#易代账#亲：我问一下，那如果我入库的时候也要分主商品和赠送的商品吗？赠送的商品其实也是我的主商品？怎么处理呀？ #易代账#亲：我问一下，那如果我入库的时候也要分主商品和赠送的商品吗？赠送的商品其实也是我的主商品？怎么处理呀？[]

赠送的商品其实也是我的主商品？－－－－从这个可猜出，入库时还有无必要“分主商品和赠送的商品”分别附与商品编码。
其实我觉得这个和商业折扣一样考虑吧，只不过那个是折价，这个是商品代折价，和买一送一是不是可以一样考虑，个人见解
如果是单独的，那就按赠品的成品价，借：库存商品，贷：营业外收入
如果和购买的库存商品一起的，类别相同，那就按数量调增（主商品数量+赠品数量），金额不变（主商品金额），借：库存商品，贷：应付账款
@谭Tracy:关键是销售的时候，主商品里赠送了商品，所以有亲说分主商品收入和赠送商品的收入分开
@雨yu:亲：这么说吧，买Gps导航，送汽车挂饰，送香水座，就1500的话，怎么处理？
入库的时候，库存明细账是按品种来的，品种不同，就要分别入库的
@点点b6n:“@雨yu:亲：这么说吧，买Gps导航，送汽车挂饰，送香水座，就1500的话，怎么处理？”请问用于销售吗？

#财税实务#老师，自建的生产设备，没有发票而且金额大，如何入账？ _0#财税实务#老师，自建的生产设备，没有发票而且金额大，如何入账？[]

以收据入账，账务可以正常处理，就是所得税汇算时，折旧费不能税前抵扣，要纳税调增的。
@嘟啊嘟啊:谢谢！还想追问下，那折旧费可以放在制造费用吗
折旧是按照机器使用的部门来确定的，生产部门使用可以放在制造费用
@龙凤吉祥1448521548:搞怪男孩说的对，哈哈
@嘟啊嘟啊:谢谢学长！能否做下会计分录？自建锅炉设备一套，金额大约190万左右。我记得要入账的话，好像要评估吧
@龙凤吉祥1448521548:请评估公司上门评估，做一个评估报告，此报告就有效了。你可凭此报告提折旧了
@龙凤吉祥1448521548:自建固定资产账务处理：
一、一般支出
借：在建工程
贷：银行存款、应付职工薪酬等
二、领用原材料
1，用于动产
借：在建工程
贷：原材料
2，用于不动产
借：在建工程
贷：原材料
应交税费--增（进转出）
三、领用产成品
1，用于动产
借：在建工程
贷：库存商品
2，用于不动产
借：在建工程
贷：库存商品
贷：应交税费--增（销）
四、完工
借：固定资产
贷：在建工程
五、计提折旧
1、基本生产车间所使用的固定资产，其计提的折旧应计入制造费用;
　　借：制造费用
　　贷：累计折旧
　2、未使用的固定资产和管理部门所使用的固定资产，其计提的折旧应计入管理费用;
　　借：管理费用(影响当期损益)
　　贷：累计折旧
　　3.销售部门所使用的固定资产，其计提的折旧应计入销售费用;
　　借：销售费用(影响当期损益)
　　贷：累计折旧

房地产开发企业企业所得税的税收筹划——费用分摊的税收筹划 房地产开发企业企业所得税的税收筹划——费用分摊的税收筹划

（一）费用分摊方法

　　费用分摊法主要有以下三种：

　　（1）实际费用摊销法，即根据实际发生的费用进行摊销，多则多摊，少则少摊，没有就不摊。

　　（2）平均分摊法，即把一定时间内发生的费用平均摊在每个产品的成本中。

　　（3）不规则摊销法，即根据经营者经营需要进行费用摊销，可能将一笔费用集中摊入某一产品成本中，也可能在另一批产品中，一分钱费用都不摊。

用友T3产成品入库单进行了产成品成本分配，如何重新分配用友T3产成品入库单进行了产成品成本分配，如何重新分配
产成品入库单，已经进行了产成品成本分配，发现分配错了，该怎么取消之前的分配？在产成品成本分配的界面，已经找不到分配的记录了。重新分配，需要把产成品入库单上的单价删除。
1、点击“库存”–“产成品入库单”–“修改”，删除单价，点击“保存”。
2、直接重新成本分配。在重新进行成本分配时，勾选“已有单价重新分配”。

