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发展我国会计电算化探讨 发展我国会计电算化探讨

　　摘 要：目前，会计电算化的实践中还存在着一些问题，严重阻碍了我国会计电算化向更深层次的发展。通过对我国会计电算化发展过程中存在的主要问题加以分析和探讨，并针对存在的问题提出了具体的解决对策和建议，以消除影响会计电算化事业发展的不利因素，推进会计电算化工作更快更好地向前发展。

　　关键词：网络；电子商务；内部控制；会计信息系统オ

房地产企业会计科目核算——资产（三） 房地产企业会计科目核算——资产（三）

　　（12）委托加工材料　　主要是核算委托外单位加工的各种材料的实际成本。应与加工单位签订加工合同。

　　发出材料，委托外单位加工

　　借：委托加工材料

　　　贷：库存材料

　　材料成本差异

　　加工完后验收入库

　　借：委托加工材料

　　　贷：银行存款

　　借：库存材料——XX材料

初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

打开工资模块，工资变动菜单时，提示运行时错误，“-2147220991”（800410201），列名‘F_116’无效。 打开工资模块，工资变动菜单时，提示运行时错误，“-2147220991”（800410201），列名‘F_116’无效。[]

先备份下账套，请看一下wa_gzdata表中是不是有重复的列，有的话删除一个
@服务社区_郝瑞然_:是重复列的问题吗？
客户刚才检查了下，是没有这一列。
@远鹏魏红: 出现这个问题一般情况都是重复列，如果自己不会操作或者无从下手建议提交下问题，这种情况一般情况都是新增过工资项目，然后又删除工资项目没有删除干净导致的
好的，就是这一张wa_gzdata表，别的表都不涉及吧。
@远鹏魏红:　其他表只能看数据才知道有没有，一般都是这张表出的问题。。。　注：在做操作之前一定要备份下账套数据。
@服务社区_郝瑞然_:好的，谢谢，我先去客户那试一下，客户是保密单位，数据没办法提交。
@远鹏魏红:　 你可以查下，如果不行提交一个远程问题也可以的。

点击调用常用凭证 没有反应 要先记账？ 点击调用常用凭证 没有反应 要先记账？[]

可以把凭证生成常用凭证再每个月调用下常用凭证改下数字保存就行。 生成常用凭证方法：打开填制凭证点击制单-生成常用凭证 调用常用凭证方法：点击制单-调用常用凭证，改下数字保存，注意不要点增加，直接点击制单-调用常用凭证
设置常用凭证及调用常用凭证
生成常用凭证：
1、在填制凭证中找到需要生成常用凭证的凭证，选择“制单”--“生成常用凭证”；2、 输入常用凭证编码和说明，确认就生成了；
调用常用凭证：
1、在填制凭证界面选择“制单”--“调用常用凭证”，或者直接按F4；2、 输入需要调用的常用凭证编号，即可调出常用凭证。
@qq392629945:客户那边的 常用凭证里面有凭证 但是 制单下 调用凭证 老是点了没反应。
@liArE:是不是已经记账结账审核呢？
@qq392629945:上个月的凭证才能调用吗？
@liArE:不是
@qq392629945:那是什么情况下 才能被调用
@liArE: 你参考我回复的方法进行操作吧。
@服务社区_郝瑞然_:直接选制单下的调用 点完 没反应 快捷键也一样
@liArE: 首先你设置了常用凭证，然后打开填制凭证界面，请勿点击增加，按照上面说的方法进行操作。
@服务社区_郝瑞然_:在填制凭证那个界面查不到之前的凭证 在常用凭证那个界面 已经有几个设置好的常用凭证了。就是在填制凭证那里调不出来
@liArE: 下面是我的操作看下。

用友T3用友通系统计算出来的月折旧额不对时如何处理用友T3用友通系统计算出来的月折旧额不对时如何处理
录入固定资产原始卡片的时候，系统计算出来的月折旧额与原先手工帐有出入，其他的数据都是正确的，只有涉及到月折旧额的时候，有的卡片就不对了。可以修改月折旧额,具体方法:执行快捷键[Ctrl+Alt+g ]，打开修改折旧额开关。

用友T3用友通为何在入库调整单不能按保存功能用友T3用友通为何在入库调整单不能按保存功能
在入库调整单中,按了增加按钮,全部内容都填上了,为何按保存按钮,没有反应,什么提示也没有。为何会这样?究竟出错在哪里?
出入库调整单上的“保存”按钮，相当于记账的功能。如果调整的是存货的金额，则在核算模块的“明细账”中查询，会多出一条记录。如果调整的是其他入库单（即录入了被调整单据号），则核算模块的“明细账”中查询，入库单的单价直接变化。

请问老师们：易代账期末结转成本 库存商品分好几类，是要分别在软件上查出每一类在当期的销售，然后分类结转成本吗？ _0
它是自动结转的
@易代账周威zy:可是自动结转后，资产负债表显示不平 结不了账呢
@易代账周威zy:
@塵埃:第一步，请先检查期初余额是否试算平衡，是否出现初始余额数据录入错误。操作：点击右边“科目期初”，再点击“试算平衡”按钮；
第二步，请检查期末是否进行了结转损益的期末处理。操作：点击右边“期末凭证”，点“测算金额”，再点击右下角的损益结转凭证“生成凭证”。
第三步，还有一种情况是已结转损益后，又新增了一笔凭证。这时需要查看“余额表”是否有损益类科目余额未结平，如果有未结平，需要先在“查看凭证”里删除原先的损益结转凭证，再在“期末凭证”里重新生成损益结转凭证。

#金华同城会##会长招募#本人义乌人，看见金华同城会会长空缺，想申请一下。 _0
老乡

用友t3,打开软件，一直未响应 用友t3,打开软件，一直未响应[]

