#财税实务# @赵树峰 -老师您好，请问我公司13年是小规模纳税人，在13年购入固定资产暂估入账，-借：固定资产 -贷：应付账款-2014年升级为一般纳税人，-2015年收到固定资产的发票-现在要固定资产和折旧要怎么处理？ #财税实务# @赵树峰 老师您好，请问我公司13年是小规模纳税人，在13年购入固定资产暂估入账，借：固定资产 贷：应付账款2014年升级为一般纳税人，2015年收到固定资产的发票现在要固定资产和折旧要怎么处理？[]

13年的业务，14年升一般纳税人，15年收到票，理论上说进项还是不能抵扣的，价税合计入固定资产，正常折旧，具体业务再咨询下税局吧
暂估的固定资产按暂估价计提折旧，发票到了冲回暂估的固定资产的金额，按发票金额入账，不需要调整折旧
假如是2013年的业务，只能在汇算清缴前开具发票正常入账，也不可能像你说的2013年的业务，一直到2015年才开发票，这个明显不正常呀，2014年5月30日之前不开发票，就连2013年的正常折旧都要调增的。
都说了是暂估入账就是暂借的 为什么要纳税调整2013和2014年的账？难道2015年度收到发票冲回暂估机器入账后将2013 2014 2015年的同时计提不可以吗？
@倾本佳人吾本凉薄:之前小规模不存在进项抵扣，当时做的就是 借：固定资产（含税价）贷：应付账款，而且在开始使用就计提折旧了，现在一般纳税人了，有进项抵扣，那固定资产的原值也变了，折旧肯定也有变化，难道不要调整吗？
@佳世克:暂估价是含税价，那一般纳税人进项抵扣，那不含税价格会要低些啊
@豆芽juQ:就是因为一直没有第三方验收证明，所以一直没有开票

电算化用友t3下载电算化用友t3下载:点击下载

用友T3-财务通普及版如何制作季度利润表--用友T3-财务通普及版如何制作季度利润表用友T3-财务通普及版如何制作季度利润表">用友T3-财务通普及版如何制作季度利润表

非广告性质的赞助费能否在税前扣除 非广告性质的赞助费能否在税前扣除 问：我单位在2014年支付给某超市新店开业赞助费12万元，该超市给企业开具了项目为“供应商赞助”的国税发票。此笔赞助费能否计入管理费用并全额在税前进行扣除？ 　　答：根据企业所得及实施条例的规定，在计算应所得额时，赞助支出是指企业发生的与生产经营活动无关的各种非广告性质支出。根据该企业取得的发票开具的项目内容判断，该项赞助费并不具有广告性质。因此，这笔赞助支出，对方不论是否开票，均不得在企业所得税税前扣除。为此人员提醒，企业发生的非广告性质的赞助费支出，应计入“营业外支出”科目，并不得在企业所得税税前扣除。

记账宝U盘版如何备份数据？原因分析：软件安全退出后会将数据回写到U盘保存，但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答：进入“系统管理”--“数据备份”，选择需要备份的年度，选择除了C盘以外的其他本地磁盘，点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据，若有多个账套，需要重新登录依次备份，若账套有多个年度账，也需要依次备份。注：若有多个年度进行备份时，需要重新选择年份再进行备份，并且要去备份路径下将备份文件夹重命名，然后再备份第二个年度的数据，以防止被覆盖。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

T3普及版16年度正常登录，15年度进去提示演示账套已到期。 T3普及版16年度正常登录，15年度进去提示演示账套已到期。[]

那是你16年做凭证或结账没超过3个月吧？是加密狗没检测到的原因。
@qq37724861:怎么解决
将加密狗插拔之后在登录软件，如果不行，请您右击计算机（我的电脑）-管理-服务和应用程序，在服务里面找到T3产品服务或者用友通服务，点击重启服务，然后再登录软件；请您备份账套，在服务社区上下载当前版本的最新补丁，打上补丁执行补丁脚本，然后在进入软件：（注意：下载对应版本的补丁）：http://service.chanjet.com/product；打上补丁之后在看是否正常；
@服务社区_郝瑞然_:好的，谢谢亲。这个跟系统有关系吗？有人说是证书助手问题
@15011292027:影响软件使用的情况比较多，但是演示版跟系统有关和软件与软件之间的兼容性也有关系的。
@服务社区_郝瑞然_:好的，我先试试，谢谢了。有问题再请教您
@15011292027: 好的

客户最近一直提问，T3点击总账系统，提示演示期已到，需要注册，然后重启电脑，又正常了，这个问题是怎么产生的，如何处理？ 客户最近一直提问，T3点击总账系统，提示演示期已到，需要注册，然后重启电脑，又正常了，这个问题是怎么产生的，如何处理？[]