录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴？原因分析：记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答：需要手工录入期初金额。

用友T3票据通

请问一下，记账宝表里生产的利润表上利润总额是25776.77，所得税费为什么不是6444.19，而是6553.19呢？ 请问一下，记账宝表里生产的利润表上利润总额是25776.77，所得税费为什么不是6444.19，而是6553.19呢？[]

根据您的数据是25%的税率，是25776.77*0.25=6444.19
利润表上的利润总额也是25776.77呀，也就是数据库的利润总额也是25776.77*25%=6444.19，但是报表上显示出来的是6553.19，其他数据都没错，就是这所得税费错了[/难过]
请问，我现在该怎么处理呢？
@叶女士1468457248:科目余额表所得税费用科目金额是多少，截图来看下
科目余额表也是一样的6553.19
@叶女士1468457248:查看下科目所得税费用科目所有明细账，这个数是根据您填制的凭证算出来的，如果不对看下是不是凭证错了
好的，谢谢
@叶女士1468457248:[/握手]
黄老师：是这样的，我发现9月份的凭证有误，修改好了结账生成凭证时，它弹出了一个对话框“制单不序时，即凭证已制单到2016年10月31号”，（因为10月凭证也做完）也就是期间损益的那张凭证生成不了，现在该怎么处理呢？
回复 叶女士1468457248：系统管理～参数设置里把制单序时的勾去掉
好的，谢谢黄老师[/抱拳][/玫瑰]
@叶女士1468457248:[/玫瑰]不客气呢

为啥有的客户端XP电脑，打开余额表-辅助余额表-辅助明细账，查询来的A客户辅助余额，点击联查辅助明细账，为啥打开的却是其他B客户的辅助明细账？？？T+浏览器清理历史记录缓存，卸载重新安装T+浏览器也没用。IE浏览器打开也是这样？为啥其他电脑好了，就这个电脑有问题？ 为啥有的客户端XP电脑，打开余额表-辅助余额表-辅助明细账，查询来的A客户辅助余额，点击联查辅助明细账，为啥打开的却是其他B客户的辅助明细账？？？T+浏览器清理历史记录缓存，卸载重新安装T+浏览器也没用。IE浏览器打开也是这样？为啥其他电脑好了，就这个电脑有问题？[]

125号补丁已经修复此问题，您本分账套后下载最新补丁进行修复；
@服务社区刘小艳:前两天才打123补丁，没打以前倒没啥问题，打了倒出现这个问题了。
@常熟友创:这个125补丁已经接近了，您先备份账套更新上补丁吧，

解决T3用友通出现1433端口被禁用的方法解决T3用友通出现1433端口被禁用的方法

我们在安装用友T3版财务软件后，系统管理打开没有问题。但是在用友通打开时就会报数据库1433端口被禁用，通常这种情况我们应该怎么办？下面我们就针对这种情况，为大家提供1433端口被禁的解决方法。

解决T3用友通出现1433端口被禁用的方法：

第一步：确定自己的操作系统为WindowsXP+sp2，数据库安装的是MSDE2000。

第二步：开始-运行-CMD-输入netstat-an，查看一下监听的端口中有没有1433一般显示为127.0.0.1：1433如果没有表示确实没有开放1433端口。（或者通过telnet127.0.0.11433命令查看1433端口是否是通的，如果是通的返回的是光标一闪一闪，如果不通直接提示无法打开主机1433端口。）