配置一下服务器设置，配置一下hosts文件
能不能详细一点，怎么操作，谢谢
@龚蕾1479111586:开始菜单-所有程序，找到截图的程序，点击服务器设置，在当前输入服务器的计算机名称或者IP地址，点击确定。

用友T3软件销售出库成本异常销售出库成本异常

销售出库成本异常原因分析：由于用户采用的是全月平均法核算成本，出现此问题可以通过以下方法查找原因： 1、查询存货总账表中记录是否正确。正常情况下每个仓库的每个存货一个月应该只有一条记录，请查询记录是否有误； 2、在演示账套中是否可以重现问题现象，如可重现，可以将详细步骤提交上来，以便进一步分析处理； 3、销售出库单记载到rdrecord(s)表中，可以人为去修改该条记录中的金额，这样在期末处理时就不会产生调整单了。问题解答：1、可以将该月业务恢复期末处理、恢复记账，利用重算存货总账工具重计计算后再记账及期末处理；

在打工资表时，由于工资项目多，一页纸不够，每次都要一列一列的移，特别不方便，请问能有什么方便的方法吗？_问题描述：在打工资表时，由于工资项目多，一页纸不够，每次都要一列一列的移，特别不方便，请问能有什么方便的方法吗？ 分析及处理：可以修改表，
合并和删除不必要的项目。

#漫画税收#【已认证相符的增值税专用发票能否退回？】 #漫画税收#【已认证相符的增值税专用发票能否退回？】

[/强]
@会计家园小秘书: 这个是否财税实务更合适呢[/可爱]

部分凭证中有‘有错’字样原因分析：填制完凭证后，又对凭证中科目挂了辅助核算。问题解答：由于会计科目有辅助核算，而凭证中又没有辅助数据，所以在审核时就会标注‘有错’，此时可删除该分录，重新插入分录，并录入辅助数据，再进行凭证审核。

用友T3软件填制凭证_8填制凭证 原因分析：问题解答：测试安装t3标准版补丁包并执行脚本后，在填制凭证界面切换输入法没有发生报错，建议安装一下补丁。

#财税实务# @陈书华 请问老师，我公司主营是收商户的租金，每月根据市政收商户水电费，等于代收代缴水电费，水电费公司开的发票户头是我公司名称直接给我们。-1.请问我公司收商户的水电费作其他收入还是往来账款？-2.请问我公司交的水电费计入什么会计科目？管理费用-办公费还是营业费用还是营业成本？-请各位老师帮我回答一下这两个问题。谢谢 #财税实务# @陈书华 请问老师，我公司主营是收商户的租金，每月根据市政收商户水电费，等于代收代缴水电费，水电费公司开的发票户头是我公司名称直接给我们。1.请问我公司收商户的水电费作其他收入还是往来账款？2.请问我公司交的水电费计入什么会计科目？管理费用-办公费还是营业费用还是营业成本？请各位老师帮我回答一下这两个问题。谢谢[]

收商户的记其他应付款，你公司的可计入管理费用-水电费
如果你们是物业公司，属于代收代缴水电费，注意有分割单即可，如果不是，可能存在出售水电处理，，至于本公司交的水电费，属于自用，可以计入管理费用--水电费处理，如果是物业公司应该入成本
@曹倩:我们是花卉市场物业办公室，商户用的水电要到我们这里交费，然后月末我们再去交整个市场用的水电费（当然也包括我们自己用的水电也包括所有商户用的水电）。您的意思是收到的水电费记到其他业务收入。交的水电费用记到管理费用吗？
@郗悦i2i:根据你的行业，水电费属于代收代付业务，自己交的水电费作为你的成本
@好人平安999: 亲能列个详细分录吗
代收水电费时，借库存现金，贷其他应付款一代收代缴水电费。代交时，借其他应付款一代收代缴水电费，贷库存现金或银行存款
记帐还需根据你单位具体情况，按曹老师意见，自已交的那部分可列入成本中
@好人平安999: 谢谢懂了
@曹倩:您的意思是我收的水电费应该记其他应付款是吗？之前也问过这个问题，有人回复我说跟水电公司开发票有关系，如果水电公司开发票的付款方写我公司的名称的话那么收到的水电费记入其他业务收入，请问老师，这个有关系吗？
@郗悦i2i:是
@好人平安999:谢谢，自己交的电费可以记入管理费用就可以了吧，要记入成本里吗？
@好人平安999:这样记账的话，自来水公司只给开一张总数的发票啊，在代缴的水电费就没有票据了，而且计入管理费用的那些自己用的水费跟票面金额也不符啊。这个该怎么办呢

我们进货时做付款单,金额会在应付中显示,但是供应商退款时,我做收款单,金额会在应收中显示,为何不能一起在应付中显示,这样才能更好的查询应付账款 我们进货时做付款单,金额会在应付中显示,但是供应商退款时,我做收款单,金额会在应收中显示,为何不能一起在应付中显示,这样才能更好的查询应付账款[]

退款是时要做负数的付款单。
@服务社区刘小艳:如果做负数的付款单的话,就不能很明确的表示收款的意思,负数也可以理解为做错冲销,老板看不懂负数付款单就是收到款的意思
@郭冬玲1462197527:做收款单那就只能体现到已收里的。
@服务社区刘小艳:还有一个问题,我们销售时会有第三方,我们要先把保证金交到第三方,等交易完成后第三方就会把保证金退回来给我们,这个流程我们用业务模块什么处理? (如果我交保证金时,金额会在应付账款,收回保证金做收款单时金额在应收账款中,这个问题还是和我上面提到的问题本质是一样的)
@服务社区刘小艳:付款单和收款单能不能用什么方法挂钩?
@郭冬玲1462197527:不能，都是分开的。