加密狗不稳定
首先将加密狗插拔之后在登录软件，如果不行，请您右击计算机（我的电脑）-管理-服务和应用程序，在服务里面找到T3产品服务或者用友通服务，点击重启服务，然后再登录软件；请您备份账套，在服务社区上下载当前版本的最新补丁，打上补丁执行补丁脚本，然后在进入软件：（注意：下载对应版本的补丁）：http://service.chanjet.com/product；打上补丁之后在看是否正常；如果仍有问题，将加密狗再重新注册。
注册地址：http://service.chanjet.com/productreg
加密狗注册流程：http://service.chanjet.com/zhi ... 002d4

用友T3用友通如何修改帐簿非套打模版用友T3用友通如何修改帐簿非套打模版
用友通软件的帐簿三栏帐,多栏帐的打印格式无法满足客户的要求,请问如何修改帐簿非套打模版,如果用UFO简版工具修改,对应的文件放在哪?文件名叫什么?
用友财务通总帐系统中的“帐簿打印”格式（包括套打和非套打的帐簿打印格式）如果不能满足用户需要，也可以用UFO简版进行适当调整。
方法如下：
1．首先，调整工具也是——UFO简版。调整方法参照凭证模板调整。
2．帐簿打印非套打模板存文件放在安装目录Tong2005\ZW\rep目录下，帐簿和模板的对照关系保存在帐套数据库PrintEx表中，其中cResPathHead（表头文件名(UFO简版)），cResPathTail（表尾文件名(UFO简版)）。
帐簿打印的“非套打”格式和帐簿中的打印是同一个模板。
3．帐簿套打模板存文件放在安装目录Tong2005\ZW\rep目录下，套打帐簿与模板与的对照关系在 安装目录\Tong2005\ZW\rep\tdlx\ TdPrn.mdb 数据库中查找。

用友T3财务通无法月末结帐用友T3财务通无法月末结帐
因客户要求需了解用友财务通2005标准版所有模块功能，安装了财务通2005标准版试用，数据已录入3个月，后客户根据需求定购了财务通2005基础版，重新安装财务通2005基础版后，引入原备份数据，进行月末结帐，月度工作报告中其他系统结帐状态：
存货系统－本月末结帐，无法进行月末结帐，请教如何处理。该客户存货系统没有录入任何数据。用友通2005也存在这种情况，请问如何将已建立好的帐套中没有数据末用已启用模块关闭。
账套数据库中accinformation表中启用时间清空，ufsystem表中ua_account、ua_account_sub表中相关内容也需要修改。但以后在启用标准版不能保证不出错。

请问物业公司代收水电费业主要开具增值税发票，可以开具吗？ 请问物业公司代收水电费业主要开具增值税发票，可以开具吗？[]

可以。
可以开具增值税发票。
请参照我微信给你写的答案
可以，我开过

用友T3用友通科目期初时科目带“部门”辅助核算问题用友T3用友通科目期初时科目带“部门”辅助核算问题
在录入科目期初时如果科目带“部门”辅助核算，怎样录入各个部门的累计数呢（假如是7月份开始建账），点开辅助核算里，不能录入借方累计、贷方累计。录入各个部门的累计数是没有意义，因为本身就是部门期初数据，账套核算只能从起用时间开始算，以前的手工账不做统计。如果一定要录，只能从1月份开始启用。

内审常用方法 内审常用方法

　　1、检查方法包括：

　　（1）核对法。即对有关会计资料，如原始凭证与记账凭证，记账凭证与会计账簿，会计账簿与进行核对，检查其核算是否正确。

　　（2）审阅法。即检查有关的会计事项，判断其合理性和合法性。

　　（3）分析法。即对会计资料进行综合比较，分析各种数据的内在联系，以明确问题的症结所在。

　　2、按检查的顺序和范围划分，可分为：

　　（1）顺查与逆查。顺查指按会计核算程序，由会计凭证到会计账簿再到会计报表进行检查；逆查指由会计报表反向到会计账簿再到会计凭证进行检查。

用友T3软件记帐前后试算不一致记帐前后试算不一致

记帐前后试算不一致原因分析： 反结账反记帐反审核到期初然后重新审核凭证 会发现很多凭证有错误 无法记帐 gl—accvouch很多数字丢失问题解答： 反结账反记帐反审核到期初然后重新审核凭证 会发现很多凭证出错 将问题凭证删除 重新生成凭证，正向操作下去即可

#会计考试#是啊怎么突然不能看视频了呢 #会计考试#是啊怎么突然不能看视频了呢[]