第三步：到防火墙和杀毒软件中把1433端口添加进去。或者直接把防火墙和杀毒软件关闭。（开始--->设置--->控制面板--->windows防火墙--->例外--->添加端口--->(名称：XXX；端口号：1433)--->(TCP；UDP)）

第四步：开始运行输入cliconfg.exe(SQLServer客户端网络实用工具)，看enable的协议中是否有TCP/IP和NamePipes两项，如果没有，那么添加。

第五步：如果已经有这两项是启用的，那么运行命令svrnetcn.exe(SQLServer网络实用工具)，看在Enable的协议中是否添加了TCP/IP；注意（如果这个也已经是在右边的enable窗口里，那么看一下TCP/IP的属性，端口是否为1433，这个时候添加TCP/IP的时候不要把下面的那个checkbox选起来）.

第六步：所有的这一切做完后，在servicemanager中重启sqlserver。

第七步：如无效尝试在C：\\WINDOWS\\system32\\drivers\\etc\\hosts加入下面两行\'ufsoft\'为自己的计算机名字。

127.0.0.1localhost

127.0.0.1ufsoft

通过以上七步可以解决在用友T3版财务软件中出现数据库1433端口被禁用这种错误。

用友T3用友通未开票部分的存货成本查询用友T3用友通未开票部分的存货成本查询
用友通10.0财务业务一体化，销售出库成本核算方式采用销售发票，根据发货单生成销售出库单。销售出库单记账后存货账将所发货物全部下账，但在生成销售出库凭证时根据开票数量来确认成本，如果一次发货多次开票的情况下，怎样查询已发货未开票部分的成本。我个人发现：似乎分次开票的情况下，存货明细账的余额与总账的存货余额之间会有差额，这一部分差额就是已出库但未开票下成本的部分。在分次开票的情况下，事先并没有办法确定会分几次开票，也不能确定每次开票的数量及金额。如果按照销售发票确认销售出库成本的核算方式。则在单据记账界面，是看不到“销售出库单”的。这里的记账也是按照销售发票上的数量来记账。所以再生成凭证后，存货核算模块的数据应该与总账系统保持一致。如果一次发货，多次开票。销售出库单是按照销售发货单生成的话。
库存模块的出库数量会大于核算模块的出库数量。两边的结余数在有些月份是对不上的。

我现在总账结完了，但还是不能自动生成财务报表，请指导解决-谢谢 我现在总账结完了，但还是不能自动生成财务报表，请指导解决谢谢[]

您好，您要几月的财务报表就以这个月的最后一天登陆记账宝软件，然后点击财务报表结算生成报表即可。

月末结转点击了 显示所有所选科目没有余额，请问怎么回事 月末结转点击了 显示所有所选科目没有余额，请问怎么回事[]

您好，月末结转是结转损益，您检查下是不是已经结转，或者损益类科目没有发生数。

操作员不可以备份 操作员不可以备份

采购结算单列表查询不到数据。 采购结算单列表查询不到数据。

请教我公司15年12月购入汽车一辆，价值15万，是小微企业，按固定资产新规定可以一次性抵扣陈本费用吗 请教我公司15年12月购入汽车一辆，价值15万，是小微企业，按固定资产新规定可以一次性抵扣陈本费用吗[]

加速折旧分行业和金额〈5000元以下〉,详见有关规定
http://kuaiji.youku.com/hall/% ... 3D%3D
后半部分有讲到这个固定资产的优惠政策
但是汽车貌似不属于可一次性抵扣的范围。

打开总帐帐薄什么都没有,其他帐薄正常 打开总帐帐薄什么都没有,其他帐薄正常

用友软件请问有没有能单独提问的人员呀-因我的问题比较幼稚所以不太好意思在公共平台问。请问有没有能单独提问的人员呀?因我的问题比较幼稚所以不太好意思在公共平台问。 亲，不要害怕，很愿意帮助您解答问题！

