 24 and fieldname = 'iSBSid'脚本 752工具恢复采购入库单单据模版.

用友T3软件打印发货单时出错：运行时错误75打印发货单时出错：运行时错误75

打印发货单时出错：运行时错误75原因分析：同解决方案问题解答：经测试发现，只有用远程终端的用户才会出现，并且administrator用户不会，后来测试到了远程终端用户user1没有对u8soft文件夹的写权限，添加上即可。

存货核算结转 存货核算结转

16年汇算清缴，什么时候开始 16年汇算清缴，什么时候开始[]

四月份
注意查看当地国税局网站通知。
联系税管
[/疑问]
我也想知道呢，我还不会做呢
[/疑问]
[/疑问]
3月吧
[/可爱]
一般5月底前，好像前一段时间国税总局发文说暂缓，找找文件看看
[/疑问]
[/可爱]
3月
3-5

用友软件什么是委托代销业务什么是委托代销业务 原因分析：见问题答案问题解答：委托代销业务，指企业将商品委托他人进行销售但商品所有权仍归本企业的销售方式，委托代销商品销售后，受托方与企业进行结算，并开具正式的销售发票，形成销售收入，商品所有权转移。注：只有《库存管理》与《销售管理》集成使用时，才能在《库存管理》中应用委托代销业务。委托代销业务只能先发货后开票，不能开票直接发货。

个人借给公司一笔款，要反映在业务账上，怎么做呢？ 个人借给公司一笔款，要反映在业务账上，怎么做呢？[]

内部往来款处理，费用单，
往来现金，业务类型的费用单。
@畅捷支持侯椿寳:收到借款做收入单，还款时做费用单，这样可以吗？
可以的。
使用费用单，收入单和收付款单实现。
1.在“基础设置”-“常用信息设置”-“往来单位”中，将员工或者子公司设置为一个往来单位。
2.发生借款10000元，新增业务类型为“现金费用”的费用单（“现金银行”-“费用单”）
同时，增加一张收入单，确认一笔其他应收账款。
3.收款时，新增收款单，核销对应的收入单。
@畅捷支持侯椿寳:还款的业务怎么做呢？
3.收款时，新增收款单，核销对应的收入单。
@畅捷支持侯椿寳:公司把钱还给个人还做收款单吗？
不用的。
收付款单是针对有应收应付往来单位的 账务核销。

你好！我们10月份存货核算系统未结账，但已记账，我们想对9月份反结账。结果，系统提示“本月已有单据进行了处理，不能恢复月末结账”。请问怎样才能对9月份反结账？谢谢！ 你好！我们10月份存货核算系统未结账，但已记账，我们想对9月份反结账。结果，系统提示“本月已有单据进行了处理，不能恢复月末结账”。请问怎样才能对9月份反结账？谢谢！[]

把10月的单据全部恢复记账
谢谢！
@多想少说:不客气
9月份对8月份恢复记账时，系统提示“本月已进行期末处理，不能恢复月末结账”。请问怎样才能对8月份反结账？谢谢！
@多想少说:9月份存货核算，期末处理处，取消期末处理
谢谢！
你好！如果10月份增加了一个仓库，增加时以前的月份全都已经期末处理。如果查看以前月份的期末处理，10月份增加的仓库就显示未期末处理。为什么10月份增加的仓库，9月份的期末处理显示“未处理”？谢谢！
@多想少说:有什么问题吗？
因为如果忘记了是10月份增加的仓库，还以为以前期末处理时，漏了此仓库。
@多想少说:按正常步骤做就可以

如何控制每月的汇兑损益？ 如何控制每月的汇兑损益？产生的汇兑损益也多是吗，现在美金贬值也快。请问如何去控制这个汇兑损益的费用，到月底我们帐上就会出现很大金额的汇兑损益？以免和上月底银行余额相差太多？
请大家帮我下我们公司美金流动多？是不是到月底要适当控制银行美金的余额我们收款和付款主要是美金来结算的。
外币的汇兑损益每月末做一次。每个月都需要做调整的。年末结转至本年利润，汇兑损益科目清零。
根据企业会计准则--外币折算 第十一条 企业在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
（一）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
（二）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。 货币性项目，是指企业持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。 非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。