我们技术正在查找问题，请耐心等待[/玫瑰]
你好，是Android手机不能看视频了？可以提供截图吗？
你好，是Android手机app还是浏览器打开会计家园不能看？
@会计家园谢尧: 我是手机下载的app，今天发现看不了[/流泪][/流泪][/流泪]

打印凭证错误 打印凭证错误

用友软件拆分固定资产时提示“期初资产卡片或者后续状态的资产卡片才能拆分”拆分固定资产时提示“期初资产卡片或者后续状态的资产卡片才能拆分”

问题模块： 资产管理

关键字：拆分固定资产

问题版本：T+ 11.5

原因分析： 见问题答案

适用产品：用友T+系列

问题答案：１、如果是当月新增次月计提折旧的资产，需要下月计提后才能拆分２、如果是当月新增当月计提折旧的资产，当月计提折旧后才能拆分点击“资产管理”-“计提折旧与摊销”-“快速计提”然后进入“资产管理”-“卡片管理”-选中需要拆分的卡片-点击“拆分”

无法正常单据记账原因分析：在通支持网站上下载软件最近补丁，在软件打上补丁，将数据进行升级后，就可以解决了。问题解答：在通支持网站上下载软件最近补丁，在软件打上补丁，将数据进行升级后，就可以解决了。

#财税实务# @余涛 余老师好：我公司为销售酒的商贸企业，是增值税一般纳税人，我们请了律师做为我公司法律顾问，一年几万元，开具的发票为通用机打发票，不是增值税专用发票，现在营改增了，是不是可以要求对方开具增值税专用发票给我们 _0#财税实务# @余涛 余老师好：我公司为销售酒的商贸企业，是增值税一般纳税人，我们请了律师做为我公司法律顾问，一年几万元，开具的发票为通用机打发票，不是增值税专用发票，现在营改增了，是不是可以要求对方开具增值税专用发票给我们[]

律师顾问服务中，包括的咨询服务如果是“提供和策划财务、税收、法律、内部管理、业务运作和流程管理等信息或者建议的业务活动。”就属于营改增项目，可以开具增值税发票。如果您公司提供开具专用发票的信息给对方，那么律师事务所可以开具增值税专用发票给您公司
营改增中的现代服务行中鉴证咨询服务中的咨询服务，是指提供和策划财务、税收、法律、内部管理、业务运作和流程管理等信息或者建议的业务活动。
可以要求对方开具增值税专用发票，对方是一般纳税人的情况下可以自开专用发票，税率是6%；是小规模纳税人的情况下需要去税局代开专用发票，征收率3%
谢谢余老师

平时查询付款单，直接在这里输入供应商就会自动跳出来，现在一直查询不了。但是供应商往来的付款结算单列表就可以查询出来。怎么回事呢？ 我现在要删除一张付款单 平时查询付款单，直接在这里输入供应商就会自动跳出来，现在一直查询不了。但是供应商往来的付款结算单列表就可以查询出来。怎么回事呢？ 我现在要删除一张付款单

您好！是否已经做了核销呢，取消核销操作，再去看
@服务社区刘明新:没有核销。现在要删除掉，怎么删除这张付款单呢？可以在数据库删吗？
@梅德_布耀布耀德:您肯定是做了核销操作的，不然不会不显示的，您点击供应商，选择取消操作，选择对应供应商，类型选择核销，看是否有记录
@服务社区刘明新:？
@服务社区刘明新:没有记录
@梅德_布耀布耀德:参考上面的回复
@服务社区刘明新:没有记录，没有核销的。我现在要删掉这张付款单，怎么删除呢？
@梅德_布耀布耀德:您查询出这张单据，然后看类型是什么
@服务社区刘明新:
@服务社区刘明新:麻烦告诉我，数据库里面在哪张表可以删除掉这张付款单
@梅德_布耀布耀德:您现在登录是否为15年登录，您这张单据是2009年的单据
@服务社区刘明新:用2009-03-31号登录的。麻烦告诉我，数据库里面在哪张表可以删除掉这张付款单
@梅德_布耀布耀德:这个初步判断为数据问题，不能轻易删除，如果贸然删除了，不能确定会导致您的数据出现其他问题，建议您联系代理商，由代理商在支持网上提交数据问题，由我们在后台跟踪数据具体确定是何问题，再做下一步的处理
@服务社区刘明新:没事，你告诉我哪张表就好
@梅德_布耀布耀德:操作数据库注意备份账套，Ap_CloseBill 是收付款结算表，ap_detail是应收应付明细表，如果确认不要了，这俩表中删除；