用友软件总账，有关账龄分析时间段数据无法实现如何处理总账，有关账龄分析时间段数据无法实现如何处理 问题描述：总账，有关账龄分析时间段数据无法实现如何处理分析及处理：查库发现用户是按余额结转的。重新按明细结转即可。

录期初时没有分核算项目，后来使用时做项目核算了想回过去改的，进去后录入不了，也退不出所以强制退出的，现在再进入就有这个提示 录期初时没有分核算项目，后来使用时做项目核算了想回过去改的，进去后录入不了，也退不出所以强制退出的，现在再进入就有这个提示

清除数据库表GL-MCCONTROL中记录
这个问题是有异常任务造成的，点击服务社区-更多-工具下载下载工具：工具名称：清除异常互斥记录：http://service.chanjet.com/main/supportgongju，清除一下异常互斥记录再进行操作（谨慎使用，使用工具前建议备份账套）
@WSKYGA:在数据库中删除这张表么？
@服务社区刘明新:好的
@隽慧如:[/微笑]
@服务社区刘明新:我先用系统管理 清理了异常锁定，也可以了，还有一个问题，库存商品期初（如图）还有一个张平米的 这两个金额要一致么
@服务社区刘明新:这两行项目录的一模一样 但是显示的金额不一样，为什么啊、
@隽慧如:怎么录入的一模一样？截图查看明细
对账的时候不平 ，明细有问题
是不是期初先录入了数据然后又挂了辅助核算导致的。
@隽慧如:这个需要先备份账套，然后删除不平科目里面的明细账，然后取消辅助核算，然后再到期初中查看是否有数据，如果有清空，然后重新挂上辅助核算，重新录入往来明细内容，在对账即可；
@服务社区刘明新::刚刚有说漏了 原来的期初（如图）原来有期初，后来这个科目期初余额没有启用项目核算，后期使用时使用项目核算了！改期初 结果就是上面的不平第一行数据没有变化
@隽慧如:不能中途修改辅助核算的，必须按照上面回复操作，在期初挂辅助核算的
@服务社区刘明新:奥奥知道了
@隽慧如:[/微笑]
@服务社区刘明新:有一个T6问题一直没解决 制单生成凭证 相同的会计分录能合并吗，
@隽慧如:应付模块设置一下，应该是有合并相同分录的，和T3一样

你好，自己设计了一个表，但是取数有问题，请教下。--这个表，需要取每个月的数字，但是公式设计进去，选择月份的时候，全部取数都是一样的，FS数，而不是直接取各个月份，如何修改下，谢谢了 你好，自己设计了一个表，但是取数有问题，请教下。这个表，需要取每个月的数字，但是公式设计进去，选择月份的时候，全部取数都是一样的，FS数，而不是直接取各个月份，如何修改下，谢谢了

2月份的数据要复制1月份的公式，然后把“月”修改为“月+1”，后面的同理设置。
[/流汗]没懂，你给我演示下，比如1月是FS("6051","","年","月","贷")，2月是FS("6051","","年","月+1","贷")，三月是FS("6051","","年","月+2","贷")，4月是FS("6051","","年","月+3","贷")这样吗?
@服务社区刘小艳:流汗没懂，你给我演示下，比如1月是FS("6051","","年","月","贷")，2月是FS("6051","","年","月+1","贷")，三月是FS("6051","","年","月+2","贷")，4月是FS("6051","","年","月+3","贷")这样吗?
@服务社区刘小艳:好像不对，我5月份要查询条件，取数，月份默认5月份，那第6个月就是是月+5，就不是6月份的了
就是您上面写的公式咯。
然后按1月份取数，就能分别把每个月都取到数据了。
@服务社区刘小艳:意思一直是 一月份取数啊？
@宁夏世友信息:对的。
@服务社区刘小艳:你好 ，那为啥这个T+不能整列替换，月替换成月+2
@宁夏世友信息:把单元格格式取消只读，然后不能有空着的格子才能操作。